PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Víctor Altamirano Pahuara

Jhon Cardenas Quispe Juan Quispe Mamani
ENCARGADO DE SST JEFE OPERACIONES GERENCIA GENERAL
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:
20/01/2023 22/01/2023 25/01/2023

1. OBJETIVO
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impactos ambientales Gerente General 01-2023

El objetivo de este procedimiento es definir la metodología (enfoque) para identificar y evaluar los
aspectos ambientales que SETELSAT CONSULTING puede controlar y que modificar dentro del
alcance del SGA (Sistema de Gestión Ambiental).
Este procedimiento se aplica a todas las actividades y servicios en el ámbito del SGA que tienen
aspectos ambientales. Las ubicaciones, actividades y servicios con aspectos ambientales significativos
no pueden ser excluidos del alcance del SGA.
Los usuarios de este documento son todos los trabajadores y empleados de SETELSAT CONSULTING
incluidos dentro del alcance del SGA.

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades desarrolladas en las oficinas y operaciones o sitios donde se llevan a
cabo actividades de trabajo que pueda causar un impacto significativo al Ambiente.

3. DEFINICIONES

3.1. Medio Ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
NOTA El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta el
sistema global.

3.2. Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el medio ambiente.
Nota Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

3.3. Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización

3.4. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,

productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente General:

Brindar las facilidades para el cumplimiento de este procedimiento.

4.2. Jefaturas:
Responsables de gestionar e implementar el procedimiento y de difundir los Riesgos
significativos.

4.3. Encargado SSOMA:

• Da el soporte para la respectiva asesoría, capacitación, seguimiento del cumplimiento
del procedimiento.
• Difunde el presente procedimiento a la Gerencia y demás Jefaturas, se asegura de
su implementación, concentra los Riesgos no tolerables y se asegura de controlarlos.

4.4. Colaboradores:
Brindar experiencia, conocimiento y ser responsables de la identificación de aspectos e
impactos ambientales

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5. CONDICIONES GENERALES

La elaboración de la Matriz IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES,

deberá realizarse en todas las operaciones, procesos, actividades, servicios de la Empresa. y
según los siguientes criterios:

5.1. Fuentes de impactos provenientes de las actividades rutinarias y no rutinarias en condiciones

normales y de emergencia y las que se realicen fuera del lugar según el trabajo a realizar.
5.2. Actividades de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo como visitantes,
contratistas.
5.3. Actividades operativas y administrativas de la organización.
5.4. Se identificará todo aspecto que se origine por el comportamiento humano, las capacidades
humanas, las acciones inapropiadas y otros factores humanos relevantes, como formación y
experiencia.
5.5. Considerar la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, así como
sus deficientes, desgaste, entre otros.
5.6. Fuentes de impacto fuera de lugar de trabajo, capaces de afectar la salud y seguridad de las
personas bajo control de la organización.
5.7. Cualquier obligación legal aplicable relativa a evaluación de impactos y controles
operacionales.
5.8. Problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de las tareas.
5.9. Las deficiencias potenciales y reales de las acciones correctivas que resultaron ineficaces.

6. PROCEDIMIENTO

En este procedimiento se analizan los aspectos generados por todas las actividades realizadas por el
personal, colaboradores, visitantes y contratistas, en condiciones rutinarias y no rutinarias y de
emergencias ambientales, estas últimas se complementan en el plan de emergencias.

Para la identificación se tendrá en cuenta la legislación legal que aplica a la empresa y los aspectos e
impactos que genera la empresa por sus actividades.

Para la organización una actividad se considera no rutinaria cuando no está dentro del desarrollo de
las actividades del proyecto o no es una actividad frecuente de la empresa (1 vez a la semana). Una
actividad se considera rutinaria cuando se encuentra dentro del desarrollo cotidiano de las actividades.

La información es revalorada en los siguientes casos: cada vez que se presenten cambios de
naturaleza física y operacional, modificación en las actividades, instalaciones, procesos, requisitos
legales, nuevos proyectos, productos o servicios o la solicitud de partes interesadas, considerando
ambientalmente y de manera especial los sitios donde se lleva a cabo sus operaciones.

Para los proyectos se tienen una matriz con base en la historia de las operaciones ejecutadas y a las
actividades a realizar, con esta matriz en campo se revisa y se actualiza la matriz para cada proyecto.

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6.1 Identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales

Para la identificación de aspectos se realiza con base a los procesos, actividades, descripciones
realizadas y de acuerdo a los siguientes puntos

• Utilización de recursos naturales (suelo; agua; materiales)

• Utilización de energía
• Emisiones a la atmósfera
• Generación de Ruido
• Derrames de productos químicos
• Derrames de crudo, aceites lubricantes o combustibles
• Generación de residuos sólidos (domésticos e industriales)
• Generación de agua residuales (domésticos e industriales)
• Generación de residuos Peligrosos.

Para la identificación de impactos se debe tener en cuenta los aspectos ambientales encontrados y el
impacto que producen como, por ejemplo.

• Deterioro del paisaje

• Contaminación visual
• Contaminación por generación de material particulado
• Contaminación por concentraciones de CO2
• Contaminación de afluentes hídricos.
• Contaminación del suelo.
• Reducción de recursos de agua, energía.
• Contaminación auditiva o migración de fauna por iluminación excesiva o ruido excesivo. Etc.

6.2 Evaluación y control de impactos ambientales

Para la evaluación de determina unos criterios ambientales, legales y partes interesadas y con la
combinación de estos y una escala de valoración, se determina si el impacto es significativo o no. A
todos los impactos se les definen controles, dando especial atención a los que son significativos con el
fin de minimizarlos o eliminarlos. Los criterios se definen a continuación.

6.2.1 Criterio ambiental

Para el criterio ambiental se ha tenido en cuenta la magnitud, extensión, reversibilidad, recuperabilidad

y la frecuencia.

El criterio ambiental (CA) es la suma de las siguientes variables:

CA = Magnitud del impacto + extensión del impacto + Reversibilidad del impacto + Recuperabilidad +
Frecuencia

MAGNITUD DEL IMPACTO

Se refiere al grado de incidencia del impacto sobre el medio ambiente.
Trata sobre la gravedad de las consecuencias
CLASIFICACION ESCALA SIGNIFICADO
• Efectos ambientales y económicos no significativos (precio de la no
BAJA 1 conformidad en US$): <1.000 $.
• Tiempo perdido registrado y tiempo no productivo >2 <12 horas.

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• Impacto en el sitio derrame no contenido >1<10 Galones.

• Calidad: Impacto entre leve y limitado.
• Efectos ambientales y económicos no significativos (precio de la no
conformidad en US$): >1.000 <10.000.
MODERADA 2 • Tiempo perdido registrado y tiempo no productivo >12 <24 horas.
• Impacto en el sitio derrame no contenido >10<20 Galones.
• Calidad: Impacto al cliente.
• Efectos ambientales y económicos no significativos (precio de la no
conformidad en US$): >10.000 <100.000.
MEDIA 3 • Tiempo perdido registrado y tiempo no productivo >24 <48 horas.
• Impacto en el sitio derrame no contenido >20<40 Galones.
• Calidad: Impacto regional, local o distrital.
• Efectos ambientales y económicos no significativos (precio de la no
conformidad en US$): de >100.000.
ALTA 4 • Tiempo perdido registrado y tiempo no productivo: superior a 48 horas.
• Impacto en el sitio derrame no contenido extenso >42 galones.
• Calidad: Impacto global.

EXTENSIÓN DEL IMPACTO

Corresponde al área de influencia del impacto, es decir, al área donde tienen manifestación las
consecuencias del suceso
CLASIFICACION ESCALA SIGNIFICADO
El impacto se localiza en un espacio reducido (<5mts de radio),
PUNTUAL 1
dentro de la instalación.
El impacto se manifiesta dentro de la instalación, sin salir de ella,
PARCIAL 3
pero en un área más amplia que la anterior.
EXTENSO 5 El impacto tiene manifestaciones fuera de la instalación.

REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO

Medida del retorno a las condiciones originales, sin el uso de tecnología
CLASIFICACION ESCALA SIGNIFICADO
CORTO PLAZO 1 El retorno a condiciones originales toma menos de un (1) año
MEDIANO PLAZO 3 Se requieren de uno (1) a tres (3) años
LARGO PLAZO 5 El retorno a condiciones originales toma más de tres años

RECUPERABILIDAD DEL IMPACTO

Medida del retorno a las condiciones originales, con el uso de tecnología

CLASIFICACION ESCALA SIGNIFICADO

CORTO PLAZO 1 La recuperación se da en un plazo menor a un (1) año

MEDIANO PLAZO 2 Entre uno (1) y tres (3) años
LARGO PLAZO 3 La recuperación toma más de tres (3) años
IRRECUPERABLE 4 No hay posibilidades de una recuperación

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FRECUENCIA / PROBABILIDAD
Trata sobre la periodicidad o probabilidad con la que el impacto se produce
CLASIFICACION ESCALA SIGNIFICADO
ESPORADICO 1 • Anual, semestral, trimestral o bimestral
BAJA 2 • Mensual
MEDIA 3 • Semanal
ALTA 4 • Diaria o Permanente durante la operación

6.2.2 Criterio legal

Requisitos legales: la evaluación de este criterio se realiza con base a:

No existe: En caso que no exista ninguna legislación ambiental para el aspecto en particular.
Control: Cuando se está cumpliendo con la legislación ambiental vigente.
Mejora: Cuando se está incumpliendo con la legislación ambiental vigente.

Legislación Ambiental Vigente

Escala de evaluación
Nivel Ponderación
NO EXISTE 1
CONTROL 3
MEJORA 5

6.2.3 Importancia ambiental

Para determinar la IMPORTANCIA DEL IMPACTO, sume las calificaciones del criterio ambiental más
el criterio legal

Donde: IA = CA + CL
IA = Importancia Ambiental
CA: Criterio ambiental
CL: Criterio Legal

6.2.4 Descripción de significancia

A su vez, los impactos que producen dichos aspectos se clasifican en significativos y no significativos
mediante la aplicación del siguiente criterio:

S = IA * PI
Donde:
S= Significancia
IA = Importancia Ambiental
PI= Partes interesadas
La calificación para las partes interesadas se asigna así:

PARTES INTERESADAS

Escala de evaluación

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Nivel Ponderación
Se estima que el aspecto ambiental NO afecta el
1
interés de terceros.
El aspecto ambiental afecta el interés de
comunidades, ONGs, municipios o 3
Gobernaciones.
Posee registro de quejas o una comunicación de
5
reclamo en relación con el aspecto Identificado.

Se determina la significancia del impacto de acuerdo a la siguiente tabla:

SIGNIFICATIVO 53 - 135
NO SIGNIFICATIVO 6 - 52

6.2.5 Controles operacionales para aspectos ambientales significativos

Acción a tomar: Para los impactos Ambientales Significativos evaluados se establecerán acciones
para asegurar su control pudiendo ser estos:

- Investigación: Cuando no se tiene la información necesaria o la causa exacta del origen del
aspecto, se debe investigar empleando las Metodología conocidas causa efecto, lluvia de ideas.
- Acción correctiva: Cuando el aspecto ambiental necesita ser controlado inmediatamente in situ
mediante actividades operativas. Dicha acción se consignará en controles operativos
- Procedimiento: El aspecto ambiental, deberá estar incluido(a) en uno o más procedimientos
operativos o de respuesta para asegurar su control. Dicha acción se consignará en control
operativo.
- Programa: El aspecto ambiental deberán estar controlados en uno o más programas de Gestión
para asegurar su control y seguimiento. Dicha acción se consignará en control operativo.
- Planes: El aspecto ambiental deberán estar controlados en uno o más planes los cuales se
realizarán para tomar medidas a corto, mediano y largo plazo Dicha acción se consignará en
control operativo.
- Capacitación: El aspecto ambiental deberá estar controlado en capacitaciones y divulgaciones
de procedimientos, programas, instructivos y planes y el registro queda en el formato de Asistencia
capacitación

La efectividad de las medidas del control de aspectos se mide en forma periódica a través el
seguimiento a la matriz de eficacia del sistema con los objetivos y metas asociados a Reducción y
control de los impactos ambientales significativos.

NOTA: En el diseño de los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental; para cada
uno de los proyectos, se usará la metodología del cliente si este lo solicita.

La información se registra en la Matriz de aspectos e impactos ambientales indicando los controles para
darle seguimiento.

6.3 Revisión

La documentación de Identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales, se

revisa y actualiza anualmente o cuando se presenten cambios a nivel externo o interno, para lo cual se
deben reunir el coordinador ambiental y el personal que va a realizar las actividades para hacer el
análisis respectivo y definir los controles aplicables y generar el registro correspondiente, de tal forma
que antes de implementado el cambio y en forma paralela a su inicio se tengan definidos y aprobados
los controles a implementar.

6.3.1 Cambios a nivel Externo

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Nueva legislación
Requerimientos del cliente

6.3.2 Cambios a Nivel Interno:

Reestructuración de la organización.
Nuevos proyectos.
Cambios en los equipos.
Desarrollo de actividades nuevas
Cambios de la infraestructura, instalaciones, materiales, etc.
Cambios de políticas y directrices institucionales, entre otros.

6.4 Comunicación de resultados

La información de la Matriz de aspectos e impactos ambientales, se comunica al personal de acuerdo

al grado de participación o de acuerdo a los controles y responsabilidades que cada trabajador tenga.

7. REGISTROS

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

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