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Fecha de Elaboración:
25/02/2015
Fecha de Revisión:
GESTION DE RIESGOS 27/03/2017
Versión:03
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PROCEDIMIENTO
GESTION DE RIESGOS
VERSIÓN – 04
Ángela López
Marcos Sánchez Fabiola Araujo
Nombre: Medina
Soto Cáceres
Firma:
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PR-HSEC-003
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ÍNDICE
CONTENIDO PÁGINA
1. OBJETIVO....................................................................................................................... 3
2. ALCANCE........................................................................................................................ 3
3. REFERENCIAS................................................................................................................ 3
4. DEFINICIONES................................................................................................................ 3
5. PROCEDIMIENTO........................................................................................................... 5
6. DIAGRAMA DE FLUJO..................................................................................................10
7. REGISTROS.................................................................................................................. 11
8. INSTRUCTIVO............................................................................................................... 11
9. ANEXOS........................................................................................................................ 11
Anexo 01: Valoración del riesgo............................................................................................11
Anexo 02: Jerarquía de control de riesgos............................................................................11
Anexo 03: Análisis De Trabajo Seguro (Ast).........................................................................11
Anexo 04: Análisis de la etapa de identificación de peligros / aspectos ambientales............11
Anexo 05: Mapa De Procesos FT-HSEC-092.......................................................................11
Anexo 06: Matriz IPERC FT-HSEC-006................................................................................11
10. CONTROL DE CAMBIOS..............................................................................................21
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
2 Valora el Nivel Jefe de Área con el equipo de trabajo evalúa los riesgos /
de Riesgo impactos de la tarea en función de la probabilidad y
(NR) consecuencia.
9 a 25 Aceptable
1a8 No Aceptable
8 Difunde a los Jefe del Área: Difunde a sus colaboradores los peligros,
colaboradores riesgos, aspectos ambientales y sociales así como las
medidas de control adoptadas para minimizar los riesgos.
Nota: Para las visitas, se cuenta con material de difusión,
donde se comunica los peligros, riesgos y aspectos
ambientales a los cuales estarán expuestos durante su
estadía en nuestras instalaciones.
6. DIAGRAMA DE FLUJO
GESTIÓN DE RIESGOS
INICIO
Determinan Controles
4
FT-HSEC-006 No
Matriz IPERC
FIN
7. REGISTROS
Tiempo de retención /
Nombre del Registro Código Medio Conservado
Disposición final
8. INSTRUCTIVO
No aplica
9. ANEXOS
Anexo 01: Valoración del riesgo
Mayor 2 3 5 8 12 16
Medio 3 6 9 13 17 20
Menor 4 10 14 18 21 23
Insignificante 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Ha Prácticamente
Podría Raro
Común sucedid imposible que
suceder
o suceda
que suceda
Antapaccay.
Valoración del riesgo
SEGURIDAD SALUD AMBIENTE COMUNIDADES
CRITERIOS ENFERMEDAD
LESIÓN IMPACTO AMBIENTAL COMUNDIADES
OCUPACIONAL
PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN
El evento sucede con demaciada frecuencia, ocurre en la mayoría de los casos / exposición varias veces al día o por largos
A. COMÚN
periodos de trabajo
C. PODRÍA SUCEDER El evento podría ocurrir en algún momento es ocuacional / exposición vairas veces al día
D. RARO QUE SUCEDA No es muy probable que ocurra rara vez ocurre/ la exposición es ocacional y por periodos cortos
E. PRÁCTICAMENTE
IMPOSIBLE QUE Es imposible de que ocurra o muy rara vez ocurres 7 la exposición es muy ocasional y por muy corto tiempo
SUCEDA
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVOS
PERSONAL
material utilizado u otro ¿Se puede reducir algún ¿Se puede reducir algún ¿Se puede reducir algún
¿Se puede elminar el
componente por otro componente del riesgo componente del riesgo componente del riesgo mediante
peligro mediante
que permita reducir las mediante alguna solución mediante algún procedimiento, el uso de algún EPP? Es el último
rediseño del área o
consecuencias o la de ingenería? práctica, señalización, etc? recurso frente a un riesgo
instalación?
probabilidad de daño?
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DAD
RESPONSABLE DEL ÁREA Nivel de
FIRMA Descripción Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Riesgo
Nombre: RiesgoNOaceptable;requierecontroles inmediatos.Si no se Mayor 2 3 5 8 12 16
VERI
Alto puede controlar el PELIGRO, se paraliza los trabajos Medio 3 6 9 13 17 20
RESPONSABLE DE FIRMA operacionales en la labor. 4 10 14 18 21 23
Menor
SE
SEGURIDAD Medio Riesgo aceptable; pero requiere controles inmediatos y Insignificante 5 15 19 22 24 25
supervisiónconstante.
A B C D E
Nombre:
Ha Raro que rácticamente
Común ucedid Podría
Bajo Riesgo aceptable; este riesgo puede ser tolerable suceder suceP da imposible que
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Liberación de carga
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Iluminación
Oficinas administrativas
Uso de servicios higiénicos
Materiales de escritorio
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AREA PROCESO
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Consecuencia
NIVEL DE RIESGO
Consecuencia Probabilidad
SSO/ MA / C
Sub Procesos / Etapas RIESGO CONTROL ADMINISTRATIVO
EQUIPO
/ SEÑALIZACIÓN
DE PROTECCION PERSONAL
del Proceso (Lo que puede pasar / Consecuencia)
Consecuencias del Riesgo SSO CONTROL DE INGENIERIA
ACTIVIDAD TAREA R NR ELIMINACIÓN SUSTITUCION Acción de Mejora Responsable
Cargo: Cargo:
Cargo:
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Nro. De
Fecha Versión Cambios Realizados
Punto 4: Se adiciona el término, Evaluación del riesgo.
Se modifica el punto 5 en el ítem 1, 2: el nivel de riesgo aceptable
(Medio y bajo) y No aceptable (alto). Ítem 3 Categoriza el riesgo
08/01/2016 02 como aceptable y no aceptable. Ítem 4, Determinación de controles
Se modifica el Anexo 1: Valoración del riesgo.
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