Proceso Gestion Medioambiente

PROCESO GESTION MEDIO AMBIENTE
http://web.jet.es/amozarrain/index.html
OBJETO Este Proceso de Gestin tiene por objeto describir la sistemtica y responsabilidades en las actividades relacionadas con: Comunicacin Externa Aspectos medioambientales Legislacin Gestin de residuos Control operacional RESPONSABILIDADES
CAMPO DE APLICACIN
Se aplica a todas las actividades, productos, servicios e instalaciones de los diferentes departamentos y secciones contempladas en el Manual Integrado de Gestin.
Acceso al flujograma
INSTRUCCIONES
Identificacin y examen de los aspectos medioambientales Evaluacin de los aspectos medioambientales Instrucciones Generales sobre la gestin de residuos
Desde este enlace puedes acceder a la pagina donde se describen las responsabilidades de los implicados en este proceso de gestin: PROPIETARIO: Director Industrial
RESPONSABLES Y COLABORADORES
Tcnico Seguridad Coordinador Sistemas Tcnico de Procesos Jefe Mantenimiento Jefe Fabricacin Tcnico de lnea Jefes Departamentales Director de Sistemas Director Industrial
ANTECEDENTES
Antecedentes con respecto a la identificacin, evaluacin y registros de aspectos medioambientales Antecedentes con respecto a la legislacin de medioambiente y de seguridad industrial
DOCUMENTOS, REGISTROS, SOPORTES E INDICADORES

DOCUMENTOS
Desde este enlace puedes acceder a la tabla donde se indican los documentos utilizados en este proceso de gestin, su descripcin, guas relacionadas, responsables implicados y puntos donde esta distribuido.
REGISTROS
Desde este enlace puedes acceder a la tabla donde se indican los registros utilizados, los responsables implicados, metodologa y tiempo establecido para su archivo.
SOPORTES INFORMTICOS
Desde este enlace puedes acceder a la tabla donde se relacionan los soportes y/o programas informticos y los responsables de su mantenimiento.
PLANTILLAS ANEXOS INDICADORES
Las plantillas o anexos utilizados en este proceso Desde este enlace puedes acceder a la tabla de gestin son los siguientes: de los indicadores utilizados en este proceso. TNC de medioambiente
Plan de control TERMINOS DOCUMENTO WORD SOLO VALIDO PARA INFORMACIN MODIFICACIONES
Pagina de modificaciones
Edicin web 1: 01-12-06

1. MAPA GENERAL DEL PROCESO

2. COMUNICACIN PARTES INTERESADAS

Reclamaciones Partes Interesadas CS: Coordinador de sistemas CS Revisin Sistema Calidad, Medio ambiente y Prevencin de Riesgos segn P-1.1
CS CS Se cumple con lo establecido SI CS Requiere TNC NO SI CS Cumplimenta apartados del NO TNC_SGMA_DOC1 hasta los apartados donde se indica si se requiere establecimiento de acciones correctoras. SI Acciones correctoras NO CS
CS Cumplimenta Declaracin Medioambiental segn ejemplo de este Proceso en aquellos apartados que procedan
Se responsabiliza de que se investigue la causa de la no conformidad cumplimentando el informe hasta el final CS Se responsabiliza del seguimiento de las acciones indicando la fecha de implantacin y firmando los apartados correspondientes
CS Se responsabiliza del seguimiento de las acciones de reparacin, acciones correctoras, controles, etc. indicando las fechas reales de implantacin y firma el apartado correspondiente una vez completadas estas Interna Comunicacin Externa
CS Comunica a las Partes interesadas las acciones o decisiones planteadas
CS Entrega una copia de la declaracin a las Partes Interesadas que lo soliciten
CS CS Archiva toda la documentacin que garantizan el cumplimiento de los TNC_SGMA_DOC y los informes de comunicacin Comunicacin interna segn lo establecido en el citado proceso de P-1.1

3. IDENTIFICACION Y EVALUACION ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

IREMA => CERTIMAB Identificacin, Anlisis, Evaluacin y Registro de Efectos Medioambientales
PROCESOS PRODUCTIVOS INSTALACIONES AUXILIARES
Estudio del Potencial de Minimizacin y Evaluacin Tcnico- Ambiental IHOBE => ONDOAN
PRODUCTOS LABORATORIO RESTO DE DPTOS
ALMACENES
COMPORTAMIENTO MEDIOAMIBENTAL DE COPRECI S.COOP EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO SITUACIONES DE RIESGO MEDIOAMBIENTAL
Gestin identificacin y evaluacin aspectos medioambientales segn P-11.3 Procesos productivos segn P-8.1 Productos peligrosos segn P-6.2 Modificacin procesos segn P-8.1 Nuevos productos segn P-2.1
PLAN EMERGENCIA Seguimiento y actualizacin indicados en el propio plan
Buenas practicas medioambientales
JM
TP
JL
Identifica aspectos en programa SGMA de instalaciones auxiliares

TP/ JL
Identifica aspectos en programa SGMA de los procesos productivos
Identifica aspectos en programa SGMA del Laboratorio
La caracterizacin de los aspectos y la asignacin del sistema de evacuacin correspondiente se realiza por similitud. En caso de mnima duda se recurre al Tcnico de Seguridad
TS
Consulta referencias legislativas y en caso de duda subcontrata caracterizacin a un rgano competente

CS Identifica requisitos legislativos segn P-11.4 TS CS
Identifica Sistemas Evacuacin y los introduce en el programa SGMA
Consumos materias primas, embalajes, energa, etc.
CS
Evala anualmente los aspectos Medioambientales segn criterios del apartado "Instrucciones P 11.3" de este P antes de la revisin del Sistema segn lo establecido en la P-1.1
TS JM/JF/JD TP DS TP
Control Operacional Mantenimiento segn P-11.3

(Vertidos, emisiones, ruido e immisiones ext., instalaciones, etc.)
Gestin residuos segn P-11.3
Instrucciones trabajo segn P-8.1
Establecimiento objetivos segn P-1.1
Control proceso segn P-11.1
DS
Seguimiento variables de gestin segn Programa Gestin Medioambiental
TS: Tcnico Seguridad CS: Coordinador Sistemas JM: Jefe Mantenimiento TP: Tcnico Procesos JL: Jefe Laboratorio DS: Director Sistemas JD: Jefe Departamental

4. GESTION RESIDUOS
Lnea productiva o Dpto. generan un residuo segn proceso P-11.3
TS: Tcnico Seguridad SI JM: Jefe Mantenimiento Responsable del proceso o del Dpto. cumplen En condiciones anormales NIS: Normas Internas Seguridad con las instrucciones dadas en el apartado (Ejemplo: derrames) TP: Tcnico Proceso instrucciones de este proceso TL: Tcnico Lnea NO JI: Jefe Instalaciones Generales JF: Jefe Fabricacin Responsable del proceso o del Dpto. asignan un sistema de evacuacin al residuo s/ el programa SGMA JL: Jefe Laboratorio JD: Jefe Departamental SI RA: Responsable Almacn RTP Responsable del proceso o del Dpto. estn con el Jefe Nuevo o hay dudas DM: Director Materiales Mantenimiento para asignacin del Sistema de Evacuacin NO TS Asigna un Sistema de Evacuacin al residuo, en el caso de nuevos da de alta en el programa SGMA y realiza nuevas instrucciones de evacuacin en aquellos casos que procedan TS (P-11.3) 3
TP o TL
TS
Instrucciones Medioambiente y Seguridad
Instrucciones Sistemas Evacuacin (NIS)
Instrucciones Generales
FORMACIN
JF Procesos Productivos
- Instrucciones Medioambiente & Seguridad - Instrucciones Sistemas Evacuacin (NIS) - Instrucciones Generales
JM Instalaciones auxiliares
JL JD Laboratorio Otros Dpto.
- Instrucciones Sistemas Evacuacin (NIS) - Instrucciones Generales
JM Se responsabiliza de que los J.F y JD dispongan de copias controladas de las NIS donde se indican los recipientes y las instrucciones necesarias para su correcta evacuacin JF/ JM/ JL/ JD Identifica reas y/o dispone de contenedores especificos identifcados segn las NIS JF/ JM/ JL/ JD Comunica la retirada de los recipientes y contenedores antes de que se desborden, al Responsable del Almacn de Residuos, al Responsable de la retirada de los residuos inertes o al Responsable de la retirada de los subproductos segn proceda en cada caso. RA/ JI/ DM - Retira los residuos a la zona de almacenamiento temporal - Identifica los recipientes y envases segn lo estipulado - Cumple con los criterios de almacenamiento establecido RA / TS Ceden los residuos a Gestores autorizados y archivan la documentacin
TS Registros de seguimiento y control

5. CONTROL OPERACIONAL
Nuevos procesos Fabricacin segn P-8.1 TS identifica los nuevos Sistemas de Evacuacin segn P-11.3. Ejemplo: aceites, percloroetileno, inertes, horno aluminio, etc TS identifica las instalaciones de riegos sometidas a regulacin especifica en programa SGMA. Ejemplo: Centros transformacin, instalaciones baja tensin, calefaccin, gas, aire compromido, depositos argn, etc. Modificaciones procesos segn P-8.1 Instalaciones auxiliares (Nuevas o modificadas) TS Identifica los equipos de correccin de la contaminacin. Ejemplos: filtros mangas, precipitadores electrostaticos, equipos depuracin de aguas, etc.
TS: Tcnico Seguridad TS
Identificacin requisitos legislativos segn P-11.3
Establece y/o modifica los planes de control y mantenimiento necesarios que aseguran que las instalaciones y los equipos trabajan en condiciones controladas y define los controles de vertidos y emisiones segn la legislacin y las siguientes indicaciones
Denominacin de la instalacin, punto control vertido, punto control emisin y su ubicacin
Establecimiento de la periocidad de la revisin
Indicacin del reglamento, norma o especificacin de referencia, del requisito y/ o del parametro (Valor +/-)
Identificacin de los equipos de medicin y su calibracin segn P-11.1
Subcontratacin de la verificacin y/o medicin a una empresa autorizada
Indicacin del organismo o de la persona encargada de la verificacin, medicin
Indicacin si procede de los elementos a revisar
Indicacin si procede de las instrucciones o gamas de control
Indicacin de los registros necesarios que garantizan que se han llevado a cabo las verificaciones y mediciones necesarios TS Se cumple con lo establecido SI Acciones correctoras SI NO Cumplimenta apartados del TNC_SGMA_DOC1 hasta los apartados donde se indica si se requiere comunicar al Organismo competente y si se requiere establecimiento de acciones correctoras. Si procede se indicaran los documentos oficiales implicados para garantizar la trazabilidad entre estos y las acciones reparadoras o correctoras TS Se responsabiliza de que se investigue la causa de la no conformidad cumplimentando el informe hasta el final TS Se responsabiliza del seguimiento de las acciones indicando la fecha de implantacin y firmando los apartados correspondientes
NO
TS Se responsabiliza del seguimiento de las acciones de reparacin, acciones correctoras, controles, etc. indicando las fechas reales de implantacin y firma el apartado correspondiente una vez completadas estas TS Archiva toda la documentacin que garantizan los controles REALIZADOS, el cumplimiento de los TNC_SGMA_DOC y los informes de comunicacin

6. LEGISLACION
MODIFICACIONES INTERNAS DE PROCESOS E INSTALACIONES Nuevo Sistema Evacuacin segn P-11.3 O Se responsabiliza de cumplir con lo establecido en los contratos relacionados con el Boletin Informa y con La Actualizacin Continuada de los requisitos legislativos aplicables a Copreci. S.Coop.
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
Nueva instalacin sujeta a regulacin especifica segn P-11.3 O: Ondoan S.Coop. CS:Coordinador de sistemas JM: Jefe Mantenimiento DS: Director sistemas DI: Director Industrial R: Responsable compromiso
Nuevo producto industrial peligroso segn P-6.2 CS Comunica las modificaciones a la Empresa Subcontratada
Nuevas tecnologias segn P-8.1
O Identifica los requisitos legislativos aplicables a Copreci S.Coop. O Empresa subcontratada envia Boletin informa y comunica los requisitos legislativos al Coordinador de Sistemas. CS Esta con El JM para establecer el plan de mediciones si procede JM Se responsabiliza de que se realicen las mediciones y entrega copia de las mismas al CS CS Junto con el DS actualizan el Programa Medioambiental si procede DS Est con quien proceda para establecer las estrategias de implantacin, los objetivos, procedimientos y/o instrucciones que sean necesarios DS Presenta los objetivos, procedimientos y/o instrucciones a los responsables implicados R OK SI DS Realiza seguimiento de las acciones hasta su implantacin e informa mensualmente al DS y /o DI DS Informan mensualmente en los Comits de Direccin correspondientes del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos DS REVISIN DE LOS SISTEMAS DE MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIN SEGN P-1.1 NO DS Toman las decisiones que correspondan

]
7. ANTECEDENTES CON RESPECTO A LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y REGISTROS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Los trabajos de revisin inicial fueron realizados por una ingeniera medioambiental externa y una consultora en varias etapas. 1. identificacin de requisitos legislativos y reglamentarios de aplicacin a las funciones, procesos y actividades desarrolladas en la Empresa. 2. Un examen de las practicas y procedimientos existentes de gestin medioambiental, incluyendo el tratamiento de anteriores casos de no conformidad. 3. Una identificacin, evaluacin preliminar y registro de los aspectos medioambientales significativos. ANTECEDENTES CON RESPECTO A LA LEGISLACIN DE MEDIOAMBIENTE Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Los trabajos de revisin inicial fueron realizados por una ingeniera medioambiental externa en varias fases: 1. Una identificacin y registro de los aspectos medioambientales. 2. Una evaluacin preliminar de los Sistemas de Evacuacin. 3. Un examen de las practicas y procedimientos existentes de gestin medioambiental. 4. Una identificacin de las instalaciones sometidas a regulacin especifica. 5. Una identificacin en el programa SGMA de requisitos legislativos y reglamentarios de aplicacin a las funciones, procesos y actividades desarrolladas en La Empresa segn los siguientes conceptos:
Legislacin Medioambiental Legislacin de instalaciones sometidas a regulacin especifica. Legislacin de Seguridad Industrial

Director Industrial (PROPIETARIO DEL P):Propietario del proceso de gestin, se responsabilizar de

todas las actividades relativas a su propiedad.
Tcnico Seguridad (RESPONSABLE EJECUCIN)::

Mantener actualizada la informacin relativa a los sistemas de evacuacin en el programa informtico relativo al Sistema de Gestin Medioambiental. Identificar la legislacin y evaluar los sistemas de evacuacin junto con el Coordinador de Sistemas. Realizar, aprobar y mantener actualizadas las instrucciones de los sistemas de evacuacin indicadas en la NIS6 Cumplimentar y realizar seguimiento de los TNC derivados de las no conformidades relacionadas con los gestores de residuos y el plan de control operacional. Cumplimentar los documentos y registros. Definir El Plan de Control Operacional. Realizar el seguimiento y actualizacin de los TNC relacionados con las no conformidades derivadas del Plan de Control Operacional.
Coordinador Sistemas (RESPONSABLE EJECUCIN):

Identificar la legislacin aplicable bien sea Estatal, Autonmica que sea de aplicacin.
Identificar la legislacin Comunitaria cuando se considere de aplicacin segn su propio criterio. Establecer junto con los implicados las acciones correctoras y de mejora necesarias. Velar por la correcta cumplimentacin de las instrucciones relacionadas con la comunicacin externa
Tcnico de Procesos:
Identificar y registrar los aspectos medioambientales segn las directrices de este proceso cuando afecte a sus procesos productivos Mantener actualizada la informacin relativa a los aspectos medioambientales en el programa SGMA (Sistema de gestin medioambiental) segn se producen modificaciones en los procesos productivos. Realizar las instrucciones de Medioambiente y Seguridad nuevas. Para esto cuenta con la colaboracin del Jefe de Mantenimiento y los programas informticos de SGMA e instrucciones de Medioambiente y Seguridad. Entregar las instrucciones de Medioambiente y Seguridad al Jefe de Fabricacin para su aprobacin.
Jefe Mantenimiento:
Identificar y registrar los aspectos medioambientales para las instalaciones generales. Velar por el cumplimiento de las instrucciones dadas en este proceso con relacin a las instalaciones auxiliares y al Departamento de Mantenimiento. Entregar los contenedores o recipientes necesarios a los responsables departamentales con la debida
identificacin y en algunos casos con instrucciones de manipulacin y manejo. Segn las instrucciones de los Sistemas de evacuacin realizadas por el Jefe Mantenimiento. Ejemplo: Sistema Evacuacin N1=> Bidones en los casos de aceites usados, percloroetileno agotado, aguas de limpieza, lodos de pintura, etc. Asignar e identificar zonas y contenedores especficos para el estacionamiento temporal de los residuos en Mantenimiento y en las instalaciones auxiliares. Ver instrucciones generales Entregar las correspondientes etiquetas de identificacin de los residuos a los diferentes responsables. Identificar correctamente los contenedores, bidones, recipientes y envases que contienen residuos bien mediante el sistema utilizado por Mantenimiento o mediante una hoja de identificacin con la descripcin de su contenido. Cumplir con las instrucciones generales, las instrucciones de los sistemas de evacuacin y las reglas de almacenamiento indicadas en este proceso segn proceda en cada caso. Se responsabiliza de que sus colaboradores cumplan con:
1. 2. 3. Las instrucciones de los sistemas de evacuacin emitidas por el Tcnico Seguridad. Las instrucciones generales. Ver instrucciones generales Las normas de almacenamiento final de residuos
Cumplimentar y realizar el seguimiento y actualizacin de los TNC relacionados con las no conformidades
derivadas de la gestin de RP en las instalaciones auxiliares.
Jefe Fabricacin:
Velar por el cumplimiento de las instrucciones dadas en este proceso con relacin a los procesos productivos.

Asignar e identificar zonas y contenedores especficos para el estacionamiento temporal de los residuos en las
lneas de fabricacin. Ver instrucciones generales Identificar correctamente los contenedores, bidones, recipientes y envases que contienen residuos mediante el sistema utilizado por Mantenimiento. Para esto y segn proceda se podrn poner en contacto con el responsable de gestionar los RPs. Comunicar la retirada de los recipientes y contenedores antes de que se desborden segn lo indicado en las NIS (Normas interna de seguridad). Se responsabiliza de que sus colaboradores cumplan con:
1. 2. 3. Las instrucciones de los sistemas de evacuacin emitidas por el Tcnico Seguridad. Las instrucciones de medioambiente especificas de cada puesto segn lo establecido en la P-8.1 Las instrucciones generales Ver instrucciones generales
Tcnico de lnea:
Mantener actualizadas las instrucciones de Medioambiente y Seguridad en los puestos de trabajo. Para esto cuenta con la colaboracin del Jefe de Mantenimiento y los programas informticos de SGMA e instrucciones de Medioambiente y Seguridad. Entregar las instrucciones de Medioambiente y Seguridad al Jefe de Fabricacin para su aprobacin.
Jefes Departamentales:
Velar por el cumplimiento de las instrucciones dadas en este proceso con relacin a la gestin correcta de los residuos en su departamento. Gestionar la inmediata retirada de los residuos o cumplir con las siguientes instrucciones:
Asignar e identificar zonas y contenedores especficos para el estacionamiento temporal de los residuos en su departamento segn proceda en cada caso. Ver instrucciones generales Identificar correctamente los contenedores, bidones, recipientes y envases que contienen residuos mediante el sistema utilizado por Mantenimiento. Para esto y segn proceda se podrn poner en contacto con el responsable de gestionar los RPs. Comunicar la retirada de los recipientes y contenedores antes de que se desborden segn lo indicado en las NIS (Normas interna de seguridad).. Se responsabiliza de que sus colaboradores cumplan con:
1. 2. Las instrucciones de los sistemas de evacuacin emitidas por el Tcnico Seguridad. Las instrucciones generales Ver instrucciones generales
Director de Sistemas y Director Industrial:

Establecer objetivos y metas medioambientales segn el proceso de la P-1.1 relativa a la Gestin de Procesos y Mejora.

TABLA DE DOCUMENTOS
NOMBRE
Declaracin Medioambiental
DESCRIPCIN
Documento elaborado y aprobado por El Coordinador de Sistemas (Realizado despus de la revisin del Sistema de Medioambiente segn lo establecido en la P-1.1) donde se describe: .
GUA RELACIONADA
(ver ejemplo de declaracin)
Responsable realizacin y distribucin

Coordinador Sistemas
Responsable aprobacin
Coordinador Sistemas
Puntos de distribucin
Archivo original
RED (Programa Ordenador SGMA) Coordinador Sistemas RED (Programa Ordenador SGMA Tcnico Procesos RED (Programa Ordenador Jefe SGMA Mantenimiento
Aspectos medioambientales procesos productivos Aspectos medioambientales instalaciones auxiliares
Tcnico Procesos
Tcnico Procesos
Jefe Mantenimiento
Jefe Mantenimiento
Evaluacin Sistemas . de evacuacin Instrucciones Sistemas Evacuacin. (NIS: Normas Internas de Seguridad)
Coordinador Sistemas Tcnico Seguridad
RED (Programa Ordenador SGMA Coordinador Sistemas RED (Programa Ordenador Docunet) Tcnico Seguridad
Normas Internas de Seguridad elaboradas y . aprobadas por el T. Seguridad donde se incluyen las instrucciones necesarias para la gestin correcta de los residuos y otras instrucciones relacionadas con el Sistema de Prevencin de Riesgos Laborales (ver plantilla)
Plan Control Documento realizado y aprobado por el Tcnico Operacional Seguridad en el que se especifican todos los controles y todas las verificaciones relacionados con los vertidos, emisiones, instalaciones de riesgos y equipos de correccin de la contaminacin. Gamas Mantenimiento Contrato mantenimiento requisitos legislativos . .
Tcnico Seguridad
Tcnico Seguridad
Divisin Industrial
Original Tcnico Seguridad
Jefe Mantenimiento Coordinador Sistemas
Original Jefe Mantenimiento Coordinador Sistemas
Documento realizado por Copreci y la Empresa . Subcontratada donde se indican los compromisos que adquieren ambas partes con el objetivo de mantener actualizados los requisitos legales de Medio Ambiente y Seguridad Industrial aplicables a Copreci S.Coop.
TABLA DE SOPORTES INFORMTICOS

NOMBRE DESCRIPCIN Responsable GUA Responsable realizacin y RELACIONADA aprobacin distribucin Puntos de distribucin Archivo original
Programa SGMA
Programa informtico donde estn identificados los aspectos medioambientales
. . .
RED (Programa SGMA) Programa SGMA
Ordenador Coordinador Sistemas Programa SGMA Mantenimiento
Listas instalaciones regulacin especifica Prog. mantenimiento correctivo/ preventivo
. .
Jefe Jefe Departamento Programa Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento informtico Mantenimiento
TABLA DE REGISTROS
NOMBRE DESCRIPCIN RESPONSABLE TIEMPO METODOLOGA DE ARCHIVO
Reclamaciones Partes Interesadas TNC Partes Interesadas Programa gestin Medio Ambiental Autorizacin peligrosos productor residuos
. . . . . . .
Coordinador Sistemas Coordinador Sistemas Director Sistemas Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad
3 aos 3 aos 3 aos 5 aos 5 aos 5 aos 5 aos
Por ao Por ao Por fechas Por ao Por ao Por ao Por ao
Autorizacin productor residuos inertes Acreditacin gestores autorizados Solicitud admisin residuos por parte del gestor

Documentos de control y seguimiento Declaracin anual de residuos Licencia inicio actividad Autorizacin actividad potencialmente contaminadora de la Atmsfera Libro registro emisiones Autorizacin instalaciones especifica. puesta en servicio de sujetas a regulacin
. . . . . . . . . . . . . .
(ver plantilla)
Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad
5 aos 5 aos Mientras actividad dure la
Por ao Por ao Por ao
.
Mientras actividad dure la
.
Por ao
Tcnico Seguridad
Mientras dure instalacin + 3 aos Mientras actividad Mientras actividad Mientras actividad Mientras actividad 3 aos 3 aos 3 aos 3 aos 3 aos 3 aos 3 aos dure dure dure dure
la
Por ao
Autorizacin vertido Contratos mantenimiento Estudios aplicabilidad de la ITC MIE APQ Inspecciones instalaciones de riesgo Controles vertido Controles emisiones Controles inmisiones Controles ruido externo TNC medioambiente Comunicaciones Competentes Acciones correctoras a Organismos
Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad Tcnico Seguridad
la la la la
Por ao Por ao Por ao Por ao Por ao Por ao Por ao Por ao Por ao Por ao Por ao
. .
Notas:
El P contiene ejemplos de anexos a utilizar. Estos podrn estar realizados en soportes documentales e informticos, respetndose en todo momento el contenido de los mismos. La aprobacin de los documentos se hace mediante la firma en el original del responsable implicado. Salvo los que estn en programa informtico, ya que en estos casos estar indicado el nombre del responsable y se garantizara que el acceso al documento se realiza mediante una clave personal.
En la siguiente tabla puedes ver la relacin de indicadores existentes en ste proceso y su descripcin. INDICADORES P 11.3
N DESCRIPCIN DEL INDICADOR MODO DE CALCULO UNIDADES DONDE SE UTILIZA? PERIODICIDAD LUGAR DE PUBLICACIN RESPONSABLE
1 2
Emisiones percloro Riesgo medioambiental
de Cantidad comprada de percloracantidad gestionada como RP Media aritmtica de los riesgos de los sistemas de evacuacin
Tn.
Cmte MA+PRL Cmte MA+PRL
Anual Anual
Declaracin Coordinador Medioambiental Sistemas Declaracin Coordinador Medioambiental Sistemas Declaracin Coordinador Medioambiental Sistemas
Evolucin anual de datos Resumen datos (residuos emisiones vertidos cuantitavos consumos)
Cmte MA+PRL
Anual

IDENTIFICACIN Y EXAMEN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

1. Identificacin del proceso de fabricacin segn (DGP) del Proceso P-8.1 o realizando agrupaciones de maquinas segn proceda. En ambos casos se tendrn en cuenta las siguientes instrucciones: Si se precisa de un grado mayor de detalle se continuara con el desarrollo de diagramas para cada etapa, profundizando en el proceso, utilizando bloques para representar actividades o subprocesos y las tareas u operaciones que las conforman. Se sealaran todas las materias auxiliares que puedan contribuir a la generacin de aspectos medioambientales significativos utilizadas en las fases del proceso de fabricacin: montaje, operacin, limpieza, mantenimiento, retirada de agentes lubricantes, agentes de limpieza, catalizadores, materiales filtrantes, abrasivos, combustibles, inflamables, etc. Se seleccionan de entre las entradas y salidas aquellas que por su propia naturaleza supongan la generacin de un aspecto medioambiental directo atendiendo a los extremos dados en la tabla 1 Se recomienda revisar los diagramas con el personal que est implicado en el proceso, asegurndose de que se han recogido todos los aspectos significativo. 2. Identificacin de los aspectos de acuerdo a las siguientes indicaciones:
TABLA 1 Cdigo Descripcin

Generacin de residuos especiales o txicos y peligrosos:
Smbolo
RTP
RI
Generacin de residuos inertes
EA
Emisin a la atmsfera
CS
Contaminacin del suelo ( superficie terrestre o bajo tierra)
RSU
Generacin de residuos slidos asimilables a urbanos
Vertido
Aspecto medioambiental en condiciones anormales funcionamiento: se generan TNC segn P-12.1 o P-11.3
de
Subproducto
Chatarra gestionada como subproducto
Inmisin (Regulado segn el sistema de Salud Laboral)
Ruido (Regulado segn el sistema de Salud Laboral)
C Ce
Calor (Regulado segn el sistema de Salud Laboral)
Consumo excesivo de recursos naturales (Posibilidad probada de reducir energa, agua, combustibles, etc.) Para estos casos se iniciara http://web.jet.es/amozarrain/index.html

un TNC segn el Proceso establecido
EVALUACIN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Generalidades: Anualmente y antes de la revisin del Sistema por La Direccin, El Coordinador de Sistemas junto con las personas que considere oportunas realizara una evaluacin de los Sistemas de Evacuacin. Los conceptos a tener en cuenta para la evaluacin de los mismos son los siguientes: 1. EN CONDICIONES NORMALES, ANORMALES Y DE EMERGENCIA 1.1 MAGNITUD DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ASPECTOS (MCA) Factor 1: Magnitud.
TIPO ASPECTO RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS RE, RSU) INERTES INSTRUCCIONES PARA EL CALCULO ALTA (10) Tener en cuenta la cantidad total de residuos > 25 % generados en el ao. PONDERACION DEL FACTOR 1 MEDIA (5) Entre 5% y 25 % BAJA (1) < 5%
Indice relativo anual Indice relativo anual Indice relativo (RI, Tener en cuenta la cantidad total de residuos > 110 % ao entre 90 y 110% ao anual < 90% ao generados en el ao. anterior anterior anterior P.S > 25% total C.O.V > 25% total C.O > 25% total SO2 > 25% total NOx > 25% total CO2 > 25% total Entre 5 y 25 % P.S Entre 5 y 25 % C.O.V Entre 5 y 25 % C.O Entre 5 y 25 % SO2 Entre 5 y 25 % NOx Entre 5 y 25 % CO2 < 5 % P.S < 5 % C.O.V < 5 % C.O < 5 % SO2 < 5 % NOx < 5 % CO2
EMISIONES ATMOSFERICAS Tener en cuenta la concentracin y el caudal CONFINADAS Y DIFUSAS de la ultima medicin realizada en el ao (IMMISIONES EXTERIOR)
VERTIDOS
Tener en cuenta el consumo de agua del ao Indice relativo anual Indice relativo anual Indice relativo ya que solo consumimos agua potable y la > 110 % ao entre 90 y 110% ao anual < 90% ao relacin del consumo y del vertido es directa. anterior anterior anterior Tener en cuenta la cantidad de quejas o Mas de 1 queja o 0 quejas reclamaciones relacionadas con cada punto 1 queja o reclamacin reclamacin reclamaciones medido. GAS, o
RUIDO
CONSUMO AGUA, ELECTRICIDAD CONSUMO ENVASES EMERGENCIAS (Ver Plan Emergencia)
Establecer indices relativos Indice relativo anual Indice relativo anual Indice relativo (Consumo/ventas) y Contrastarlos con los del > 110 % ao entre 90 y 110% ao anual < 90% ao ao anterior anterior anterior anterior Tener en cuenta la cantidad total de envases > 25 % puesta en el mercado. Pedir informes de incidencias al T.Seguridad Mas de dos horas y tener en cuenta la duracin de las mimas. Entre 5% y 25 % < 5%
Entre 1 hora y dos Inferior a 1 hora horas
Factor 2: Peligrosidad
TIPO ASPECTO INSTRUCCIONES PARA EL CALCULO PONDERACION DEL FACTOR 1 ALTA (10) MEDIA (5) Residuos slid. Urb.: RSU Residuos inertes: RI Residuos embalajes: RE 75 y 135 mg/ m 3 50 y 100 mg/ m 225 y 450 ppm 225 y 450 ppm 225 y 450 ppm 225 y 450 ppm No aplica 270 y 540 mg/l 18 y 35 225 y 450 mg/l 3 y 5,4 Viviendas: 13 y 27 dB 18 y 36 dB
3
BAJA (1) Subproductos < 75 mg/ m 3 < 50 mg/ m < 225 ppm < 225 ppm < 225 ppm < 225 ppm 6,05 y 8,55 < 270 mg/l < 18 < 225 mg/l 3 Viviendas: < 13 dB < 18 dB
3
RESIDUOS
Tener en cuenta la caracterizacin Residuos peligrosos: RP de los residuos asociados Contaminacin Suelo: CS PS COV CO SO2 NOx CO2 pH SST A&G DQO Deterg. >135 mg/ m 3 >100 mg/ m >450 ppm >450 ppm >450 ppm >450ppm < 6.05 o > 8.55 > 540 mg/l > 36 > 450 mg/l > 5,4 Viviendas: > 27 dB > 36 dB
3
Tener EMISIONES cuenta ATMOSFERICAS el 90% CONFINADAS Y DIFUSAS de los limites (IMMISIONES EXTERIOR) legales Tener cuenta el 90% de los limites legales
VERTIDOS
RUIDO(En interiores de viviendas y actividades industriales)

Tener Viviendas: cuenta el 90% De 22 a 8 h de los De 8 a 22 h limites

legales en el Actividades industriales interior
27 y 54 dB >54 dB
< 27 dB Ruido interno
EMERGENCIAS (Ver plan)
Tener en cuenta los tipos Estan implicados productos de materias primas peligrosas Hay implicacin de productos implicados y evaluar P-6.2 que sin ser peligrosos son teniendo en cuenta los inflamables. aspectos mas criticos. Tener cuenta el 90% de los limites legales ENVASES Cartn: 14 T Madera: 12 T Plastico: 21 T Total: 350 T ENVASES Cartn: > 12,6 Madera: > 10,8 Plastico: > 18,9 Total: > 315 ENVASES Cartn: Entre 7 y 12,6 Madera: Entre 6 y 10,8 Plastico: Entre 11 y 18,9 Total: Entre 175 y 315
Los productos implicados no son ni peligrosos ni inflamables. ENVASES Cartn: < 12,6 Madera: < 10,8 Plastico: < 18,9 Total: < 315 No legislados
CONSUMOS
1.2 FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS ASPECTOS ASOCIADOS A UN SISTEMA DE EVACUACIN

TIPO ASPECTO RESIDUOS EMISIONES ATMOSFERICAS CONFINADAS Y DIFUSAS Tener en cuenta la frecuencia con que se Continuo o < 1 da producen los aspectos asociados VERTIDOS RUIDO EMERGENCIAS (Ver plan) CONSUMOS SUBPRODUCTOS Tener en cuenta las veces que se producen Mas de dos veces en el intervalo de la valoracin. Indicar como bajos en todos los casos Entre una vez y dos veces Inferior a una vez TODOS INSTRUCCIONES PARA EL CALCULO ALTA (10) MEDIA (5) BAJA (1)
Entre 1 da y un mes
> 1 mes
Los aspectos medioambientales en condiciones anormales provienen de: Derrames, ver programa SGMA. Trabajos de mantenimiento. Otras operaciones que derivan en la gestin de residuos segn lo establecido en la P-11.3 La acciones correctoras y preventivas se implantan segn lo establecido en los TNC de la P-12.1. La incidencia de los mismos se considera significativa si la gestin de los aspectos medioambientales en estas condiciones afecta a la valoracin de los aspectos en general segn los criterios de magnitud, peligrosidad y frecuencia establecidos en este mismo punto. Los aspectos medioambientales en situaciones de emergencia estn identificados en el PLAN DE EMERGENCIA y provienen principalmente de: Vertidos accidentales a colector. Incendios
2. DETERMINACIN DEL RIESGO MEDIOAMBIENTAL DE UN SISTEMA DE EVACUACIN:

La importancia de los aspectos medioambientales asociados a un sistema de evacuacin sern directamente proporcionales a la Magnitud de las Consecuencias MCA y a la frecuencia de ocurrencia. MCA (Magnitud de las consecuencias) = Media aritmtica (Factor 1+ Factor 2) R (Riesgo) = MCA x F Los sistemas de evacuacin se clasifican en sistemas A, sistemas B y sistemas C segn los siguientes criterios: Sistemas A => Por encima de 80 puntos: Se considera que el riesgo es alto por lo que los sistemas implicados requieren estar soportados por objetivos. Sistemas B => Entre 40 y 80 puntos: Se considera que el riesgo es medio por lo que los sistemas requieren procedimientos y/o instrucciones para asegurar su control y/o eliminacin. Sistemas C => Por debajo de 40 puntos: Se considera que el riesgo es bajo por lo que no requieren ni procedimientos ni instrucciones salvo indicacin expresa de las partes interesadas.

Los resultados de la evaluacin son registrados en el Programa de Gestin Medioambiental. Se tendrn en cuenta las siguientes instrucciones para el control y seguimiento de los sistemas y de los aspectos evaluados.
SISTEMAS EVACUACIN A:
aspecto:
Habr que proceder con alguna o algunas de las siguientes indicaciones segn el alcance del
A criterio del Director de Sistemas y con el acuerdo de las partes implicadas se determinara el establecimiento de un objetivo y
metas de mejora, segn proceda, que puede llegar a implicar: - la adquisicin, instalacin y puesta en marcha de equipos de control y correccin de la contaminacin, - la bsqueda de alternativas a los materiales empleados o el rediseo del proceso de fabricacin. Ejemplos: 1. El desarrollo de un programa medioambiental asociado. 2. El establecimiento de un Plan de Vigilancia y Control del aspecto medioambiental. 3. El Responsable del rea decidir si se requiere una revisin del proceso de gestin o instrucciones de trabajo existentes o el establecimiento de otros nuevos. 4. Asegurarse de que el Programa Anual de Auditoras contempla la auditora del proceso de fabricacin o del elemento del sistema en el que se engloba. En caso de que no sea as, incluir estas actuaciones, en un nmero de al menos 2 al ao. 5. Impartir charlas informativas al personal implicado en la direccin, realizacin y verificacin del proceso de fabricacin
SISTEMAS EVACUACIN B:
Se proceder como a continuacin se describe:
Estudio de la necesidad o conveniencia de emprender una accin correctora. Establecimiento de un Plan de Vigilancia y Control del aspecto medioambiental. Asegurarse de que el Programa Anual de Auditoras contempla la auditora del proceso o del elemento del sistema en el que se
engloba. En caso de que no sea as, incluir estas actuaciones, en un nmero de al menos 2 al ao. Responsable del rea decidir si se requiere una revisin de los procedimientos o instrucciones de trabajo existentes o el establecimiento de otros nuevos. Impartir charlas informativas al personal implicado en la direccin, realizacin y verificacin del proceso
El
SISTEMAS EVACUACIN C Se
realizaran procedimientos, instrucciones y controles segn reclamaciones de las partes interesadas y segn proceda en cada caso.
INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE LA GESTIN DE RESIDUOS INSTRUCCIONES A TENER EN CUENTA EN CONDICIONES ANORMALES En caso de fugas o derrames accidentales de aceites, taladrinas, etc., se cumplimentarn las siguientes instrucciones segn proceda en cada caso:
1.El responsable de realizar la recogida ser el propio operario, pudiendo solicitar ayuda de mantenimiento en casos mayores o de dudas. 2.Se deber evitar a toda costa los vertidos a los desages. 3.Para grandes cantidades se realizar una represa para recoger la mayor cantidad posible de residuo al recipiente original mediante palas o medios mecnicos. 4.Se utilizar para la recogida los siguientes absorbentes: Sepiolita, fregonas, cotones y papeles. 5.Se depositarn los residuos en bidones a ser posible suministrados por Mantenimiento. En caso contrario se identificar el bidn o el recipiente con una etiqueta roja en la que se indique papel, trapos, etc., impregnados con aceite, taladrinas, etc. 6.El Jefe de fabricacin, Jefe Mantenimiento o Responsable Departamental comunicar al Responsable del Almacn de Residuos la necesidad de retirar el residuo. 7.El Responsable del Almacn de Residuos proceder a la identificacin y retirada del residuo al almacenamiento temporal.

INSTRUCCIONES A TENER EN CUENTA EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO En aquellos casos que proceda se indicaran instrucciones de seguridad u otras en las mismas etiquetas que
identifican los envases, contenedores u otras que se consideren oportunas. En ningn caso se podrn mezclar distintos residuos lquidos en un mismo recipiente, debiendo ir cada uno de ellos por separado salvo indicacin expresa del Tcnico Seguridad. Los recipientes destinados a contener residuos de tipo cido, no debern ser metlicos para evitar su corrosin. Los bidones vacos de disolventes clorados (Percloroetileno, tricloroetileno, freon, etc.) solo podrn utilizarse para envasado de RPs del contenido original. Tener en cuenta las siguientes instrucciones en la manipulacin de envases que contenga productos industriales peligrosos segn proceda en cada caso: No abrir un nuevo envase hasta que los abiertos no estn completamente vacos Vaciar los envases cuidadosamente para facilitar su recuperacin (latas, botes y recipientes), (bolsas: sin resto de polvo). En el caso de tener que limpiar los envases procurar usar papel, trapos o agua con jabn. Evitar el uso de disolventes u otros productos industriales peligrosos. En el caso de tener que utilizar disolventes usar pequeas cantidades repetidas veces, mejor que utilizar grandes cantidades. Mantener los envases/contenedores que no se usen tapados o cerrados En los casos que haya que prevenir derrames por manipulacin de contenedores, llenado de depsitos u otra circunstancia, el Jefe Fabricacin, Jefe Mantenimiento o Jefe Departamental se responsabilizaran segn proceda en cada caso de: Definir las instrucciones necesarias. Instalar dispositivos y/o medios adecuados que eviten los derrames. Formacin adecuada al personal implicado.
REGLAS GENERALES ALMACENAMIENTO FINAL DE RPs. Almacenamiento bajo cubierta para todos los residuos No ubicar en el mismo almacn las materias primas y los RPs Sealizacin del almacenamiento Indicaciones de acceso solo a personal autorizado Apilado mximo de dos pales de altura Espacio entre pasillos que permita las Inspecciones Medidas de seguridad contra incendios Registros de entrada y salida Tiempo de almacenamiento 5 meses (mximo-medio) Inspecciones peridicas para comprobar el buen estado de los recipientes y tiempo de almacenamiento Verificar incompatibilidades de los productos almacenados El etiquetado de RPs tiene que hacerse segn legislacin vigente.

BIBLIOTECA TERMINOS
Diagrama general de proceso: Documento elaborado por el Tcnico de proceso segn las indicaciones de la P-8.1. Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Contaminacin: Es la introduccin mediante la actividad humana directa o indirectamente de sustancias, preparados, calor o ruido en la atmsfera, en el agua o en el suelo, que pongan en peligro, o contribuya a poner en peligro, la salud del hombre, que cause daos a los recursos biolgicos, los ecosistemas o los bienes materiales, o que deteriore o perjudique el disfrute y otras utilizaciones legtimas del medio ambiente. Sustancia: Elementos qumicos y compuestos, tal como se presentan en estado natural o son producidos por la industria, en forma slida, liquida, gas o vapor. En caso de mezclas o soluciones compuestas por una o ms sustancias se denominan preparados. Caracterizacin: Es el proceso de determinar, aunque sea de forma aproximada, las propiedades fsicas, qumicas y toxicolgicas de dicha sustancia, con vistas a facilitar su posterior clasificacin como residuo inerte (RI), asimilable urbano (RSU) o txico y/o peligroso. Esta Caracterizacin del residuo puede implicar la realizacin de ensayos fsicos y qumicos del mismo. Los ensayos deben ser realizados por organismos componentes o personal adecuadamente formado, con el auxilio de mtodos normalizados y reconocidos siempre que sea posible. Los resultados deben ser registrados y archivados. Impacto medioambiental: Es cualquier accin transformadora o cambio ocasionada directa o indirectamente por las actividades, productos y servicios de una organizacin en el medio ambiente, sea perjudicial o beneficiosa. Ejemplo: contaminacin atmosfrica, contaminacin del suelo, contaminacin cauces fluviales, etc. Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medioambiente. Ejemplo: residuos, vertidos, emisiones, ruido, etc.. Evaluacin del efecto medioambiental: Es una evaluacin documentada de la importancia medioambiental que tienen los aspectos producidos por las actividades, productos y servicios de la organizacin (existentes o previstos) sobre el medio ambiente. Envase: todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancas desde materias primas a productos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricacin, distribucin y consumo. Residuo de envase: todo material de envase del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacin de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor. Sistema de evacuacin: Agrupacin de varios aspectos medioambientales cuya gestin o evacuacin al exterior es comn. En algunos casos un sistema de evacuacin solo tiene un aspecto medioambiental. Comportamiento medioambiental: Resultados medibles del sistema de gestin medioambiental, relativos al control por parte de una organizacin de sus aspectos medioambientales, basados en su poltica medioambiental, sus objetivos y sus metas. Objetivo Medioambiental: Fin medioambiental de carcter general, que tienen su origen en la poltica medioambiental que una organizacin se marca as misma, y que est cuantificado siempre que sea posible. Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones medioambientales de una organizacin. Hojas de Datos : Documento que tiene por finalidad servir de registro de las caractersticas indicadas en los planes de control con relacin al Sistema Medioambiental. Tienen que estar identificados de forma que se indique con claridad la relacin con la actividad, producto o servicio implicado. Instalaciones riesgo: Equipos y procesos sometidos a regulacin legislativa especifica. Ejemplo: Centros transformacin, instalaciones de baja tensin, calefaccin, de gas, aire comprimido, depsitos de argn, etc No conformidades (NC): Falta de cumplimiento de los requisitos especificados. TNC: Tratamiento de no conformidades. (Ver plantilla) Programa SGMA: Programa informtico donde estn identificados principalmente: Los Productos industriales peligrosos utilizados en Copreci. Todos los aspectos medioambientales de los diferentes procesos productivos. La agrupacin de aspectos en Sistemas de Evacuacin. La identificacin de las instalaciones sometidas a regulacin especifica La identificacin de los requisitos legislativos Empresa Subcontratada: Organismo encargado de identificar y mantener actualizados los requisitos legislativos aplicables a Copreci con relacin a la legislacin de Medio Ambiente y Seguridad Industrial, tambin se responsabiliza de mantener actualizada toda la documentacin relacionada con los citados requisitos. Para ms informacin relativa a la terminologa utilizada en el Sistema de Gestin Medioambiental remitirse al punto 3 del manual de gestin medioambiental relativo a las definiciones de trminos medioambientales.

MACROPROCESO IMPLICADO SISTEMATIZACIN Y MEJORA
PROCESO DE GESTIN Medioambiente
NDICE:
PUNTO
1 2 3 3 4 5 6 6 11.3 MEDIOAMBIENTE DIAGRAMAS P 11.3 ANTECEDENTES P 11.3 RESPONSABILIDADES P 11.3 DOCUMENTOS P 11.3 INSTRUCCIONES P 11.3 TRMINOS P 11.3 MODIFICACIONES P 11.3
NDICE
PGINA
1 2 8 9 11 14 19 20
MODIFICACIONES APROBADAS EN EL COMIT DE DIRECCIN:

EDICIN FECHA APROBACIN
1 18-05-01
FECHA APLICACIN
18-05-01
COMENTARIO
Aprobacin de ste nuevo Proceso de Gestin que surge de la fusin de de la EP-42, EP-43, EP-44,EP-45 y,EP-46
REALIZADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Coordinador Sistemas Gestin
Director Industrial
Gerente

Proceso Gestion Medioambiente

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Proceso Gestion Medioambiente

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROCESO GESTION MEDIO AMBIENTE

DOCUMENTOS, REGISTROS, SOPORTES E INDICADORES

Edicin web 1: 01-12-06