INFORME DE AUDITORIA

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR

BODEGA DE ALMACENAMIENTO
PIFO
1. INDICE

Contenido
1. INDICE..................................................................................................................................1
2. RESUMEN EJECUTIVO...........................................................................................................2
2.1. Equipo auditor..............................................................................................................2
2.2. Instalaciones y Fecha de auditoria................................................................................2
2.3. Responsable del establecimiento.................................................................................2
2.4. Personal auditado.........................................................................................................2
3. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA.........................................................................................2
3.1. Características Generales.............................................................................................2
3.2. Localización..................................................................................................................2
3.3. Misión...........................................................................................................................3
3.4. Visión............................................................................................................................3
3.5. Valores..........................................................................................................................3
4. PROPOSITO DE LA AUDITORIA..............................................................................................3
5. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA..............................................................................3
5.1. Objetivo de la auditoria................................................................................................3
5.2. Alcance de la auditoria.................................................................................................3
6. METODOLOGIA EMPLEADA. PLAN DE AUDITORIA...............................................................4
7. OBSERVACIONES Y RESULTADOS..........................................................................................4
7.1. Residuos generados (líquidos, solidos, gaseosos).........................................................4
7.2. Cumplimiento con los estándares................................................................................4
7.3. Eficacia del sistema de control interno.........................................................................5
7.4. Áreas de riesgo.............................................................................................................5
7.5. Medidas de corrección. Priorizaciones.........................................................................5
7.6. Plan de seguimiento.....................................................................................................6
8. CONCLUSIONES....................................................................................................................6
9. RECOMENDACIONES............................................................................................................6
ANEXOS........................................................................................................................................6

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2. RESUMEN EJECUTIVO
2.1. Equipo auditor
 Edison Almache
 Santiago Calderón
 Israel Cevallos
 Silvana Manoto
 Richard Nacimba

2.2. Instalaciones y Fecha de auditoria

Chemical Pharm del Ecuador Bodega de almacenamiento Pifo (Parroquia Pifo, Vía E-35 Troncal
de la Sierra, Sector Entrada principal de Pifo): 21 de enero del 2019

2.3. Responsable del establecimiento

Andrés Loor

2.4. Personal auditado

NOMBRE CARGO
Andrés Loor Jefe de Ventas
Daniel Albán Encargado de Bodega

3. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
3.1. Características Generales
Chemical Pharm del Ecuador es una empresa ecuatoriana que se encuentra comprometida con
la salud y nutrición de animales, a través de la representación de marcas de prestigio mundial
en el país, logrando la preferencia de sus clientes por la confianza que cuentan sus productos
de primera calidad, los cuales son seguro de mayor rendimiento y rentabilidad en el negocio.
[ CITATION Che16 \l 12298 ]

Se entrega un servicio oportuno, eficaz y responsable por medio de personal que se encuentra
especializado en áreas de veterinaria , tanto en nutrición, patología y formulación de
alimentos, limpieza, bioseguridad y desinfección de plantas industriales, destacando que su
éxitos es el éxito de sus clientes.[ CITATION Che16 \l 12298 ]

Sus más de 15 años en el mercado ecuatoriano son sinónimo de responsabilidad y solvencia

con la experiencia lograda en este tiempo, siempre enfocados en la construcción de un mundo
mejor.[ CITATION Che16 \l 12298 ]

3.2. Localización
 Matriz

Av. Dr. Antonio Parra Velasco solar 2 Mz.1183 - Ciudadela Acuarela Del Rio - Guayaquil

 Sucursal Pifo

Parroquia Pifo, Vía E-35 Troncal de la Sierra, Sector Entrada principal de Pifo

 Ubicación

COORDENADAS (UTM)
X 795909.6086912423 m
Y 9975241.098647382 m
Zona 17 Sur

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 3.3. Misión
Brindar soluciones integrales en nutrición y salud para la industria avícola, acuícola, porcícola y
bovina, que le permitan a nuestros clientes a nivel nacional, obtener mejores rendimientos y
asegurar su inversión.

3.4. Visión
Ser líderes en el mercado nacional e internacional proporcionando soluciones ágiles,
personalizadas y de calidad; que garanticen alimentos sanos, con responsabilidad social y
medio ambiental.

3.5. Valores
 Constancia / preparación especializada
 Calidad
 Respeto / cordialidad / igualdad de géneros
 Integridad Ética
 Actuamos con responsabilidad, integridad y ética profesional.
 La calidad de productos y servicios que ofrecemos refleja nuestra excelencia.
 Creemos en el trabajo y la preparación continua.
 Cultivamos el respeto y la cordialidad dentro y fuera de la organización.
 Somos constantes en el cumplimiento de nuestros objetivos.

4. PROPOSITO DE LA AUDITORIA
La auditoría realizada en la empresa CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR BODEGA DE
ALMACENAMIENTO PIFO tiene como finalidad identificar posibles no conformidades de
acuerdo a las normas ISO 14001 y 45001, a través de la aplicación de los conocimientos
adquiridos en la clase de Gestión Ambiental.

5. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA

5.1. Objetivo de la auditoria
Comprobar el grado de implantación de un Sistema de Gestión Ambiental establecido en
CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR BODEGA DE ALMACENAMIENTO PIFO de acuerdo a los
requerimientos de:

 Norma ISO 14001 : 2015

 Norma ISO 45001 : 2015

5.2. Alcance de la auditoria

La auditoría al ser un elemento indispensable en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), ofrece
una mejora en temas de calidad ambiental y salud y seguridad en el trabajo. Las normas
descritas en el propósito de la auditoria se aplicaran en las áreas de ventas, almacenamiento y
demás procesos que se realizan en la bodega. La siguiente auditoria se realizó mediante la
observación directa de los procesos.

La auditoría interna se realiza a todo el Sistema de Gestión Ambiental en CHEMICAL PHARM

DEL ECUADOR BODEGA DE ALMACENAMIENTO PIFO para las actividades de:

 Transporte y recepción
 Ventas y facturación
 Entrega del producto

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6. METODOLOGIA EMPLEADA. PLAN DE AUDITORIA
 Definición de objetivo
 Definición de alcance
 Selección del equipo auditor y recursos necesarios
 Selección de actividades a auditar
 Reunión de apertura
 Identificación y comprensión del sistema de gestión
 Recopilación de información en terreno: preguntas y observación directa
 Evaluación de resultados
 Reunión de cierre
 Informe final
 Plan de seguimiento

7. OBSERVACIONES Y RESULTADOS
 C: Conformidad
 NC-: No Conformidad menor
 NC+: No Conformidad mayor

PROCESO HALLAZG DESCRIPCION DEL

O
7.1. Residuos generados (líquidos, solidos, gaseosos)
Recolección de NC+ La bodega no cuenta con canales de
residuos generados. recolección conectados a una estructura
especial de tratamiento que no contaminen a
áreas cercanas y que no esté conectada al
alcantarillado público.
Almacenamiento de C Los productos o sustancias están contenidos en
residuos sólidos. el interior de envases tales como (sacos,
canecas, cartones u otros) que impidan las
pérdidas de contenido.
Almacenamiento de C Lo envases o recipientes que contienen
residuos líquidos. producto líquido están colocados con los
cierres hacia arriba.
Gestión de los NC- La bodega no cuenta con un sitio adecuado
residuos. para la recolección, tratamiento y eliminación
de los residuos de los productos químicos.
7.2. Cumplimiento con los estándares
Limpieza del piso. NC- El piso de la bodega no es sólida con
resistencia estructural y química, lavable y no
poroso.
Etiquetado de C Los elementos almacenados están etiquetados,
envases. envasados y sellados totalmente.
Iluminación de la NC- La iluminación no es adecuada.
bodega.
Ventilación de la NC- No está correctamente ventilada el área de
bodega. almacenamiento ya sea de forma natural o
forzada.
Protección de la NC- El techo de la bodega no está construido con
cubierta de la bodega un material liviano.
Disposición en la C Los productos deben estar colocados de tal

4
bodega. forma que no se dañen unos con otros.
Control de NC+ La bodega no cuenta con un sistema de control
temperatura en la de temperatura.
bodega.
Ubicación de la NC+ La bodega no está situada en un lugar alejado a
bodega. áreas residenciales, áreas de comercio o
industrias.
Vía de acceso a la C La bodega se encuentra en un lugar accesible a
bodega. vehículos como (bomberos, patrullas,
ambulancias.)
7.3. Eficacia del sistema de control interno
Almacenamiento de C Los productos están almacenados de forma
los productos. ordenada sobre pallets o estanterías y según
una clasificación especifica.
Registro de uso de NC+ No existe un registro de uso de equipos
equipos.
Registro de residuos NC+ Los residuos almacenados no llevan una
almacenados. bitácora mensual de generación
7.4. Áreas de riesgo
Señalización de la NC- El área de almacenamiento no está
bodega. completamente delimitada y señalizada
Uso de EPP NC+ El personal no hace uso de Equipos de
Protección Personal (EPP)
Estacionamiento del NC- El parqueadero no está señalizado y cuenta
establecimiento con un área suficiente de maniobra
Conexiones eléctricas. C La instalación eléctrica está protegida y
conectada a tierra.
Prevención de NC+ No existen sistemas de protección contra
incendios. incendios y detectores de humo.
Actuación en casos de NC- No existen salidas de emergencia, alarmas e
emergencias. iluminación de emergencia en las vías de
salida.
Uso de equipos para NC- No existen una cantidad recomendable de
contener el fuego. extintores portátiles en toda el área de
almacenamiento.
Disposición de áreas NC- Las áreas de almacenamiento no están
de trabajo. separadas de las oficinas por divisiones a
pruebas de fuego
Acciones en caso de C Existen duchas y fuentes lavaojos cercanas al
exposición. área, en caso de derrames.
Topografía del NC+ La bodega está situada en un terreno o área
asentamiento de la expuesta a inundaciones.
bodega.
7.5. Medidas de corrección. Priorizaciones
Capacitaciones en NC+ No se definen planes de emergencia y se
materia de riesgos a realizan simulacros conforme
los trabajadores de la a la legislación vigente en cada centro de
bodega. trabajo gestionado por la
Empresa.

5
 7.6. Plan de seguimiento
Seguimiento de la NC+ No se evidencia el seguimiento y análisis de
Política Ambiental de todos los centros de
la Empresa. trabajo mediante el establecimiento de
indicadores acordes con la
Política ambiental de la organización.

8. CONCLUSIONES
La empresa CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR BODEGA DE ALMACENAMIENTO PIFO no cumple
con los requisitos definidos en las normas de referencia ISO 14001:2015 e ISO 45001:2015.

9. RECOMENDACIONES
Se recomienda la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental que optimice los
procesos que se realizan en el establecimiento, además de la obtención de beneficios a los
trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo.

ANEXOS

Ilustración 1 Bodega de Almacenamiento

Ilustración 2 Acceso Vehicular a la Bodega

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