PROCEDIMIENTO

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Proceso: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

TITULO: Levantamiento de Aspectos e Impactos

Fecha de Elaboración: 20/04/2018 Fecha de Revisión: 27/04/2018 Fecha de Aprobación: 30/04/2018

Elaborado por: Juan Perez Revisado por: Felipe Carrasco Aprobado por: Jorge Tapia

1. REVISIONES

Versión Resumen de Cambios Fecha

No Aplica

2. OBJETIVO

Identificar, evaluar, registrar, revisar y actualizar los aspectos e impactos ambientales

actuales pasados y futuros, asociados a las actividades, productos y/o servicios que se
desarollan en Centro Logístico.

3. ALCANCE

El procedimiento descrito se aplica a todas las actividades de la planta Centro Logístico, la

cual se encuentra ubicada en Av. Totorales #350, Lampa. Se consideran todos los aspectos
vinculados a condiciones rutinarias, no rutinarias o anormales de operación y los que
pudiesen suceder en situaciones potenciales (acciones de respuesta a emergencias, fugas,
derrames, entre otros).

4. RESPONSABILIDADES

 Supervisor de Q&EHS : Es responsable de coordinar las actividades de análisis de los

aspectos e impactos ambientales.
Evaluar la significancia para el medio ambiente y la importancia en el contexto del
negocio, así como definir las estrategias de prevención y control.
Mantener actualizados los registros de los análisis y abiertos los canales comunicación.
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 Jefes responsables por las áreas: Son responsables de participar del análisis de
aspectos e impactos ambientales y asegurar la participación de los trabajadores del
área en la aplicación del método.

Informar siempre que haya algún cambio en el área al Supervisor de Q&EHS, con el
objetivo de asegurar la eficacia y la actualización de los análisis. Dar soporte para la
difusión y capacitación referente al análisis de sus áreas y conocer los resultados de
los análisis, aplicando los controles necesarios.

5. DEFINICIONES

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, agua, suelo,
recursos naturales, la flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto ambiental potencial: Aspecto ambiental que podría interactuar con el medio
ambiente.

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicio de una organización

que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente
Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. Un aspecto
ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales
significativos.

Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Recursos naturales: Insumos esenciales para la operación de la planta como: combustibles,

agua, energía, papel, etc.

Emisiones atmosféricas: Vertido de sustancias determinadas a la atmosfera, resultantes de

los aspectos ambientales.
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Efluentes Líquidos: Desechos Líquidos que pueden ser de naturaleza doméstica (sanitarios,
vestuarios y casino), que son recolectados y enviados a los sistemas de tratamiento, como
fosas sépticas (solo para casino) y red pública de alcantarillado.

Residuos: Desechos que pueden ser sólidos, líquidos o pastosos, resultantes de los
aspectos ambientales. Debido a sus características, pueden demandar un tratamiento
especial y control, incluyendo autorizaciones.

Residuos Peligrosos: Se utiliza esta definición para identificar aquellos desechos que
presenten algunas de las características de peligrosidad (Toxico, Corrosivo, Inflamable y
Reactivo) definida en la legislación (D.S N°148).

Residuos No Peligrosos: Se utiliza esta definición para identificar todos aquellos residuos
que no clasifiquen en la categoría anterior.

Consecuencia: Es el valor asignado al daño más probable que produciría si se materializa un

evento no deseado.

Entradas: Son las materias primas, recursos e insumos requeridos para cada actividad.

Actividad critica: Actividad que genera o puede generar un impacto ambiental significativo

Frecuencia: Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de
cualquier fenómenos o suceso periódico.

Probabilidad: Es el valor asignado a la ocurrencia de un riesgo en una sola exposición, la

probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado (o conjunto de resultados)
en una situación en la que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones
suficientemente estables.

Producto: resultado de las actividades.

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S: Severidad.
F/P: Frecuencia o Probabilidad
LA: Legislación Aplicable.
EC: Estándar Corporativo.

6. DESCRIPCIÓN

6.1 Identificación de actividades, productos y/o servicios

Se deberá identificar los procesos del área a evaluar, desglosándolos en actividades

susceptibles de generar un impacto sobre el medio ambiente. Las actividades futuras
relacionadas al desarrollo de nuevas actividades, o las modificaciones que puedan
generar nuevos aspectos ambientales. Deberán ser identificadas antes de su ejecución, y
se realizara un informe detallado de cada área de la empresa.

6.1.1 Análisis de los aspectos e impactos ambientales

Para la identificación, evaluación y control de aspectos ambientales se realiza lo siguiente:

Identificación de los aspectos e impactos ambientales

La empresa Centro Logistico identificara los aspectos e impactos ambientales asociados a

cada una de sus actividades, teniendo presente que el aspecto ambiental que no es
identificado no se puede controlar. Cada proceso deberá detectar sus aspectos
ambientales a partir, de las siguientes fuentes de información:
 Toda la asociación de actividades que realiza la empresa con los aspectos ambientales
que ella genera.
 Inspecciones en terreno.
 Requisitos legales.
 Actividades, productos y servicios, analizados antes de su puesta en servicios.
 Auditorias.
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6.1.2 Metodología para identificación del Aspecto e Impacto ambiental

 Identificar las Áreas/ Procesos de la empresa

 Identificar las actividades realizadas en cada área definida
 Preparar un listado de los aspectos ambientales identificados (consumidos, emitidos
u otros) por área, para su posterior evaluación.
6.1.3 Metodología de la evaluación de aspectos ambientales

Una vez identificado los Aspectos Ambientales, se debe completar las columnas de impacto
ambiental, considerando lo siguiente:
Aspectos ambientales
Derrame de productos, aceite y/o combustible
Consumo de energía eléctrica
Emisión de CO, Nox, Sox y material particulado
Consumo de combustible Diesel
Generación de residuos peligrosos (Productos
dañados, tubos fluorescentes, paños huaipes, entre
otros)
Generación de residuos No peligroso (cables,
plásticos, madera, papel, entre otros)
Generación de ruido
Inflamabilidad sustancias inflamables y gases
comprimidos
Generación de Residuos inflamables por incendio
Derrame de sustancias inflamables
Rompimiento de tubos fluorescentes
Utilización de cartón para almacenar tubos
fluorescentes
Uso de Plásticos (bolsas aislantes para huaipes
contaminados)
Generación de residuos peligrosos corrosivos
(baterías usadas)
Uso de plásticos para embalar pallets
Impactos ambientales
Contaminación del agua, suelo y/o aire
Agotamiento de Recursos Naturales
Contaminación del aire
Agotamiento de Recursos Naturales
Contaminación de agua, aire y/o suelo
Contaminación de agua y/o suelo
Contaminación sonora
Contaminación de agua, aire y/o suelo
Contaminación del agua, aire y/o suelo
Contaminación del agua y/o suelo
Contaminación de agua, aire y/o suelo
Agotamiento de recursos naturales
Contaminación de agua, aire y/o suelo
Contaminación del agua, aire y/o suelo
Agotamiento recursos naturales
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Uso de madera (pallets) Agotamiento de recursos naturales

Uso de electricidad (carga de batería Grúa, Agotamiento de recursos naturales
iluminación bodega)
Uso de combustible Agotamiento de Recursos naturales
Emisiones atmosféricas Contaminación del aire
Consumo de agua (para llenar estanques de agua) Agotamiento de recursos naturales
Uso de Gas Agotamiento de recursos naturales
Potencial Derrame Contaminación del aire

Potencial fuga Contaminación del aire

Generación de lodos grasos Contaminación del agua y/o suelo
Consumo de insumos (papel) Agotamiento de Recursos Naturales
Generación de residuos líquidos Contaminación de agua y/o suelo
Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales

Para cada aspecto se asocian impactos que serán clasificados de la siguiente forma:

Contaminación de aire Emisiones para la atmósfera, tales como material

Contaminación del suelo y/o
agua
Contaminación de Aire, agua y
suelo
Agotamiento de recursos
Naturales
Contaminación sonora
particulado, vapores, olores, entre otros.
Alteración y/o contaminación del suelo, aguas.
Contaminación de la atmósfera, el suelo y el agua.
Uso, reducción de la disponibilidad o agotamiento
de recursos naturales.
Emisiones que pueden afectar al ser humano,
pudiendo hacer daño a la salud de las personas y
generar molestias a la comunidad

6.2 Evaluación de los Impactos Ambientales

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6.2.1 Alcance (Alc)

1. Restringido (Dentro de la planta): El impacto queda en el lugar de la incidencia o en el

perímetro de la empresa.
2. Regional (Fuera de la planta): El impacto puede afectar el área y también puede
afectar de forma externa, a otras empresas o la comunidad.

Criterio Descripción Valor

Alto Cuando el impacto potencial se produce en más de dos 3
áreas al interior o exterior de la instalación de la planta.
Medio Cuando el impacto potencial se produce en una o dos 2
áreas al interior o exterior de la instalación de la planta.
Bajo Cuando el impacto potencial es localizado en un área 1
específica al interior de la instalación de la planta

6.2.2 Severidad (S)

Criterio Descripción Valor

Alto El impacto genera daños irreversibles o difícilmente 3
reversibles al medio ambiente.
Medio El impacto puede generar daños sin gravedad en 2
materiales, al personal o al medio, no insignificantes, sin
embargo, es reversible.
Bajo El impacto no genera daños en el medio ambiente. Se 1
puede considerar insignificante.
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Nota: La evaluación de la severidad considera el potencial de los impactos ambientales, sin considerar la eficacia
de los controles existentes.

6.2.3 Frecuencia o Probabilidad (F/P)

Para las actividades consideradas como normales y anormales se debe evaluar la frecuencia
de generación del aspecto y para aspectos clasificados como emergencia se debe evaluar la
probabilidad de incidencia. De acuerdo con el siguiente criterio:

Frecuencia

Criterio Descripción Valor

Alto Incidencia muy probable (de que ocurre diariamente 3
o de forma continua)
Medio Probabilidad de que ocurra (de 1 a 3 veces a la 2
semana)
Bajo Poca probabilidad (ocurra de 1 a 2 veces al mes) 1

Probabilidad

Criterio Descripción Valor

Alto Se espera que ocurra varias veces durante la vida 3
útil de la compañía.
Medio Se espera que ocurra hasta una vez durante la vida 2
útil de la compañía.
Bajo Se espera que ocurra pocas veces durante la vida 1
útil de la compañía.
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6.2.4 Legislación Aplicable (LA)

Considera la existencia y aplicación de requisitos legales tanto comunales, provinciales,

regionales y nacionales de aplicabilidad con requisitos. En función del análisis de la
legislación, se atribuyen valores:

Valor Descripción

1 – Requisito legal considerado como “genérico”

3
– Requisito legal considerado como “específico”.
Determina parámetros u obligaciones directas a las
cuales debemos atender.

6.2.5 Estándar Corporativo (EC)

Considera la existencia de requisitos corporativos, con un enfoque explícito al aspecto,

incluyendo políticas de la empresa. (En este caso usted debe completar con un supuesto ya
que no conocemos los estandares coorporativos).

Valor Descripción

0 No existe un estándar (objetivo o requisito requerido

por la corporación)

3 Existe un estándar / objetivo o requisito requerido por

la corporación

6.2.6 Criterios de Significancia – Significativo (S/N)

Se consideran como significativos aquellos aspectos con impactos ambientales adversos que
posean una sumatoria en la evaluación impactos, de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Criterio de significancia Puntaje

(Alc+S+F/P+LA+EC) = Total >=12

Nota: Independientemente del puntaje, cualquier aspecto emergencial será significativa

La identificación de aspectos e impactos ambientales es documentada en una matriz donde

se detalla la evaluación de importancia de los impactos con sus respectivas ponderaciones,
actividades, procesos asociados a los aspectos e impactos ambientales.

6.2.7Control de Aspectos Ambientales Significativos

Las medidas de control se empiezan a aplicar de acuerdo la significancia del aspecto, es decir
primero se intervienen los aspectos significativos y por último los evaluados como No
significativos.

Los aspectos significativos resultantes del análisis son establecidas y definidas por el análisis
del Supervisor Q&EHS y los jefes de Área.

ACTIVIDAD
ASPECTO IMPACTO ASPECTO IMPACTO
(Forma de CONTROL
AMBIENTAL AMBIENTAL SIGNIFICAT. GENERADO
Generación)
           

6.3 Revisión, control, actualización y difusión de Matrices

El encargado de Medio Ambiente revisara anualmente la Matriz para incluir nuevos aspectos
ambientales o eliminar aquellos no vigentes. Esta actualización también se realizará cuando
se generen cambios significativos en los procesos, cambios en la legislación aplicable, por
recomendaciones de pares interesadas, resultados de auditorías, investigaciones de
incidentes y otras iniciativas.
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7. AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD

Símbolo Consideraciones EHS Referencias

Considere la correcta posición de cuello, espalda, piernas,

antebrazos, en la silla, escritorio y/o puesto de trabajo. NO
Ergonomía de
mantenga una posición estática más de 50 minutos continuos,
Oficina
procure realizar ejercicios de estiramiento por 5 minutos en cada
interrupción de su tarea.
Uso Obligatorio
Recuerde usar elementos de protección personal durante el
de Elementos de
desarrollo de su trabajo, evaluando previamente los elementos
Protección
requeridos como: casco, zapatos de seguridad, guantes.
Personal
En actividades que demanden uso de papel, procure optimizar su
Generación de
uso. Deseche este residuo en los recipientes indicados para
Residuos No
recolección de materiales reciclables, sin mezclarlos con residuos
Peligrosos
contaminados.

8. REFERENCIAS

Norma Internacional ISO 14001

9. REGISTROS
Identificación Almacenamiento Indexación Tiempo Disposición final
retención
Matriz de Q/Implementación de Por área Hasta Destrucción
Análisis de Sistema de modificación
Aspectos e Calidad/Registros/Lev
Impactos antamiento de
SIF CH 01 GI Aspectos e
010 Impactos/Proceso

En Archivador
documentos
oficiales/Proceso
Gestión Sistema
Integrado (con
firmas)
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10. ANEXOS

No aplica.