Dufromex DUF-A-P-IEAA-01

Contenido

1. Objetivo.
2. Alcance.
3. Documentos de Referencia.
4. Definiciones
5. Responsabilidades.
6. Desarrollo del procedimiento.
6.1. Identificación de Actividades.
6.2. Identificación de Aspectos Ambientales.
6.3. Clasificación de Aspectos Ambientales.
6.3.1. Condiciones.
6.3.2. Tipo.
6.4. Evaluación de los Aspectos Ambientales bajo condiciones Normales o
Anormales de Operación.
6.5. Evaluación de los Aspectos Ambientales Bajo Condiciones de Riesgo.
6.6. Actualización.
7. Formato.
8. Identificación de Cambios.

1. Objetivo.

Establecer una Metodología para identificar y evaluar aspectos ambientales, que

son generados en las actividades de nuestros proyectos, para determinar la significancia
que estos generen en el medio ambiente.

2. Alcance.

El presente documento abarca las actividades de los diferentes proyectos,

incluyendo las actividades de los contratistas.

3. Documentos de Referencia.

ISO 14001:2004
Sistemas de Gestión Ambiental “Requisitos”.
NMX-SAA-14001-IMNC-2004

Manual del Sistema de Gestión Integral DUF-G.M-MSGI-00

4. Definiciones.

Aspecto Ambiental: Elemento de Actividades, productos o servicios que puedan

interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.

Procedimiento Para la Identificación y Evaluación de 3 de 13

Aspectos Ambientales
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Medio Ambiente: Elemento en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y sus
interrelaciones.
Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectada por el desempeño
ambiental de una organización.
Condición Normal: Es la condición, que de acuerdo a las actividades rutinarias o
programadas, se genera el aspecto ambiental.
Condición Anormal: Es la condición no programada, se genera el aspecto ambiental.
Condición de Riesgo: Condiciones de contingencia donde, de no aplicarse alguna
medida de control inmediata, existe el potencial de originar un daño al medio ambiente, o
a la integridad física de los trabajadores, tales como: riesgo de incendio, riesgo de
derrame, riesgo de explosión, riesgo de fuga, o riesgos ambientales.
Elemento: Para fines de la identificación de aspectos ambientales, se considerara
elemento aquellos desechos, emisiones o consumos que puedan afectar al medio
ambiente.
Aspecto Ambiental Agrupado: Es el conjunto de Elementos que por sus características,
pueden impactar al medio ambiente.
VV.- Versión Vigente.

5. Responsabilidades.

Director General: Es el responsable de proveer los recursos materiales y humanos para

la adecuada identificación y evaluación de aspectos ambientales, así como aprobar el
procedimiento.

Sub gerente de Seguridad y medio Ambiente: Es el responsable de verificar y validar la

identificación y evaluación de los Aspectos Ambientales en cada una de las actividades
programadas, de los deferentes proyectos. Así como solicitar y administrar los recursos
necesarios para realizar dicha evaluación, tiene la responsabilidad de comunicar a los
Supervisores Ambientales por proyecto, sus responsabilidades, en cuanto a la
metodología, para identificar, evaluar, y controlar los Aspectos Ambientales de su área de
trabajo. Es responsable de la elaboración y verificación de la implantación del presente
procedimiento.

Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente por Proyecto: Es responsable Identificar,

evaluar y controlar los aspectos ambientales en cada una de las actividades programada
en su área de trabajo o proyecto. Tiene la responsabilidad de comunicar a lo sub gerencia
de Seguridad y medio Ambiente, los resultados de las evaluaciones de los aspectos
Ambientales de sus áreas de trabajo o proyecto.

Contratista: Tiene la responsabilidad de acatar las medidas de control relacionada a los

impactos ambientales que generen en sus actividades dentro de las instalaciones del
proyecto en el cual están trabajando.

Todos los Empleados en General: Tienen la responsabilidad de conocer los aspectos

ambientales generados en su área de trabajo, así como de aplicar los controles
necesarios para prevenir dichos impactos que puedan generar en sus actividades de
trabajo.
Procedimiento Para la Identificación y Evaluación de 4 de 13
Aspectos Ambientales
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6. Desarrollo del Procedimiento.

6.1 Identificación de Actividades.

Para Identificar las actividades de los proyectos en los cuales se generen aspectos
Ambientales, cada supervisor de Seguridad y medio Ambiente, por proyecto, debe
considerar los Siguientes criterios:

 Actividades que por su naturaleza generen algunos de los siguientes elementos:

papel, Cartón, plásticos, botellas (Vidrio, Platico, Aluminio) aguas de Servicio
sanitario limpieza, emisiones de gases ya sea de combustión de automóviles u
otros, trapos impregnados, aceites usados, descargas de aguas de cualquier tipo.
 Actividades en las cuales se usen sustancias químicas peligrosas (diesel,
Gasolina, aceites) o se generen residuos peligrosos (trapos, impregnados con
hidrocarburos u otros, tierra contaminada, etc.)
 Actividades que por su naturaleza consuman algunos de los siguientes elementos:
consumo de energía eléctrica, uso de agua, consumo de papel, consumo de
combustibles.
 Actividades de contratistas que por sus acciones generen o consuman algunos de
los elementos antes mencionados.

6.2 Identificación de Aspectos Ambientales.

Una Vez determinadas las actividades, los supervisores de Seguridad y Medio

Ambiente, proceden a identificar los Aspectos Ambientales, para lo cual la Sub Gerencia
de Seguridad y Medio Ambiente, elaboro un listado de los aspectos ambientales
agrupados de acuerdo a los elementos identificados, ver tabla 1, dicho listado es
enunciativo mas no limitativo, ya que en cada proyecto se pueden generar otro tipo de
Aspectos Ambientales. Ver listado de Aspectos Ambientales a Continuación:

LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS AGRUPADOS.

ASPECTO
ELEMENTO AMBIENTAL IMPACTO
AGRUPADO
Polvos, gases de escape de camiones, maquinarias y
vehículos ligeros; gases de planta de soldar; procesos Emisiones a la Contaminación
de soldadura, en las interconexiones de ductos atmosfera al aire
(vapores); olores de sanitarios portátiles y otros.
Contaminación
Ruido generado por la maquinaria y equipo Ruido perimetral
al aire

Descarga de aguas Sanitarias de los baños de oficina,

aguas residuales de limpieza; descargas de baños Descarga de aguas Contaminación
móviles; descarga de aguas residuales de las pruebas residuales al suelo y agua.
hidrostáticas;

Procedimiento Para la Identificación y Evaluación de 5 de 13

Aspectos Ambientales
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Riesgo de derrame de: diesel, pinturas, residuos

Riesgo de Contaminación
peligrosos como tambos con aceite usado, gasolina,
Derrames al suelo y agua
aceite nuevo y usado, etc.

Fugas de aceite maquinaria, vehículos ligeros, equipos,

Contaminación
en controlador de aceite en el almacén. Fugas de gas de Riesgo de Fugas
al suelo y agua
los tanques de soldadura, etc.
Aceite usado, sólidos impregnados con algún
contaminante; envases y tambos contaminados;
lámparas fluorescentes usadas, tierra contaminada;
Generación de Contaminación
balastros, pilas usadas, solventes usados; trapos y
residuos peligrosos. al suelo
estopas impregnados con algún contaminante, filtros
usados; rebabas o varillas de soldadura, madera
impregnada con algún contaminante, etc.
Residuos de comida, papel, tarimas, Madera usada,
madera quemada, cenizas, botellas de plástico y vidrios,
residuos de la construcción, concretos fallados o
Generación de
desperdicios del mismo, bolsas plástico, residuos de Contaminación
residuos no
comida, empaques de plástico y cartón, cables, al suelo
peligrosos
empaques en general, latas de aluminio; pedaceria de
tuberías de pvc, residuos de cemento, Unicel, lodos
bentoniticos, etc.
Chatarra, costales de cemento o bentonita, sobrantes
metálicos, sobrantes de varillas, lámparas, llantas Generación de
Contaminación
usadas, asientos de vehículos mal estado, pedazos de Residuos de
al Suelo
cables eléctricos (cobre), tóner y cartuchos de impresora Manejo Especial
usados, etc.
Uso de agua para limpieza en oficinas, para riego en Consumo de
construcción, aseo personal, para las pruebas Uso de agua recursos
hidrostáticas, uso de agua en carpeta asfáltica. naturales
Consumo de aceite, diesel o gasolina para maquinaria,
Consumo de
equipos, vehículos ligeros u otros, para limpieza en Consumo de
recursos
herramientas manuales, para mantenimiento de combustible
naturales
maquinaria y equipos
Por uso de equipos y maquinaria de producción equipos
Consumo de
de computo, lámparas de oficina y almacenes e Consumo de
recursos
iluminación en la obra cuando se requiera, detección energía eléctrica
naturales.
dieléctrica.
Afectación al
Riesgo de incendio por el uso de sustancias con grado
medio y
de inflamabilidad (Ver rombo de seguridad de la Riesgo de Incendio
contaminación al
sustancia) Por corto circuito, Otros.
aire
Riesgo de explosión por cilindros de gases, Riesgo de Afectación al
compresores, otros. Explosión medio
Riesgo de inundación por huracanes, lluvias torrenciales, Riesgo de Afectación al
ruptura de tuberías de agua, etc. inundación medio
Afectación al
Riesgo de Deforestación innecesario para la actividad. Deforestación
medio
Tabla 1.
Procedimiento Para la Identificación y Evaluación de 6 de 13
Aspectos Ambientales
Dufromex DUF-A-P-IEAA-01

Esta lista se manejara de la siguiente manera:

De acuerdo a la actividad determinada, los supervisores de Seguridad y Medio

Ambiente, del proyecto, verificaran si algún elemento indicado en la lista, se presenta en
el área analizada, una vez que se identifica el elemento se relaciona con el aspecto
ambiental agrupado, por ejemplo:

Elementos: Residuos de papel, cartón, botellas, plásticos. El aspecto ambiental

agrupado es considerado como Generación de Residuos No Peligrosos.

Por Cada aspecto ambiental identificado, se le relaciona un impacto ambiental, el

cual está indicado en dicha lista.

Esta información es ingresada en el formato de Matriz de Identificación,

Clasificación y Evaluación de Aspectos Ambientales DUF-F-01-A-P-IEAA-VV, en las
columnas denominadas Aspecto Ambiental Identificado y en la Columna denominada
Impacto Ambiental.

6.3 Clasificación de Aspectos Ambientales

La Clasificación de los Aspectos Ambientales determinan las circunstancias bajo las

cuales se presenta el Aspecto Ambiental identificado, y quien genera dicho aspecto, por lo
que cada supervisor responsable del proyecto, deberá considerar los siguientes criterios
para clasificar los aspectos ambientales.

6.3.1 Condiciones.

Los supervisores de Seguridad y medio Ambiente, deben de considerar las

condiciones que puede presentar el Aspecto Ambiental, para lo cual debe tomar en
cuenta lo siguiente:

 Si el aspecto Ambiental se genera en forma cotidiana o programada, se considera

una Condición Normal. Y se colocara en la columna correspondiente del
Formato.
 Si el Aspecto Ambiental identificado se genera de forma imprevista pero no
requiere de mecanismos de respuesta a emergencia para su control se considera
Condición Anormal. Y se colocara en la columna correspondiente del Formato.
 Si el Aspecto Ambiental identificado tiene probabilidad de ocurrencia de una
situación de emergencia, pore ejemplo: un riesgo de incendio, riesgo de derrame,
fuga o explosión, se considera como Condición de Riesgo. Y se colocara en la
columna correspondiente del Formato.

Esta información es ingresada en el formato de Matriz de Identificación,

Clasificación y Evaluación de Aspectos Ambientales DUF-F-01-A-P-IEAA-VV, en la
sección “Condiciones” Indicando con una X en la columna correspondiente si el aspecto
ambiental generado se presenta bajo condiciones Normales, Anormales o de Riesgo.

Procedimiento Para la Identificación y Evaluación de 7 de 13

Aspectos Ambientales
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6.3.2 Tipo.

El Tipo nos indica los responsables que generan los Aspectos Ambientales, los
cuales están clasificados de la siguiente manera:

 Tipo Directo: Se refiere a los Aspectos Ambientales generados por

personal de Dufromex.

 Tipo Indirectos: Se refiere a los Aspectos Ambientales generados por

personal externo a Dufromex, los cuales pueden ser contratistas u otros.

Se Registra en Matriz de Identificación, Clasificación y Evaluación de Aspectos

Ambientales DUF-F-01-A-P-IEAA-VV, en la sección “TIPO” Indicando con una X en la
columna correspondiente si el aspecto ambiental generado Es Directo o Indirecto.

6.4 Evaluación de los Aspectos Ambientales Bajo Condiciones Normales o

Anormales de Operación.

Una vez Identificados los Aspectos Ambientales, los Supervisores de Seguridad y

Medio Ambiente por Proyecto, prosiguen con la evaluación de los mismos.

Cuando el Aspecto Ambiental identificado se genera bajo condiciones Normales o

Anormales (Ver Sección 6.3.1), Se consideran los siguientes criterios de evaluación:

 Frecuencia.
 Cantidad.
 Severidad.
 Requisitos Legales.

La Descripción y valor de cada criterio es la siguiente:

CRITERIO DE VALORES
EVALUACION 1 2 3
El aspecto ambiental El aspecto Ambiental
El aspecto Ambiental
identificado se genera identificado se genera por lo
FRECUENCIA una vez al mes o de menos una vez a la semana
Identificado se genera a
diario.
forma anual. o más de una vez al mes.

La Generación o
La generación o consumo La Generación o consumo
consumo del Aspecto
del Aspecto Ambiental se del aspecto ambiental rebasa
Ambiental rebasa el 10%
CANTIDAD encuentran en los rangos los rangos establecidos por
de los rangos
establecidos por la la operación o actividad pero
establecidos por la
Operación. no sobrepasa el 10%
operación o actividad.

Procedimiento Para la Identificación y Evaluación de 8 de 13

Aspectos Ambientales
Dufromex DUF-A-P-IEAA-01

CRITERIO DE VALORES
EVALUACION 1 2 3

El Alcance del daño

El alcance del daño se El alcance del Daño afecta a
puede afectar áreas
presenta en una zona más de una zona del área de
aledañas al lugar de
SEVERIDAD específica del área del trabajo. Se requiere personal
trabajo. Se requiere de
trabajo, el cual se puede Interno para mitigar el
personal externo para
mitigar en el momento. impacto.
mitigar el impacto.

No Existe un requisito legal

Existen Regulaciones
relacionado al Aspecto
No existe un Requisito emitidas por las
Ambiental, sin embargo la
REQUISITOS Legal o Contractual autoridades o requeridas
empresa cuenta con
LEGALES relacionado al Aspecto por el cliente
lineamientos internos
Ambiental identificado. relacionados al Aspecto
relacionados a la prevención
Ambiental Identificado.
de la contaminación.

Para determinar la Significancia del Aspecto Ambiental evaluado, se llevan a cabo

las siguientes Actividades:

El Supervisor de Seguridad y medio Ambiente del Proyecto, asigna el valor

correspondiente al aspecto ambiental identificado, de acuerdo a la descripción de cada
criterio de evaluación.

Dichos valores son ingresados en la Matriz de Identificación, Clasificación y

Evaluación de Aspectos Ambientales DUF-F-01-A-P-IEAA-VV, en las columnas
correspondientes de la sección “CRITERIOS DE EVALUACION CONDICIONES
NORMALES O ANORMALES”

Para determinar la significancia del Aspecto Ambiental identificado en condiciones

Normales o Anormales se emplean la Siguiente Grafica:

3 6 9 3 6 9
Frecuencia

Requisitos
Legales

2 4 6 2 5 6

1 2 3 1 2 3

Cantidad Severidad

Si la relación de los valores de los criterios de requisitos legales y severidad se

encuentra entre los valores de 4 a 9 el Aspecto Ambiental evaluado se considera
Significativo.

Si la Relación de los valores de los criterios de frecuencia y cantidad se encuentra

en los valores de 4 a 9 y no existe un requisito legal asociado al Aspecto Ambiental, se
considera Significativo.

Procedimiento Para la Identificación y Evaluación de 9 de 13

Aspectos Ambientales
Dufromex DUF-A-P-IEAA-01

Si la relación de los criterios de frecuencia, cantidad, requisitos legales y severidad,

se encuentran en los valores de 1 a 3 el aspecto ambiental evaluado se considera “No
Significativo”.

El Resultado de la Evaluación se ingresa en la columna Significativos, del formato

de la Matriz de Identificación, Clasificación y Evaluación de Aspectos Ambientales DUF-
F-01-A-P-IEAA-VV, indicando con una X si es o no significativo el Aspecto Ambiental
evaluado.

6.5 Evaluación de los Aspectos Ambientales Bajo Condiciones de Riesgo.

Cuando el Aspecto Ambiental identificado se genera bajo condiciones de riesgo (Ver

Sección 6.3.1), se consideran los siguientes criterios de evaluación:

 Probabilidad
 Severidad

La descripción de los criterios son las siguientes:

CRITERIO DE VALORES
EVALUACION
1 2 3
Alta: Ha ocurrido más de
Medio: Ha ocurrido una vez
PROBABILIDAD Bajo: No ha Ocurrido
Durante el Proyecto.
una vez durante el
proyecto.

El Alcance del daño

El alcance del daño se El alcance del Daño afecta a
puede afectar áreas
presenta en una zona más de una zona del área de
aledañas al lugar de
SEVERIDAD específica del área del trabajo. Se requiere personal
trabajo. Se requiere de
trabajo, el cual se puede Interno para mitigar el
personal externo para
mitigar en el momento. impacto.
mitigar el impacto.

Se considera que los Aspectos Ambientales identificados como condiciones de

riesgo, son determinados como Aspectos Ambientales Significativos, por lo cual los
resultados de la multiplicación de los criterios de probabilidad y severidad, determinan los
tipos de controles que se debe aplicar, los cuales se demuestran a continuación.

Si los valores de la multiplicación, se encuentran en los rangos de 1 a 2, se

considera Capacitación y Concientización.

Si los valores de la multiplicación se encuentran entre los valores de 2 a 4 se

considera la Implementación de procedimientos de respuesta a emergencia y
capacitación.

Si los valores de la Multiplicación se encuentran en los valores de 6 a 9, se aplican

Planes de contingencia.

Cabe mencionar que se cuenta con programas de respuesta a emergencia los

Procedimiento Para la Identificación y Evaluación de 10 de 13
Aspectos Ambientales
Dufromex DUF-A-P-IEAA-01

cuales son aplicables en las áreas donde presentan situaciones de riesgo, sin embargo
estos planes también se pueden utilizar en oficinas, talleres, u otras áreas.

Al obtener el Resultado de la probabilidad por la severidad, se colocara en la

columna que dice Resultado de la Multiplicación de la Probabilidad por la Severidad,
dando como resultado como se indico anteriormente.

La siguiente columna se colocaran las “Medidas para Minimizar las Condiciones

de Riesgo” estas únicamente de aquellas que resultaron de bajo condiciones de riesgo,
colocando si requiere:

 1 a 2 = Capacitación y Concientización.

 2 a 4 = Procedimiento de Respuesta a Emergencia y Capacitación.

 6 a 9 = Planes de Contingencia.

6.5.1 Medidas de Control.

Una vez realizado el análisis correspondiente, se colocaran las medidas de control

en la columna correspondiente, estas incluirán las medidas ambientales tomadas para
controlar los posibles impactos o riesgos ambientales sobra cada una de los posibles
Aspectos Ambientales Identificados e Impactos al Ambiente.

6.6 Actualización

La identificación y evaluación de Aspectos Ambientales, se puede actualizar cuando

se presentan algunas de las siguientes situaciones en los diferentes proyectos:

 Cambios de procesos y actividades.

 Nuevos procesos y actividades
 Nuevos Insumos (Combustibles o materias Primas).

7. Formatos.

Identificación, Clasificación y Evaluación de Aspectos

DUF-F-01-A-P-IEAA-02
Ambientales

Procedimiento Para la Identificación y Evaluación de 11 de 13

Aspectos Ambientales
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Matriz de Identificación, Clasificación y

Evaluación de Aspectos Ambientales
DUF-F-01-A-P-IEAA-02
Descripción
Proyecto Actividad
del Trabajo
Autorizado Por:
Matriz de Identificación, Clasificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales,
Preparado por (Nombres de los
Miembros del Equipos que participaron)
Renglón Nombre Firma Sub Gerente del Sitio o Responsable del Departamento
1 Nombre Firma
Sub Gerente de Seguridad y Medio Ambiente / Supervisor
2
de Seguridad Por Proyecto
3 Nombre Firma
Requerido
para una
4 Fecha:
Libranza Si
/No
5 Observaciones:
6
7
8
9
10

Matriz de Identificación, Clasificación y Evaluación de

Aspectos Ambientales
DUF-F-01-A-P-IEAA-02
Resultado

Resultado de la Multiplicación de la Probabilidad

Criterios de de la

Medidas para Minimizar las Condiciones de

Criterios de
Evaluación Multiplicaci
Evaluación
Condiciones Tipo Condiciones ón de la
Condicione
Normales o Probabilida
s de Riesgo
Anormales d por la
Severidad

Medidas de Control
Secuen

por la Severidad
cia Aspecto Significativ
Responsa Impacto

Riesgo
lógica Ambienta o
ble de al
de las l Resultado
Realizar la Ambient
Requisito Legal

etapas Identifica de la
Probabilidad

Actividad e
Frecuencia
Anormales

del do
Severidad

Severidad
Normales

Multiplicaci
Cantidad
Indirecto
Directo
Riesgo

trabajo. ón de
Frecuencia
X Cantidad
o Requisito
Legal X
Severidad

Si No
1
2
3
4
5

Procedimiento Para la Identificación y Evaluación de 12 de 13

Aspectos Ambientales
Dufromex DUF-A-P-IEAA-01

8. Identificación de Cambios.

Identificación de Cambios
DUF-F-O2-G-P-CODO-00

Nombre del documento: Procedimiento para la Identificación y Evaluación de

Aspectos Ambientales.

Clave del documento original: DUF-S-P-IEAA-00

Fecha de
Versión
Cambios terminación de
VV cambia a VV
cambios
Se modificó el formato de identificación y evaluación de
aspectos ambientales con clave DUF-F-01-S-P-IEAA-VV
00 cambio a 01 01 Marzo 2013
de 01 a 02; adicionando resultados de los riesgos y
medidas de control.

Procedimiento Para la Identificación y Evaluación de 13 de 13

Aspectos Ambientales