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Asignada a

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Zulema Quispe Rosa Campos Guerra Roberto Manrique

Ingeniera Ambiental I Ingeniero Ambiental Senior Gerente de Medio Ambiente
Fecha de elaboración: Fecha de revisión: Fecha de aprobación:
22/10/2012 13/09/2018 20/09/2018

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 CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Cambios en el presente documento desde la última revisión

En la sección 4.3 se cambiaron los formatos asociados al Diagrama de Análisis de Proceso, Ficha de
evaluación de Aspectos Ambientales
En la Sección 4.4 Se actualizaron los criterios de severidad y periodicidad a usar y su definición.
Se incluyó la sección 4.5. Controles de aspectos ambientales, detallando que el seguimiento del
cumplimiento de estos controles se realiza a través de las Inspecciones ICA de cada Gerencia.
En la Sección 6 Se actualizó los códigos de los documentos o registros asociados al presente estándar.
En el Anexo 04 se incluyó listado de aspectos e impactos ambientales más recurrentes y sus controles
generales asociados.

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 INDICE/ CONTENIDO

1. OBJETIVOS............................................................................................................4
2. ALCANCE...............................................................................................................4
3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS............................................4
4. ESPECIFICACIONES...........................................................................................4
5. RESPONSABILIDADES.......................................................................................9
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN.........................................10
7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES)........................................10
8. EQUIPO DE TRABAJO......................................................................................10
9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO......................................................11
10. ANEXOS................................................................................................................12

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1. OBJETIVOS

El presente estándar tiene como objetivo brindar los lineamientos generales para la identificación
y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios desarrollados
en las instalaciones mineras de Compañía Minera Antamina en Mina, Mineroducto, Puerto Punta
Lobitos, Carreteras y Oficinas Lima, de modo que pueda determinarse su nivel de significancia.

2. ALCANCE

El presente estándar se aplica a todas las áreas, gerencias y Vicepresidencias dentro del alcance
del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Compañía Minera Antamina.

En caso que los SSEE no cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental certificado que incluya
como alcance a las operaciones de Antamina pueden usar este estándar como referencia para la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las diferentes actividades que
desarrollen, los mismos que serán presentados en un PMAO, según lo descrito en el estándar DC-
027.

3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS

Sección 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015

4. ESPECIFICACIONES

4.1 Abreviaturas
SIG = Sistema Integrado de Gestión
SGA = Sistema de Gestión Ambiental
GMA = Gerencia de Medio Ambiente AA
= Aspecto Ambiental
AAS = Aspecto Ambiental Significativo
PMAO = Plan de Manejo Ambiental Operativo

4.2 Definiciones
A. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entradas en resultados
B. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
C. Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.

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 D. Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
E. Medio Ambiente: Entorno en el cuál una organización opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

4.3 Identificación de los aspectos e impactos ambientales

4.3.1. Mapa de Proceso
El proceso de identificación de aspectos ambientales inicia con la elaboración del mapa de
proceso de la Superintendencia o área de Antamina a analizar. Para ello, el coordinador del
SIG delegado por el Superintendente o el Gerente de cada área de Antamina, con el apoyo
del facilitador SGA identificará y definirá los procesos que son ejecutados en una Gerencia
o Superintendencia por personal de Antamina y los registrará en el formato “GMA-SGA-
FR001”.
Dichos procesos serán definidos en tres categorías: procesos estratégicos, procesos
operativos y procesos de apoyo, considerando lo indicado en el Procedimiento GEO-BPM-
PR001 Mapeo de Procesos de la gerencia de Excelencia Operacional, disponible en intranet.
Los procesos ejecutados por los SSEE serán identificados y evaluados dentro de su PMAO1
respectivo antes del inicio o ejecución de los mismos.
4.3.2. Diagrama de Análisis de Procesos
Para cada proceso identificado en el paso anterior, se identificarán los insumos (entradas),
productos y residuos relacionados, así como una pequeña definición del mismo, utilizando
el formato “GMA-SGA-FR002”. De ser necesario los miembros del equipo de evaluación
consultarán manuales técnicos, operacionales y otros que se considere pertinente.
Para este análisis se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

ENTRADA : Considerar todos los “elementos” que ingresan en el proceso, incluir todo
tipo de materiales, equipos, insumos, energías, materias primas,
repuestos, entre otros.
SALIDA : Considerar los productos resultantes para los cuales se estableció el
proceso.
RESIDUOS : Establecer los residuos resultantes del material de entrada (Considerar:
ruido, calor, vapores, gases, vibraciones, agua residual, aceites y
grasas en desuso, así como los residuos sólidos generados entre
otros). Estos deben ser agrupados como Residuos Peligrosos
(Químicos, Hidrocarburos) y

1
Para mayores detalles revisar el DC-027 Plan de Manejo Ambiental Operativo

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 Residuos No Peligrosos (Inorgánicos, Orgánicos, Metálicos y
Vidrios). Especificando cada uno de los residuos generados.

En la Figura No. 01 se presenta como ejemplo el Diagrama de Análisis del Proceso de

Mantenimiento de Equipo.
Figura No. 01 – Ejemplo de Diagrama de Análisis del Proceso

ENTRADAS
PROCESO SALIDAS

Recursos
Energía eléctrica.
Agua.
1. Equipo reparado y mantenimiento concluido
Papel. MANTENIMIENTO DE EQUIPO
Equipos
Equipos a ser reparados.
Equipos de protección personal y Señalización.
Materiales
Materiales de limpieza: trapos, escobas, entre otros
Herramientas y repuestos.
Productos Químicos
Hidrocarburos: aceites, grasas
Pinturas, thinners, aflojatodo, entre otros.
Documentación
Procedimientos, formatos, entre otros.
DESECHOS / RESIDUOS:

Residuos No Peligrosos
Residuos Inorgánicos: Cintas de señalización, letreros.
Residuos Orgánicos: Restos de alimentos sin envoltura, papel.
Residuos metálicos: Piezas de equipo.
Residuos Peligrosos
Residuos peligrosos contaminados con hidrocarburo: Trapos industriales, EPPS
Ruido
Gases

4.3.3. Ficha de evaluación de aspectos ambientales:

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso se realizará la identificación de los
aspectos e impactos ambientales tanto negativos y positivos que se generan en el proceso,
teniendo en cuenta la relación de causa efecto que existe entre ambos y desde una
perspectiva de ciclo de vida según lo identificado en el Diagrama de Análisis de Proceso
GMA-SGA-FR002: entradas (recursos/energías), el proceso (emisiones, transformaciones,
entre otros) y las salidas (incluye los desechos y residuos que se puedan generar). Para ello
se completará las columnas

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 correspondientes del formato “GMA-SGA-FR003” Ficha de Identificación y Evaluación
de Aspectos Ambientales.
Un listado de los aspectos e impactos ambientales más recurrentes a los procesos se
encuentra en el Anexo No. 04

Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, productos o servicios de la

organización y los posibles cambios en el tiempo (desarrollos actuales, nuevos o
planificados). Este proceso debe considerar las condiciones de operación normal,
anormal y de emergencia.
Concluida la identificación de aspectos e impactos ambientales, se procede a la evaluación
de Significancia de los aspectos ambientales negativos de acuerdo a la metodología
descrita en la sección 4.4.

Para visualizar de una manera más clara los aspectos ambientales relacionados a las
diferentes etapas del ciclo de vida de los insumos y/o materias primas principales utilizados
en los diversos procesos de Antamina, la gerencia de Medio Ambiente mantendrá un
diagrama de ciclo de vida de estos productos de acuerdo en el formato “GMA-SGA-
FR004”; siendo este únicamente de soporte.

4.4 Determinación de la
Significancia
La determinación de la significancia podrá ser realizada en conjunto por el coordinador SIG
de cada área evaluada con la participación del facilitador del SGA, o también por cada
responsable de área y luego validada con el representante del área de Medio Ambiente,
utilizando la metodología descrita a continuación.

4.4.1. Evaluación de Severidad:

Se debe considerar lo indicado en la Tabla de Evaluación de Severidad (ver Anexo No. 1)
donde se califica a cada Impacto Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los
criterios de severidad establecidos en dicha tabla. La calificación está definida por el
número mayor obtenido en la tabla según cada criterio.
Esta evaluación es colocada en la columna SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación de
Significancia “GMA-SGA-FR003” de la siguiente manera: se anota primero el valor de la
severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego de un guión (-) se anota la letra del
criterio utilizado (A, B o C). De esta manera se puede identificar el criterio considerado por
los evaluadores de este aspecto ambiental. Algunos ejemplos se muestran a continuación:
 3 -A, donde el valor de la severidad es Alto y el criterio de significancia usado es
magnitud del impacto.
 2 – A, B, C donde el valor de la severidad es Moderada y los criterios de
significancia usados son: A, magnitud del impacto, B, extensión y C, Imagen
de la empresa.

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 4.4.2. Evaluación de la Periodicidad:

El aspecto Ambiental puede considerarse como: esporádico, irregular, periódico o continuo,

de acuerdo a lo indicado en la Tabla de Evaluación de la Periodicidad (ver Anexo No. 2).
La puntuación obtenida es colocada en la columna “Periodicidad” de la Ficha de
Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato “GMA-SGA-FR003”).

4.4.3. Valoración del Aspecto Ambiental

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, se debe emplear

la tabla de Valoración del Aspecto Ambiental (ver Anexo No. 3)
Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la Evaluación de la Severidad
(vertical) considerando el número antes del guión, con la puntuación obtenida en la
Evaluación de la Periodicidad (horizontal). Este valor es colocado en la columna
SIGNIFICANCIA de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato “GMA-
SGA-FR003”).
Si el aspecto ambiental obtiene como resultado una puntuación mayor a 6 se considera
como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la columna CLASIFICACIÓN
de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales.

4.5 Controles de Aspectos Ambientales

Una vez evaluados los aspectos ambientales, se debe completar la columna denominada
CONTROLES. En ella se deben colocar los controles generales establecidos para todos los
tipos de aspectos (significativos o no). Los controles pueden incluir buenas prácticas
ambientales relacionadas al aspecto ambiental o controles específicos recogidos en algún
estándar ambiental, en cuyo caso deberá indicarse el código del estándar.

Se puede encontrar un listado de los controles generales aplicables a los aspectos e impactos
más recurrentes en el Anexo No. 04.

Para el caso de los aspectos ambientales significativos se debe completar además el detalle
de los controles en la Matriz de Control Operacional, “GMA-SGA-FR005”. El
seguimiento del cumplimiento de estos controles se realizará a través de las Inspecciones
ICA (Índice de cumplimiento Ambiental) de cada gerencia.

4.6 Elaboración, revisión y aprobación

Una vez concluida la identificación, evaluación y determinación de la significancia de los
aspectos ambientales; el Formato “GMA-SGA-FR003” Ficha de Evaluación de Aspectos
Ambientales” es revisado por el facilitador del Área de Medio Ambiente (o un
representante de la misma) y es aprobado por el Gerente, Superintendente o Jefe del área
evaluada.

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 El Formato se considera aprobado cuando el documento presenta la fecha de revisión y
firma del aprobador.

4.7 Actualización de Aspectos Ambientales

Se realizará una revisión de los Aspectos Ambientales evaluados y su vigencia cuando
exista un cambio de requisitos, nuevos proyectos, modificación de procesos, renovación de
tecnología, cambios de metodología de evaluación o después de una emergencia.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente / Superintendente / Jefes:

‐ Revisar y aprobar los Mapas de Procesos “GMA-SGA-FR001”, los diagramas de
análisis de procesos “GMA-SGA-FR002” y la ficha de evaluación de aspectos
ambientales “GMA-SGA-FR003”, identificados en los procesos de su área, evaluados
bajo los requisitos del presente procedimiento.

5.2 Coordinador SIG del área:

‐ Personal designado por cada Gerencia para establecer, implementar y mantener el SIG en
su respectiva área.
‐ Coordina con el facilitador del área de Medio Ambiente y analiza los procesos, identifica
los aspectos ambientales y los AAS en los procesos actuales o nuevas actividades,
productos, servicios, proyectos o cambios de procesos que se necesiten efectuar por
requerimientos de las operaciones.
‐ Elabora la Matriz de Control Operacional y se encarga del monitoreo del funcionamiento
del SIG en su área.

5.3 Coordinador General del SGA:

‐ Registra los aspectos ambientales significativos (AAS) identificados en la Lista de
Aspectos Ambientales Significativos.
‐ Pone a disposición del personal de Antamina esta información a través de diferentes
medios.

5.4 Facilitador SGA

‐ Representante del área de Medio Ambiente encargado de asesorar y asistir a las áreas
asignadas a su cargo.
‐ Junto con el coordinador SIG del área y utilizando el presente procedimiento; analiza los
procesos, identifica los aspectos ambientales y determina la significancia en los
procesos actuales o nuevas actividades, productos, servicios, proyectos o cambios de
procesos que se necesiten efectuar por requerimientos de las operaciones.
‐ Participa en el entrenamiento e implementación del SIG. Verifica el funcionamiento del
SIG.

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6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

Los registros resultantes de la aplicación del presente procedimiento son conservados en el

sistema y administrados por el Coordinador(a) General del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Los formatos descritos en la Tabla No. 1 se encuentran disponibles en el Portal de Intranet de
compañía Minera Antamina S.A. en la pestaña MASS.

Tabla No. 1 - Ubicación de formatos

Formatos Ubicación

“GMA-SGA-FR001” “Mapa de Procesos” Portal de Intranet

“GMA-SGA-FR002” “Diagrama de
Portal de Intranet
Análisis de Procesos”
“GMA-SGA-FR003” “Ficha de Evaluación
Portal de Intranet
de Aspectos Ambientales”

“GMA-SGA-FR004” “ Ciclo de Vida del

Portal de Intranet
Producto”

“GMA-SGA-FR005” “Matriz de Control

Portal de Intranet
Operacional”

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES)

La frecuencia de revisión del presente estándar se realizará de acuerdo a los cambios que pudieran
surgir en el tiempo.

La identificación y evaluación de aspectos ambientales deberá ser revisada cuando exista un

cambio de requisitos, nuevos proyectos, modificación de procesos, renovación de tecnología,
cambio en la metodología de evaluación de aspectos o después de una emergencia, tal como se
señala en la sección 4.7 del presente documento.

8. EQUIPO DE TRABAJO

Todo personal que trabaja para Compañía Minera Antamina incluyendo SSEE.

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9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO

N° Revisión Fecha de Revisión

01 22/10/2012
02 06/02/2013
03 25/09/2015
04 06/11/2017
05 20/09/2018

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10. ANEXOS
Anexo 01

EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD
CRITERIO (1): BAJO (2): MODERADO (3): ALTO
Impacto al medio ambiente de
poca consideración cuyos Impacto al medio ambiente
efectos requieren un corto cuyos efectos hacen necesario
A. MAGNITUD:
plazo de tiempo para la la aplicación de medidas Impacto al medio ambiente
Califica la dimensión o
recuperación de las correctoras para recuperar las cuyos efectos provocan la
tamaño del cambio
condiciones originales (suelo, condiciones iniciales (suelo, pérdida irrecuperable de las
sufrido en el
aire, agua), no siendo aire, agua), tras un plazo de condiciones iniciales (suelo,
componente
necesaria la utilización de tiempo medio. aire, agua).
ambiental.
medidas correctoras
intensivas.
Impacto local se extiende más
Impacto puntual muy allá del punto donde se Impacto General que afecta a
B. EXTENSIÓN: Área localizado que no se extiende presenta la acción y afecta a otros componentes fuera de
de influencia y/o más allá de los límites del área las áreas cercanas los límites de la compañía.
cobertura del impacto afectada. (intervención de otras
gerencias)
El impacto generado afecta El impacto generado afecta
El impacto generado no afecta
C. IMAGEN DE LA moderadamente a la imagen severamente la imagen de la
la imagen de la empresa
EMPRESA: de la empresa (Prensa local) empresa (prensa nacional e
internacional)

Anexo 02

EVALUACIÓN DE LA PERIODICIDAD

ESPORÁDICO: La frecuencia con la que se presenta el impacto ambiental es de manera excepcional.

1

IRREGULAR: La frecuencia con que se presenta el impacto es baja, y deber ser determinada en términos
2 de su probabilidad de ocurrencia.

PERIÓDICO: El impacto se repite con frecuencia a intervalos determinados de tiempo durante la ejecución
3 de la actividad.

CONTINUO: El impacto se hace constante y permanente durante el tiempo de ejecución de la actividad.

4

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 Anexo 03

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

3. Alto 12 11 10 9
SEVERIDAD

2. Moderado 8 7 6 5

1. Bajo 4 3 2 1

4. Continuo 3. Periódico 2. Irregular 1. Esporádico

FRECUENCIA

 Es Aspecto Ambiental Significativo si el resultado de la valoración es de 7 a 12

 Es Aspecto Ambiental No Significativo si el resultado de la valoración es de 1 a 6

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 Anexo 04
Aspectos e Impactos Ambientales con mayor recurrencia y sus controles mínimos
ASPECTO
No.
AMBIENTAL
Consumo de energía
1 natural.
eléctrica
2 Consumo de agua
3 Consumo de papel
Consumo de
NEGATIVO
4 productos químicos
S
Consumo de
5 hidrocarburo
Generación de
6 residuos orgánicos
7 Generación de
residuos inorgánicos
8 Generación de
residuos metálicos
9 Generación de
residuos de vidrio
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IMPACTO
CONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOS
AMBIENTAL
Como buena práctica se incentiva:
* Desenchufar todos los equipos en desuso.
* Apagar todas las luces en lugares sin uso o
en ambientes que cuenten con iluminación
Disminución de
energía disponibles
* Verificar el mantenimiento de equipos de
para otros fines
acuerdo a su programación
establecida.
Como buena práctica se incentiva:
* El uso eficiente del agua (cierre de
llaves)
* Reportar las averías o fugas al área de
Agotamiento de
campamento.
recurso natural
* Mantenimiento de los equipos como
(garzas, válvulas, entre otros) de
acuerdo a su programación.
Como buena práctica se incentiva:
Agotamiento de * La transferencia de una mayor
recurso natural información en formato digital.
* Si se tiene que imprimir en la medida de
lo posible hacerlo a doble cara.
* Uso eficiente de los productos
Agotamiento de químicos de acuerdo a cada actividad.
recurso natural * Almacenamiento de acuerdo a las
indicaciones del DC-113 para evitar
cambios en sus características.
* Uso eficiente de los productos
Agotamiento de químicos de acuerdo a cada actividad.
recurso natural * Almacenamiento de acuerdo a las
indicaciones del DC-113 para evitar
cambios en sus características.
Como buena práctica se incentiva:
Incremento en el * Consumo de una cantidad necesaria de
volumen de residuos papel de acuerdo a cada actividad.
orgánico * Servirse solo los alimentos que se van a
consumir.
Incremento en el Como buena práctica se incentiva:
volumen de residuos * Disminución en el uso de plásticos,
inorgánico envolturas, tecnopor, entre otros.
Como buena práctica se incentiva:
Incremento en el * Disminuir el uso de productos metálicos
volumen de residuos nuevos.
metálicos * Reúso de materiales metálicos con las
consideraciones de seguridad y salud
necesarias.
Como buena práctica se incentiva:
Incremento en el
* El reúso de los materiales de vidrio
volumen de residuos
con las consideraciones de seguridad y salud
de vidrio
necesarias.
 ASPECTO IMPACTO
No. CONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOS
AMBIENTAL AMBIENTAL
Incremento en el
Generación de Como buena práctica se incentiva:
10 volumen de residuos
residuos peligrosos peligrosos * Uso de productos recargables.
Incremento en el Como buena práctica se incentiva:
Generación de
11 volumen de residuos * El correcto cuidado de los equipos de las
residuos eléctricos y
eléctricos y condiciones climáticas y otros que puedan
electrónicos
electrónicos. afectar su funcionamiento.
Como buena práctica se incentiva:
Generación de Cambios en la calidad
12 * Optimizar el consumo de agua para
efluentes del agua
disminuir generación de efluentes.
Cumplir con lo establecido en el DC- 024.
* Establecer los controles mínimos como
Generación de Cambio en la calidad (check dams, silfenses, pozas de
sedimentos del agua sedimentación, entre otros) para evitar que
13
el arrastre de partículas lleguen a
los cuerpos de agua cercanos.

Cumplir con lo establecido en el DC-

023.
14 Generación de suelo Cambio en la calidad * Establecer el manejo del suelo orgánico
orgánico del suelo desde su remoción, traslado y
apilamiento de acuerdo a lo indicado en el
estándar en referencia.
Cumplir con lo establecido en el DC- 026.
* Cumplir con el acopio de cualquier tipo de
Generación de Cambio en la calidad material inerte en los botaderos autorizados
material inerte del suelo de acuerdo a lo establecido en los
15
instrumentos de gestión y el
estándar DC-026.

Como buena práctica se incentiva:

Perturbación en el * El mantenimiento de los equipos y
16 Generación de ruido entorno cercano protección para la disminución del ruido a
espacios abiertos en la medida de lo posible.

Como buena práctica se incentiva:

Generación de Perturbación en el * El mantenimiento de los equipos y
17 vibraciones entorno cercano protección para la disminución del ruido
a espacios abiertos en la medida de lo
posible.
Cumplir con lo establecido en el DC- 025.
* Mantenimiento de los equipos móviles.
18 Emisión de gases Cambios en la calidad * Mantenimiento de los equipos de
del aire extracción de gases instalados en los
diferentes talleres o laboratorios.

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 ASPECTO IMPACTO
No. CONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOS
AMBIENTAL AMBIENTAL
Cumplir con lo establecido en el DC- 025.
* Humedecimiento de vías de acarreo.
* Controles para el arrastre de partículas en
los apilamiento de material (uso de
Cambios en la calidad cobertores, humedecimiento, entre otros).
19 Emisión de polvo * Controles y verificación de emisiones en
del aire
las plastas de asfalto u otro.
* Control de velocidad, entre otros.

Cumplir con lo establecido en el DC-

028.
Potencial derrame de Cambios en la calidad * Uso de bandejas o sistemas de
productos químicos del suelo contención.
20 * Establecimiento de controles para
evitar salpicaduras de los productos
químicos en las zonas de uso.
Cumplir con lo establecido en el DC- 028.
* Uso de bandejas o sistemas de
Potencial derrame de Cambios en la calidad contención.
hidrocarburo del suelo * Establecimiento de controles para evitar
21 salpicaduras de los productos químicos en
las zonas de uso.

Cumplir con las indicaciones de

seguridad en cuanto a:
22 Potencial Incendio Cambios en la calidad * No recargar los enchufes ni
del aire tomacorrientes.
* No usar extensiones que no sean
verificadas por el área de seguridad.
Cumplir con los controles mínimos
establecidos en el DC-028:
Potencial derrame de Cambios en la calidad * Contar con los controles de contención
concentrado del suelo / agua establecido en los instrumentos de gestión y
23 PMAOs.
* Cumplir con los programas de
mantenimiento de los equipos.
Cumplir con los controles establecidos
24 Potencial emisión de Cambios en la calidad como:
radiación de aire * Seguimiento de emisiones a través de los
densímetros y autorización del IPEN.
Cumplimiento de lo establecido en el DC-
Incremento en el uso 022:
25 Disposición temporal de recursos para la * Colocar baterías de cilindros y tachos en
de residuos orgánicos disposición de áreas comunes.
residuos * Colocar los residuos en los tachos color
marrón.
Cumplimiento de lo establecido en el DC-
Disposición temporal Incremento en el uso 022:
26 de residuos de recursos para la * Colocar baterías de cilindros y tachos en
inorgánicos disposición de áreas comunes.
residuos * Colocar los residuos en los tachos color
negro.

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 ASPECTO IMPACTO
No. CONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOS
AMBIENTAL AMBIENTAL
Cumplimiento de lo establecido en el
Incremento en el uso DC-022
27 Disposición de de recursos para la * Colocar baterías de cilindros y tachos en
residuos de vidrio disposición de áreas comunes.
residuos * Colocar los residuos en los tachos
color verde.
Cumplimiento de lo establecido en el
Incremento en el uso DC-022
28 Disposición temporal de recursos para la * Colocar baterías de cilindros y tachos en
de residuos metálicos disposición de áreas comunes.
residuos * Colocar los residuos en los tachos
color amarillo.
Cumplimiento de lo establecido en el
Disposición temporal Incremento en el uso DC-022
29 de residuos peligrosos de recursos para la * Colocar baterías de cilindros y tachos en
disposición de áreas comunes
residuos * Colocar los residuos en los tachos
color rojo.
Incremento en el uso Cumplimiento de lo establecido en el
Disposición temporal
30 de recursos para la DC-022
de residuos eléctricos y
disposición de * Dar de baja el bien con finanzas y
electrónicos
residuos llevar al patio de residuos sólidos
* Asegurar que los vertimientos cumplan
Vertimiento de Cambio en la calidad con los LMPs antes de su vertimiento.
31 efluentes del agua * Asegurarse que dichos vertimientos
cuente con los sistemas de drenaje
aprobado y operativo.
Como buena práctica se incentiva:
Reúso y acopio de
32 Disminución en el uso * Colocar las botellas en el tacho color
botellas plásticas y
de un recurso natural blanco y las tapitas en los envases
tapitas. transparentes.
Como buena práctica se incentiva:
Disminución en el uso
POSITIVOS

33 Reúso de papel * Colocar los papeles en el tacho color

de un recurso natural
azul
Reúso de otros Como buena práctica se incentiva:
34 productos (llantas, Disminución en el uso * Reusar todo tipo de producto en
materiales metálicos, de un recurso natural maceteros, construcción de muros,
maderas, entre otros) materiales hechos de madera.

Disminución en el uso Como buena práctica se incentiva.

35 Reúso de agua *El reúso de agua en los procesos
de un recurso natural
productivos y en la forestación en PPL.

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