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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y

AMBIENTAL
INFORME AUDITORIA INTERNA PARA LA EMPRESA
PLASMAR S.A

Realizado por:
Sandra Milena Quintana Hernández
Johnny Albert Atehortua Arroyave

NRC:
57175

Profesora:

Magnolia Restrepo Muñoz

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Antioquia y Chocó
Sede Bello (Antioquia)
Programa Administración en Salud Ocupacional
2023
 2

Contenido

1. Contexto Organizacional...................................................................................................3
2. Marco de Referencia..........................................................................................................5
3. Preparación de actividades de la Auditoria.....................................................................6
4. Realización de las actividades de la auditoria..................................................................9
Por parte de los Auditores se dirige a los Auditados de la siguiente manera:.................................9
5. Informe Final de auditoria..............................................................................................11
6. Referencias.......................................................................................................................49
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1. Contexto Organizacional

PLASMAR S.A

Desde 1985, PLASMAR S.A es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y

comercialización de empaques flexibles impresos con altos estándares de calidad y servicio.
Donde el principal valor es ofrecer un servicio personalizado con la flexibilidad ante los
cambios.

Su actividad productiva esta estructurada en procesos macro y procesos operativos que

permite desarrollar la producción según las necesidades especificas de cada cliente tomando
como base sus procesos técnicos, el tipo de producto a empacar, las condiciones de inocuidad del
material y la fluidez en la cadena de suministro, a continuación, se nombran y se hace una breve
descripción de los procesos y subprocesos en orden de ciclo productivo.

EXTRUDER.
Es la etapa inicial del proceso productivo, es el área encargada de la transformación de la
materia prima en película flexible, en esta área hay 17 extrusoras que cubren una amplia variedad
de dimensiones medidas y características entre la mas relevante esta la extrusora de 7 capas
donde se fabrica el empaque para la línea de UHT (del inglés Ultra – High Temperatura)
empaque que permite almacenar alimentos y aplicar en ellos un proceso térmico para destruir
bacterias y encimas resistentes al calor conservando vitaminas y nutrientes.

MEZCLAS – EXTRUDER.
En este subproceso se estandarizan las mezclas de materias primas de cada pedido o
cliente como insumo de las extrusoras, teniendo en cuenta las características químicas,
mecánicas y físicas de cada componente y posteriormente se distribuyen a cada una de las
extrusoras.
DISEÑO.
En este proceso se recibe la idea o el arte visual del cliente y se inicia el proceso de
convertir esto en algo que se pueda duplicar en un gran formato es llevarla a la realidad física en
un proceso flexográfico, en este proceso cada diseño de segrega en colores por capas y tramas en
planchas flexibles con altos relieves que hacen posible plasmar en un proceso posterior cada
idea.
FOTOPOLIMEROS.
 4

En este subproceso se materializan los diseños establecidos por el área de arte, su

principal función es la materialización de fotopolímeros o cyreles que son grandes planchas
donde están los diseños de cada pedido seccionado por colores y estos aportan un color
especifico en tramas determinadas que al unirse dan forma al diseño del arte de cada cliente.
TINTAS.
En este subproceso se estandarizan los tipos de pigmentos, barnices y alcoholes
necesarios para cada uno de los diseños a imprimir en el proceso posterior, el manejo de
sustancias químicas necesarias para el proceso flexográfico.
IMPRESIÓN.
Es la etapa más crítica del proceso productivo flexográfico, es el área donde se
amalgaman los procesos anteriores al ser necesario los fotopolímeros don el diseño, las tintas en
la escala escalas de colores basados en la hectacromia y los rollos de película flexible para su
proceso de impresión flexográfica.
LAMINACIÓN.
Es la etapa donde se unen 2 o más laminas usando de una mezcla de adhesivo y
catalizador esto permite que laminas de componentes totalmente diferentes se unan en un solo
compuesto permitiendo tener gran variedad de uso en los empaques de alimentos, insumos o
compuestos, un ejemplo exitoso de este proceso es la laminación de materiales derivados de
aluminio y películas flexibles que permiten empacar alimentos en polvo como leches, cereales o
granos por un tiempo mas extenso optimizando los procesos productivos y de abastecimiento de
nuestros clientes.
REFILADO Y SELLADO.
Es la etapa final del ciclo productivo y es donde se cortan los rollos según
especificaciones de cada cliente en cuanto peso y diámetro, en esta área se rotulan y empacan los
rollos de material impreso y quedan listos para la distribución logística a cada cliente.
CALIDAD.
Es un área trasversal a todos los procesos productivos de la compañía, verifica los
estándares establecidos en cada proceso , realizando pruebas técnicas de cada uno de las
variables que están establecidas en los procedimientos de calidad, cuenta con estación de calidad
en cada proceso o área productiva y laboratorio central para desarrollas estas pruebas
garantizando la trazabilidad de cada uno de los procesos, sus resultados y corrigiendo fallas de
forma oportuna y en sincronización con producción para no entorpecer el esquema productivo.
LOGÍSTICO
 5

Es la etapa inicial y final del proceso operativo y logístico está bajo su proceder la
recepción, clasificación, almacenamiento y suministro de materias primas, insumos a cada área
productiva y al final de la cadena productiva es el área encargada de clasificar, unificar y dar
reparto logístico a todo el material producido desde plasmar hasta cada uno delos clientes.

Para la Auditoria interna , los procesos seleccionados para auditar son:

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST , Desarrollo Humano.

2. Marco de Referencia

Se realiza una revisión bibliográfica de diferentes conceptos y teorías acerca de las

temáticas desarrolladas en la certificación, guías técnicas internacionales y nacionales, normativa
nacional para desarrollar la auditoria.

1. Sistemas de Gestión de Ambiental ISO 14001:2015

2. Sistemas de Gestión SST; Decreto 1072/2015

3. Requisitos de Auditorías internas de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.

4. Requisitos de Auditorías internas de Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria

Norma FSSC-22000: 2019 Versión 5.1
5. NTC ISO 450001.2018

6. Manual de auditoría interna. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana.

7. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo.

8. Informativo. Tecnológico vol.33 no.1 La Serena feb. 2022 La gestión del conocimiento

en la
auditoría interna.
9. Of Human Action. Mejores prácticas de auditoría interna para la gestión y el control.

10. Implementación de auditorías ágiles en las organizaciones de Colombia para mejorar

el rendimiento y generar valor de la auditoría interna. Universidad nueva granada.
 6

3. Preparación de actividades de la Auditoria

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA A AUDITAR

EMPRESA: PLASMAR S.A

CIUDAD: Carrera 67 N° 79B-50, Barrio Córdoba, Medellín, Antioquia, Colombia.

Área: 7536 metros cuadrados distribuida en 5 bodegas contiguas

Total empleados: 320

Horario lunes domingo 7/24

Contactos:

1. Representante de la Organización: ESTEBAN JIMENEZ MARQUEZ

Cargo: representante legal y gerente

Correo electrónico: esteban.jimenez@plasmar.com.co

2. Representante de la Organización: MONICA ISABEL GAVIRIA LOPEZ

Cargo: Directora desarrollo humano

Correo electrónico: dirdesarrollohumano@plasmar.com.co

3. Representante de la Organización: ANGELICA ACOSTA ARAUJO

Cargo: coordinadora de seguridad y salud en el trabajo

Correo electrónico: dirdesarrollohumano@plasmar.com.co

4. Representante de la Organización: ANGELA MARIA GOMEZ

Cargo: Directora Gestión ambiental.

 7

ALCANCE

La fabricación y comercialización de materiales flexibles para empaques con altos

estándares de calidad y servicio, donde el principal valor es ofrecer un servicio personalizado
con la flexibilidad ante los cambios.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA INTERNA

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema de Gestión seguridad y salud en el trabajo

basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma:

La norma ISO 45001:2018; Decreto 1072:2015, requisitos legales aplicables, documentación de

la empresa.

TIPO DE AUDITORIA

Interna

MÉTODO DE LA AUDITORÍA

Presencial:

 Realización de entrevistas
 8

 Completar informe y lista de verificación con la participación del auditado

 Revisar los documentos con la participación del auditado.

TIEMPO DE PREPARACIÓN PREVIA A LA JORNADA

8 horas

REUNIONES DE APERTURA Y CIERRE

Reunión de Apertura: 2023-03-27 Hora: 08:00 – 08:30

Reunión de Cierre: 2023-03-27 Hora: 16:00 – 16:30

FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA

2023 -03-27

AUDITOR LÍDER

Johnny Albert Atehortua Arroyave

Auditor Líder ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 22000,

Sandra Milena Quintana Hernández

Auditor interno ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SST

OBSERVADORES

Sandra Milena Quintana Hernández

 9

AUDITADOS / ASISTENTES REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE

Nombre y Apellido cédula Cargo / puesto

Monica Isabel Gaviria Lopez 43909467 Directora desarrollo Humano

Angela María Gomez 39439333 Director de gestión

Vanegas ambiental
Angélica Acosta Araujo 1146437755 Coordinador de SST

Otros auditados:

Líderes de procesos

Operarios de producción

Auxiliares de almacén

Auxiliares de Calidad

Técnicos de mantenimiento.

Objetivos de la Auditoria:

Confirmar que los sistemas de gestión auditados cumplen con los requisitos legales del
cliente y los asociados a la norma de auditoria.

Confirmar que la organización ha implementado eficazmente el sistema de gestión de

calidad bajo la norma de 9001:2015.

Confirmar que los sistemas de gestión son capaces de alcanzar los objetivos de la política
de la organización.

Confirmar que el Sistema de gestión de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo

ISO 45001:2018 y Decreto 1072:2015 está impulsado a la mejora.
 10

Confirmar que el Sistema de gestión de gestión ambiental bajo ISO 14001:2015

impulsado a la mejora.

4. Realización de las actividades de la auditoria

Por parte de los Auditores se dirige a los Auditados de la siguiente manera:

Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de

su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las

personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así

mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo

de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas. Para la reunión de

apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es

necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por

favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de

protección personal necesarios para el equipo auditor. La información que se conozca por la

ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de

ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Calendario de la Auditoria
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CARGO Y
Hora de NOMBRE
Fecha/ inicio de Hora de (Todas las
Sitio (si la finalización PROCESO / REQUISITOS EQUIPO personas que
hay más actividad de la actividad de POR AUDITAR AUDITOR serán
de uno) de auditoría entrevistadas
auditoría en la
auditoría)

David Taborda -
Alistamiento de medios Director
7:30 8:00am 1
tecnológicos (MT) Sistemas.

8:00am 8:30 Reunión de apertura Varios

Mónica Gaviria
–
Director de
Sistema de gestión SST - Desarrollo
8:30 09:30 Plan de emergencias 1 Humano.
Angélica Acosta
–
Coordinador
27/03/2023 SST.
Ángela M.
Gómez –
09:30 11:30 Sistema de gestión Director de
Gestión ambiental Gestión
14001:2015 ambiental.
13:00 13:30 almuerzo  Equipo auditor
Ángela M.
Gómez –
Sistema de gestión Director de
Gestión ambiental Gestión
13:30 15:00 14001:2015 ambiental.
Retroalimentación al
representante - Preparación
15:00 15:30 de informe.  Equipo auditor

15:30 16:00 Reunión de cierre Varios

5. Informe Final de auditoria

 12

Fortalezas:

Se tiene un 91,3 % de cumplimiento para el sistema de gestión ambiental en base a la norma ISO
14001:2015 y un 91% de cumplimiento en la gestión de seguridad y salud en base al Decreto
1072:2015.

Conclusiones:

 Se concluye que el sistema de gestión de la empresa es:

 Adecuado, porque ha venido respondiendo a las necesidades de la empresa que se han
ido planteando, con un amplio compromiso ambiental y de seguridad hacia sus
colaboradores.
 Conveniente, porque ha ido evolucionando de acuerdo a las nuevas necesidades que
se les plantea tanto desde el punto de vista ambiental como de SST.
 Eficaz, porque ha permitido el cumplimiento de sus objetivos, orientados a la mejora
continua.
 La organización ha venido mejorando continuamente en el establecimiento de su
sistema de gestión, manejando herramientas que le ayudan al seguimiento de sus
actividades y con el compromiso de los colaboradores, que están orientados en pro de
cada vez hacerlo mejor.
 Se observa una adecuada gestión de conocimiento a través de realización de tutoriales
observados en Control calidad y Desarrollo humano mediante la aplicación de
lecciones aprendidas por defectos de producto o quejas y reclamos. Apoyados de
videos, pantallas y celulares que preserva el activo valioso del conocimiento de
PLASMAR.
 Se exalta el proceso de Desarrollo humano el cual se identificó empoderado de los
requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, información
precisa y resultados de gestión positiva, apoyando y participando de forma directa en
la mejora continua del talento humano y el bienestar de los colaboradores.
 El proceso de Almacén y PT se denota que ha fortalecido los controles de ubicación
de producto, que pese al sobre stock de materiales se logra preservar el producto y
prevenir la contaminación cruzada, además mejoras importantes como separación de
zona de equipos en desuso, embalaje de materiales, estantería exclusiva para el
control y seguridad de insumos pequeños e instalación de dique de contención.
 La gestión de la información documentada del proceso de mantenimiento cada vez se
observa con mayor grado de control, cumplimiento de programación de actividades,
además técnicos con competencias especializadas para gestionar los mantenimientos
de quipos. Almacén de repuestos en orden y aseo preservando así la infraestructura de
PLASMAR.
 13

 Se observa una mejora notable del proceso de tintas, el cual se ha venido

estandarizando la trazabilidad, el manejo de reprocesos y las variables y controles de
color.

Anexo:

Lista de chequeo

ASP T EVIDENCIAS /
ECTO IPO OBSERVACIONES
POR DE
AUDITAR HALL
(Proceso, AZGO
Procedimie : NC:
ntos, etc.) No
NUMERAL NORMA

Confor
midad,
OM:
Oportu
SUB.ITEM

PROCESO
SISTEMA

ndiad
NORMA

de
Mejora
, OBS:
Observ
ación.
S 1 G 2. Dise C Se cuenta con F-
ST 74 .SST 10 ño del DQ-042 Planificación y
sistema de seguimiento, proyecto,
gestión de programas y actividades
SST SST 2023, esta
debidamente firmado
por la alta gerencia.
Se evidencia el 99% de
cumplimiento para el
plan de trabajo del 2022.
Decreto 1072

Se tiene el documento
de autoevaluación con la
ARL Seguros Bolívar
realizada el 24/1/2023
con un resultado del
100%
 14

S 1 G 2. Certi C Se evidencia
ST 75 .SST 10 ficado de registro de las 50 horas
curso virtual de SST:
50 horas en Angelica Acosta se tiene
SST el registro Seguros
Bolívar del 31/9/2022
por la actuaización de
las 20 horas.
Decreto 1072
Uber Antonio Galeano-
Aydante de laminación-
Area de laminación, se
tiene el registro de Axas
Colpatria del 19/8/2022
representante del
Copasst.
S 1 G 2. Asig O Dentro de los
ST 76 .SST 0 nación de BS perfiles de cargo se
responsabili describen las
dades ante responsabilidades
SST relacionads con SST, se
muestrea el cargo del
cargo Laminador D-
DRH-019 Ver 5 del
17/2/2022, se identifica
las responsabildades
frente a SST y
ambientales.
Decreto 1072

Revisar el numeral
indicado del decreto
1072, ya que el capítulo
a evluar es el 6, no
queda claro cual es el
numeral 2.0 al que se
hace referencia.
S 1 G 4. Asig C Dentro del
ST 77 .SST 0 nación de documento F-DQ-042-
recursos F-DQ-042 Planificacion
para SG- y Seguim. Proyectos,
Decreto 1072

SST programas actividades

SST.2023.en este esta
incluido el presupuesto
asignado para SST, se
evidencia debidamente
firmado por la alta
gerencia.
 15

S 1 G 2. Ident O Se tiene el
ST 79 .SST 2.4.6.15. ificación de BS procedimiento P-SSA-
peligros, 016 Proced.
evaluación y Identificación peligros,
valoración evaluación y valoración
de los riesgos.E1.dic.11.19, Se
riesgos. basa enla metodología 4
x 4. Se hace mediante
capacitación sobre
peligros y riesgos a los
colaboradores mediante
la aplicación del formato
F-SSA-052
Identificacion de
peligros - particiáción de
los trabajadores
diligenciado por los
trabajadores se obtiene
la participación de ellos
para la identificación de
peligros y riesgos, la
ultima revisión se hizo
ntre abril y julio 2022.
Se tiene la matriz F-
SSA-053
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS,
VALORACIÓN Y
CONTROL DE
RIESGOS, ver. 9
5/8/2022 conformada
por lugar/ara/seccion,
proceso, oficio, tarea,
agente riesgo, peligro,
fuente generadora, se
muestrea riesgos critico:

- Produccion: tinta,
ipresión, canoa y
fotopolimeros. Se
observa en el proceso"
Descargue alcohol" ,
en realidad esa es la
tarea y no el proceso.
Oficio: Seguridad
Interna falta:
Coordinador SST,
 16

S 1 G 2. La C Se tiene la matriz
ST 80 .SST 4.6.12 -3 identificació F-SSA-053
n anual de IDENTIFICACIÓN DE
peligros y PELIGROS,
evaluación y VALORACIÓN Y
valoración CONTROL DE
de los RIESGOS, ver. 9
riesgos. 5/8/2022 conformada
por lugar/ara/seccion,
proceso, oficio, tarea,
agente riesgo, peligro,
fuente generadora, se
muestrea , se hace anual
o cada vz que surja un
accidente, o cambios en
la organización.
En el 2022 se tuvo un
accidente grave en el
área de sellado, el
1/10/20221 que se tuo la
amputación de 3 dedos
de la mano derecha del
trabajador Cristian
Decreto 1072

Jaramillo Molina. -
Operario surtidor.
En la matriz se tenía
como riesgo medio,
Mecánico, con el
accidente se cambia a
riesgo alto.
S 1 G 2. Conf C Se tiene el acta
ST 81 .SST 2.4.16 ormación de conformación del
del COPASST del
Decreto 1072

COPASST 23/10/2022 para el

periodo 2022-2024,
conformada por 8
personas, de manera
paritaria. Se tiene el
resultado de las
votaciones.
 17

S 1 G 2. For C Se tiene el
ST 82 .SST 2.4.6.2 mación para documento F-DRH-008
el Plan de Capacitación y
COPASST segumiento.que incluye
las formación para el
Copasst, a l fecha se han
dado 3 capacitaciones:
- 22 Febrero 2023
Investigación de
inidentes y accidentes de
trabajo, dictada por la
ARL Seguros Bolívar
- 22 Febrero 2023
funciones de los
Decreto 1072

miembros según
2013:1986, dictada por
la ARL Seguros Bolívar
- 22 Febrero 2023
Legislación en SST,
dictada por la ARL
Seguros Bolívar
S 1 G 2. Prog C Se tiene el
Decret

ST 84 .SST 4.6.11 rama de documento F-DRH-008

Capacitació Plan de Capacitación y
o 1072

n segumiento para todo el

personal.
 18

S 1 G 2. Indu C Se tiene el
ST 85 .SST 4.6.8 cción de documento P-DRH-001
SST Proc.Selección
Personal.E6.Feb
del11/8/2022. E este se
dan las pautas d la
inducción para personal
de nuevo ingreso. Se
evidencia el caso del
ingreso de Auxiliar de
SST 25/7//2022 se tiene
el registro F-SSA-030
Buenas practicas de
seguridad y salud en el
trabajo.SST y el
registro de la evaluación
Decreto 1072

F-SSA-057 Evaluación
de Inducción
Reinduccion.
Se hace reinducción
anual, se tiene
planificada para ctubre
2023.
 19

S 1 G 2. Polít N Se tiene la
ST 86 .SST 4.6.5 ica SST C politica integrada D-
DQ-004 Política
Integral, Objetivos,
Misión, Visión y
Valores.E14.Nov.30.21,
debidamente firmada y
fechada.
A lo interno por correo
al personal y en la
inducción, en carteleras
en diferentes partes de la
planta.Cada año se hace
un concurso que incluye
los numerales, la ultima
se hizo diciembre del
2022, se tiene el registro
Decreto 1072

del 2/12/2022 donde se

dan las pautas del
concurso que incluye la
politica integral.
No se tiene divulgada la
politica para las partes
interesadas
 20

S 1 G 2. Defi C Se tene el
ST 87 .SST 4.6.12 nición de documento D-DQ-004
objetivos Política Integral,
para SG- Objetivos de Calidad,
SST Misión, Visión y
Valores.,se tienen los
objetivos de SST para el
2022:
- Garantizar Seguridad,
Orden y Limpieza de
todas nuestras áreas.
- Identificar los peligros,
evaluar y valorar los
riesgos y establecer los
respectivos controles.
- Proteger la seguridad y
salud de todos los
trabajadores, mediante
la mejora continua del
Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST).
- Cumplir la
normatividad nacional
vigente aplicable en
materia de riesgos
laborales
- Generar
comportamientos
seguros y de
autocuidado en los
trabajadores de la
empresa.
- Establecer estrategias
de concientización a los
trabajadores, a través de
capacitaciones y
actividades enfocadas
Decreto 1072

respecto por las señales

de tránsito vehicular,
actores viales.
- Cumplir con la
reglamentación vigente
en seguridad vial.
 21

S 1 G 2. Eval C Se tiene el
ST 88 .SST 4.6.16 uación documento de

Decreto
inicial SG- autoevaluación con la
SST ARL Seguros Bolívar
realizada el 24/1/2023
con un resultado del

1072
100%
S 1 G 2. Dise C Se cuenta con F-
ST 89 .SST 4.6.17 ño y DQ-042 Planificación y
Decreto definición seguimiento, proyecto,
del plan de programas y actividades
trabajo SST 2022, debidamente
anual firmada por la alta
1072

gerencia
 22

S 1 G 2. Siste C Se tienen los

ST 90 .SST 4.6.13 ma de siguientes:
archivo o procedimientos P-DQ-
retención 001 Proced.
documental Elaboracion.present.Doc
umentos.E9.Ene.25.22,
define a estuctura de
como se elabora un
docuento y define la
estructura documental:
proc e instructivo ,
documentos -otros y
formatos.
P-DQ-002 Proc.Control
Documentos.E10.Ene.20
.2020, este define el
listado maestro de
documentos F-DQ.002,
se revisan cada 8 años o
antes si hay cambios.
La documentación esta
en el servidor y todo el
personal tiene acceso de
lectura y esta organizado
por proceso y cada uno
tiene los 2 tipos de
documentos. Se tiene un
documento de control de
cambos y
modificaciones F-
DQ.006
Se lleva el control de los
documentos externos en
el mismo listado
maestro de documentos
F-DQ.002 Ver 30 del
10/11/2022.
Se muestrea los
siguientes:
- Listado de Residuos
Generados para
Declaratoria.
Act.57 .Feb.28.22 no
esta incluido como
dcoumen to apra ser
controlado.
- Hojas de seguridad OK
 23

S 1 G 2. Rend C Se hace reunión

ST 91 .SST 4.6.8 ición de menual con el comité de
Cuentas a la gestión inteegral, es
alta gerencia evidencia el registro del
acta de febrero 2022, la
inforación referida a
SST.
Se hace rendición de
cuenta en la revisión por
la drección de manera
anual se tienen los
siguientes resultados de
la ultima reivisipon
gerencial:
SST:
Indicadores: de 40 se
cumplio 37 con un 97%
de cumplimiento.
Plan de trabajo con
cumpliiento de 99%.
Recursos cumplimiento
88%
Autoevaluación
0312:100% con la ARL
Bolívar.
Actividades previa 1 se
ejecuto en el 2022.
Auditoria interna 2022:
hubo 8 hallazgos 5 NC y
3 observaciones. 97% de
cumplimiento.|
Se tiene participación
Decreto 1072

anual de Py R con los

trabajadores
Accidentes: 29, 2
graves
Programa SOL y se tuvo
indicador de 89%
cumplimiento.
 24

S 1 G 2. Matr O Se tiene el
ST 92 .SST 4.6.17 iz legal BS procedimiento P-SSA-
001 Proced. Requisitos
Legales.E4.May, las
fuentes como la
aseguradora, la
intermediaria de la ARL.

Se tiene la matriz F-
SSA-014 Control
Requisitos legales SST
18.Junio.2022:
- Resolución 4272:2022:
estandares de Trabajo en
altura
- Resolución 2013:1986
Organización y
funcionamiento del
COPASST
- Resolución 2646:2008
Aplicación de encuesta
psicosocial
- Resolución 2764 del
27/6/2022 reactivación
de riesgo psicosocial no
esta incluida
- Resolución 1238 del
22/7/2022 medidas de
prevención retoma el
uso de tapabocas
- Ley 1857: 2017 Ley de
familia Decreto
2041:2014 por el cual se
reglamenta el título VIII
de la Ley 99 de 1993
sobre licencias
ambientales.
- Resolución No
20223040040595 del
12/7/2022 metodología
para implementación del
Decreto 1072

PESV OK
Si bien se tienen la
iformación de estos
requisitos aun no se han
incorporado y evaluado
su aplicación a la
 25

S 1 G 2. Proc C Se tiene el
ST 93 .SST 4.6.27 edimiento procedimiento de
adquisicione compra y contratación.
s P-DC-001 Ver 10 del
2/8/2022.
De acuerdo al tipo de
proveedor se tiene una
matriz de requisitos
Verificación requisitos
de compas F-DC-006
Se tienen lista de
proveedores se establece
el control en base a
facturacion y los que son
criticos por la parte
ambiental.

Se tiene el P-SSA-021
Procedimiento de
seguridad para
contratista Ver 1 del
24/8/2021. Se establece
solicitar los siguientes
documentos: Seguridad
social, se les realiza
induccion al ingreso, si
se realiza trabajo en
altura se pide certificado
de trabajo en altura,
como para los trabajos
de alto riesgo.
Se muestrea la
contratación del
proveedor de medición
de ruido:
- Higiene Ocupacional y
ambiental LTDA,
conratado para la
medición de ruido del
14/7/2022, se tiene el
informe de las
mediciones y se tienen 3
áreas fuera de nivel:
Area-retal Moino;
xtruder entre las
extrusors 3 y 4, área de
impresión No. 9. Se han
 26

S 1 G 2. Eval C S tiene el
ST 94 .SST 4.6.26 uación de documeto F-GA-009
impacto Listado de Proyectos y
SST - Gestión de cambios.
Gestión de Act.1, en este se tiene el
cambio ingreso de una
refiladora 11 nueva, se
evalua el peligro y
riesgo pero ya se tenia
Decreto 1072 incorporado en la matriz
de P y R, se realizo
estándar de seguridad
del 5/8/2022, se tienen
registo de asistencia de
divulgación del estándar
del 8/(/2022.
S 1 G 2. Perfi C Se tiene la
ST 95 .SST 4.6.18 l aplicación Plasmar
Decreto 1072

sociodemog segura donde se

ráfico diligencia la Encuesta
sociodemografica, que
se tiene en Powe BI se
evidencia la de Manuela
Vanegas Acevedo de
reciente ingreso.
S 1 G 2. Medi C Se tienen el
ST 96 .SST 4.6.12 cina del procedimiento P-SSA-
trabajo 009 Proced. Examenes
ocupacionales.E2.Sep.1
0.19 queincluye todos
los tiposde examenes
según la legislción
Se tiene el Informe de
Condiciones dignosticos
de salud de los
Decreto 1072

trabajadores se recibe de
manerasemestral y se
evidencia el de febreros
del 2023 uno para
ingreso y egresoy uno
para evalauciones
periodiicas.
 27

S 1 G 2. Exá C Se tiene el
ST 97 .SST 4.6.24 menes Informe de Condiciones
ingreso, dignosticos de salud de
periódicos, los trabajadores se
egreso. recibe de manera
semestral y se evidencia
el de febreros del 2023

Decreto 1072
uno para ingreso y
egreso y uno para
evaluaciones
periodiicas, con sus
recomendaciones y se
han tomado acciones
para su gestión
S 1 G 2. Restr O Se tienen el
ST 98 .SST 5.1.28 icciones y BS documento seguimiento
recomendaci a recomendaciones
ones médicas (F-SSA-034) se
medicas tien el caso Wesli
Antonio Ruíz que tuvo
un accidente laboral se
cayo de una escalera y
sufre faxtu en el brazo
fecha de ringreso
7/11/2022 se le cambian
Decreto 1072

funiones enel cargo de

Impreso, se reubica en
cago de coordinador de
calidad.
El numeral esta mal
relacionado, podria ser
el 2.2.4.6.22.
 28

S 1 G 2. Repo C En el 2022 se
ST 99 .SST 4.6.21 rte de tuvo un accidente grave
incidentes y en el área de sellado, el
accidentes 1/10/2021 que se tubo la
de trabajo amputación de 3 dedos
de la mano derecha del
trabajador cristian
Jaramillo Molina
(temporal) ia el Reporte
de eventos
ocupacionales y
ambientales (F-SSA-
011). Se tiene el Furat
realizado a Sura.Se tiene
regitro de investigación
de incidentes y
accidentes de trabajo
para empesas afiliadas a
ARL-Sura-
Resolución1401 de
2007. Se tiene la
particiapación del
Copasst en la
investigación, se
evidencia el registro de
la lección aprendida. Se
genera Estandar de
Decreto 1072

seguridad de selladora
10 D-SSA-091Ver 1 dl
17/3/2022. Se tiene
comunicacióndel cierre
del caso del 25/4/2022.
El trabajador continua
incapacitado.
 29

S 2 G 2. Inve C En el 2022 se
ST 00 .SST 4.6.21 stigación de tuvo un accidente grave
incidentes y en el área de sellado, el
accidentes 1/10/20221 que se tuo la
amputación de 3 dedos
de la mano derecha del
trabajador cristian
Jaramillo Molina
(temporal) ia el Reporte
de eventos
ocupacionales y
ambientales (F-SSA-
011). Se tiene el Furat
realizado a Sura.Se tiene
regitro de investigación
de incidentes y
accidentes de trabajo
para empesas afiliadas a
ARL-Sura-
Resolución1401 de
2007. Se tiene la
particiapación del
Copasst en la
investigación, se
evidencia el registro de
la lección aprendida. Se
genera Estandar de
seguridad de selladora
10 D-SSA-091Ver 1 dl
17/3/2022. Se tiene
Decreto 1072

comunicacióndel cierre
del caso del 25/4/2022.
El trabajador continua
incapacitado.
En lo que va del año
2022 se han tenido 20
accidentes todos leves.
 30

S 2 G 2. Conr C Se tiene el
ST 01 .SST 4.6.28 atación. procedimiento de
compra y contratación.
P-DC-001 Ver 10 del
2/8/2022.
De acuerdo al tipo de
proveedor se tiene una
matriz de requisitos
Verificación requisitos
de compas F-DC-006
Se tienen lista de
proveedores se establece
el control en base a
facturacion y los que son
criticos por la parte
ambiental.

Se tiene el P-SSA-021
Procedimiento de
seguridad para
contratista Ver 1 del
24/8/2020. Se establece
solicitar los siguietns
documentos: Seguridad
social, se les realiza
induccion al ingreso, si
se realiza trabajo en
altura se pide certificado
de trabajo en altura,
como para los trabajos
de alto riesgo.
Se muestrea la
contratación del
proveedor de medición
de ruido:
- Higiene Ocupacional y
ambiental LTDA,
conratado para la
medición de ruido del
14/7/2022, se tiene el
informe de las
mediciones y se tienen 3
áreas fuera de nivel:
Area-retal Moino;
xtruder entre las
extrusors 3 y 4, área de
impresión No. 9. Se han
 31

S 2 G 2. Indic C Se tiene el
ST 02 .SST 4.6.16 adores de documento Indicadores

Decreto 1072
accidentalid SST.2022.Act.1.8.Jun.2
ad 2
Indice de fecuencia de
acidentalidad. Meta: 4
Frecuencia: mensual
Promedio: 1,05 2023:
0.83
S 2 G 2. Indic C Se tiene el
ST 03 .SST 4.6.2 adores de documento Indicadores
severidad SST.2022.Act.1.8.Jun.2
2
Indice de severidad.
Decreto 1072

Meta: 20 días pérdidos

al mes Frecuencia:
mensual Promedio: 16,
20 2022: 12,56
Esto corresponde a
indicador de resultados
numeral
S 2 G 2. Indic C Se tiene el
ST 04 .SST 4.6.21 adores de documento Indicadores
Decreto 1072

frecuencia SST.2022.Act.1.8.Jun.2
2
Indice de fecuencia de
acidentalidad. Meta: 4
Frecuencia: mensual
Promedio: 1,05 2022:
0.83
S 2 G 2. Indic C Se tiene el
Decreto 1072

ST 05 .SST 4.6.21 adores de documento Indicadores

mortalidad SST.2022.Act.1.8.Jun.2
2
Indice de mortalidad
Meta: 0 Frecuencia:
mensual Promedio: 0
2022:0
 32

S 2 G 2. Indic C Se tiene el

Decreto 1072
ST 06 .SST 4.6.21 adores de documento Indicadores
ausencia SST.2022.Act.1.8.Jun.2
2
Indice de ausentismo.
Meta: 3 Frecuencia:
mensual Promedio:3
2022: 2
S 2 G 2. Acti C Se tiene trabajo
ST 07 .SST 4.6.15 vidades de en altura, trabajo en
alto riesgo caliente y energías
peligorsas, se tiene un
programa para cada uno:
- Programa de
proteccion contra caidas
y plan de rescate
Edi.1.5.Agos.22. Se
evidencia el cetificado
de TSA nivel
entrenamiento del
Santiago Ramirez Mesa-
elctromeanico del
30/6/2022, se evidencia
certificado de eslinga
Link Tech No. 2
relizada el 5/10/2022
por el proveedorde la
marca.
- P-SSA-012 Proced.
procedimiento tareas de
alto riesgoE1, este
incluye trabajo en
Decreto 1072

caliente y energias
peligrosas,se evidencia
registro de Permiso para
trabajoen calinte
porfuera del taller (F-
SSA-047) del 1/8/2022,
debidamente firmado.
 33

S 2 G 2. Medi C Medición de
ST 08 .SST 4.6.15 ciones vapores, se tiene el
Ambientales informe riesgo químico -
Analisis químico
evlaución Isopropil
Alcohol, N-propanol, y

Decreto 1072
N-Hexano, 14/7/2022.
En Canoa dio alto el
valor, se recomienda
entrga de mascarilla de
3M e instalación de
sistema de extracción.
Realizado.
S 2 G 2. Prog C Informe de
ST 09 .SST 4.6.12 ramas de sintomatologia DME
prevención 2022, se tienen el
y protección programa osteomuscular
de riesgo biomecanico,
se genero encuesta en
enero 2022.
Se realizo evalaución de
puestos de trabajo, se
hicieron algunos
cambioss en los puestos
de trabajo, se tiene
Decreto 1072

matriz de puestos de
trabajo con la
información, Se esta
trabajando en estándard
de Análisis de Trabajo
seguro de manipulación
manual de cargas.
 34

S 2 G 2. Insp C Se hace
ST 10 .SST 4.6.24 ecciones a inspecciones SOL
las mediane el formato F-
instalacione SSA-018 INSPECCION
s, SOL que incluye equipo,
maquinaria instalaciones,
o equipos herramientas, se hacen
relacionados mensuales, lo realizan
con la con la participación de
Decreto 1072 prevención miembros de COPAST,
y atención comie integral y brigada,
de se hace por áreas , las
emergencias criticas se inspecciona
mensual las otras cada 3
meses. Los hallazgos
son gestionados por el
responsable del área.
S 2 G 2. Mant C Se tiene la matriz
ST 11 .SST 4.6.24 enimiento de seguimieto de
preventivo y acciones correctivas y
correctivo a preventivas, se muestrea
las la siguiente:
instalacione 11/10/2022 Derrame
Decreto 1072

s, equipos y detrás de la extrusora 11

herramienta y 12, por inspección de
s de acuerdo SST. Se tiene el plan de
a los acción y las acciones
reportes de ejecutadas , cerrada.
condiciones
inseguras.
S 2 G 2. Sumi C Se tiene el
ST 12 .SST 4.6.16 nistro de procedimiento P-SSA-
entrega de 014 PROCEDIMIENTO
EPP ELEMENTOS DE
(Elementos PROTECCIÒN
de PERSONAL, se
Protección evidencia registro de
Decreto 1072

Personal) Entrgade EPP

(F.DRH.023 del Fabian
Castaño-operario de
canoas, donde se entrega
mascarlla 22/12/2022
yla entrega de filtros de
anera mensual.
 35

S 2 G 2. Plan C Angélica Acosta

ST 13 .SST 4.6.12 de Araujo- Coordinadora
emergencia de SST
Se tiene el
procedimiento integral
para emergencias P-
SSA-004 Ver 2
del15/2/2022.
Posibles eventos:
Sismos, incendio,
explosión, fugas de
derrames por sutancias
peigrosas, fallas
estructurales, accidentes
de transito, tormenta
electricas, riesgo
publico.
De cada uno hay un
PON yson integrales.
Simulacro anuales por
turnos, se realizan 2 para
cubrir los 2 turnos de la
empresa.
El ultimo se realizo el
13 de julio 2022
Se reporte de
emergencias o
simulacros F-SSA-019
ver 5 del 8/11/2019, con
el evento acidente de
transito interno de
montacargas con
canecas de sustancias
quimicas con derrame
de la misms en el área
de Canoas, participaron
144 colabaoradores
Se tienen 2 alarmas
sonoras.
3 puntos de encuetros
externos uno principla y
2 externos.
Se cuenta con 56
brigadistas y por turnos
se cuenta 11 por turnos.
Los brigadistas hacen la
contención y atención a
 36

S 2 G 2. Conf C Si tiene el acta

ST 14 .SST 4.6.25 ormación y de conformación de la
capacitación brigada de emergencia
de brigada del 15/7/2019. Se tiene
de el pan de capacitación,
emergencia se evidencia registros de
asistencia:

Decreto 1072
3/2/2022 Qué hacer para
los casos de derames
con riesgo de extenderse
hacia la calle.
27/1/2022
Generalidades de 1ero
auxilios
 37

S 2 G 2. Revi C Se tiene el
ST 16 .SST 4.6.31 sión del SG- comite general integral
SST por la que se reune mensual y
alta se hace revisión
dirección constante y luego se
consolida en la revisión
anual los resultados.
Se tiene Informe de
Revisión por la Alta
Gerencia F-DQ-007
realizado del 12/3/2023
para el desempeño del
2023.
Cumplimiento del 73%
de actividades previas.
Pendientes mediciones
ambientales por temas
de pandemias a la fecha
para el 2023 se esta
acorde con el
cronograma.

Cumpliiento legal en un
93,2%.
Botella de amor con la
comunidad e iglesia.
Aspectos ambientales se
incuyeon 15 nuevos de
los cuales son 4
positivos.
78% de cumplimiento
de objetivos
ambientales.
74% de proyectos
concluidos en el 2022.
Se tenia 36 inicadores de
los cuales mejoaron 1
que representa un 42%.
Conclusión:
conveniencia,
adecuación y eficacia.
SST:
Indicadores: de 40 se
cumplio 37 con un 97%
de cumplimiento.
Plan de trabajo con
cumpliiento de 99%.
 38

S 2 G 2. Impl C Cumple

Decret
ST 17 .SST 4.6.21 ementación
de Acciones

o 1072
correctivas y
preventivas

Ambien 1 G.SST ISO 6.2.1 Objetivos C D-DQ-004 Política Integral,

tal 1400 ambientales Objetivos, Misión, Visión y
1:201 Valores.E14.Nov.30.21,
5 incluye los objetivos
definidos y con el
documento D-DQ-004
Política Integral, Objetivos,
Misión, Visión y
Valores.E14.Nov.30.21 se
da respuestas a los
indicadores que miden el
objetivo. La parte del
como, recursos,
responsables y fecha de
finalizacion se indica en lo
programas tales como:
PA-004 Progr. Ambiental
Residuos no peligrosos.
Act.5.Ago.05.22
 39

Ambien 2 G.SST ISO 7.3 TOMA DE C Se tiene el compromiso

tal 1400 CONCIENCIA del uso de los EPP y uso
1:201 racional con el uso del
5 agua y la energía. hacer
la clasificación de los
residuos

Ambien 3 G.SST ISO 7.4.2 Comunicación C Se tiene matriz del

tal 1400 interna documento D-DRH-098
1:201 Matriz de comunicaciones.
5 E7.Ago.24.20,apñica para
todos los sistemas y tiene
contemplado
comunicación interna y
externa, con los
elelmentos solicitados por
las noras. Se tiene como
ejempo para comunicación
externa: Requerimietos
ambientales : Respuesta
al área metropolitana del
Valle de Aburra de
20/1/2022 con respecto al
requerimiento de
resolución 2441 del
20/10/2021.
Intena: divulgación politica
 40

Ambien 4 G.SST ISO 7.4.3 Comunicación C Se tiene matriz del

tal 1400 externa documento D-DRH-098
1:201 Matriz de comunicaciones.
5 E7.Ago.24.20,apñica para
todos los sistemas y tiene
contemplado
comunicación interna y
externa, con los
elelmentos solicitados por
las noras. Se tiene como
ejempo para comunicación
externa: Requerimietos
ambientales : Respuesta
al área metropolitana del
Valle de Aburra de
20/1/2022 con respecto al
requerimiento de
resolución 2441 del
20/10/2021.
Intena: divulgación politica

Ambien 5 G.SST ISO 7.5 INFORMACIÓN C Se tienen los siguientes:

tal 1400 DOCUMENTAD procedimientos P-DQ-001
1:201 A. Proced.
5 Elaboracion.present.Docu
mentos.E9.Ene.25.22,
define a estuctura de
como se elabora un
docuento y define la
estructura documental:
proc e instructivo ,
documentos -otros y
formatos.
P-DQ-002 Proc.Control
Documentos.E10.Ene.20.2
020, este define el listado
maestro de documentos F-
DQ.002, se revisan cada 8
años o antes si hay
cambios.
 41

La documentación esta en
el servidor y todo el
personal tiene acceso de
lectura y esta organizado
por proceso y cada uno
tiene los 2 tipos de
documentos. Se tiene un
documento de control de
cambos y modificaciones
F-DQ.006
Se lleva el control de los
documentos externos en el
mismo listado maestro de
documentos F-DQ.002 Ver
30 del 10/11/2022.
Se muestrea los
siguientes:
- Listado de Residuos
Generados para
Declaratoria.
Act.57 .Feb.28.22 no esta
incluido como dcoumen to
apra ser controlado.
- Hojas de seguridad OK
P-DQ-003 Proced. Control
de registros.E3.Jul.12.12 n
este define que para los
registros inerno en ada
formato se establece cual
es el conol como tal. Para
los externos en los
prodimientos setiene un
cpítulo que se llama
Registros donde indica
como se controlan, se
muestra el siguiente caso:
P-SSA-007 Proced.
Manejo de Residuos o
desechos. E5.Feb.1.21
- Certificado de disposición
final de residuos se guarda
por 5 años luego se
destruye lo tiene el director
de gestión integral en
físico, en carpeta
identificada. por años.
Se evidencia el certificado
del 6/7/2022 del povedor
de Aprovechamiento
químicos con 13
relaciones de remisiones
entregadas.
Ambien 6 G.SST ISO 8.2 PREPARACIÓN C Jhonny Atehortua -
tal 1400 Y RESPUESTA Director de subproducto,
1:201 ANTE seguridad emergencias.
 42

5 EMERGENCIAS Angéelica Acosta Araujo-

Coordinadora de SST
Se tiene el procedimiento
integral para emergencias
P-SSA-004 Ver 2
del15/2/2022.
Posibles eventos: Sismos,
incendio, explosión, fugas
de derrames por sutancias
peigrosas, fallas
estructurales, accidentes
de transito, tormenta
electricas, riesgo publico.
De cada uno hay un PON
yson integrales.
Simulacro anuales por
turnos, se realizan 2 para
cubrir los 2 turnos de la
empresa.
El ultimo se realizo el 13
de julio 2022
Se reporte de
emergencias o simulacros
F-SSA-019 ver 5 del
8/11/2019, con el evento
acidente de transito
interno de montacargas
con canecas de sustancias
quimicas con derrame de
la misms en el área de
Canoas, participaron 144
colabaoradores
Se tienen 2 alarmas
sonoras.
3 puntos de encuetros
externos uno principla y 2
externos.
Se cuenta con 56
brigadistas y por turnos se
cuenta 11 por turnos.
Los brigadistas hacen la
contención y atención a
victimas. S tuvo
evacuación de personal.
Se evidencia registro
fotografico del simulacro,
ss tiene unas
recomendaciones qu se
incluye en el listado
mejoras, no se han
cargado aun las de este
simulacro, se tienen las
actividads del simulacro
2021 pro no sse han
cerrado porque se cierra
 43

con el imulacro actual,

esta pendiente. RUA.
INFORMACIÓN DEL
CIERRE.2021. Mar.12.22
Si tiene el acta de
conformación de la
brigada de emergncia del
15/7/2019. Se tiene el pan
de capacitación, se
evidencia registros de
asistencia:
3/2/2022 Qué hacer para
los casos de derames con
riesgo de extenderse hacia
la calle.
27/1/2022 Generalidades
de 1ero auxilios

Ambien 7 G.SST ISO 9.1.1 Generalidades C Cumple

tal 1400 (SEGUIMIENTO
1:201 , MEDICIÓN,
5 ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN)
 44

Ambien 8 G.SST ISO 10.2 NO C Se tiene el Listado

tal 1400 CONFORMIDA consolidado de OM´s F-
1:201 D Y ACCIÓN DQ-013, se tienen 6 NC
5 CORRECTIVA de la auditoria interna del
2021, cerrada,
NC 191009 PM 2759 .No
se evidencio rendición de
cuentas de la acividades
de SST, para el comite de
brigadas. Se evidencia
corrección, analisis de
causa y acciones
correctivas. Cierre.

Ambien 9 G.SST ISO 10.3 MEJORA C Cumple

tal 1400 CONTINUA
1:201
5
Ambien 10 Manteni ISO 5.2 POLÍTICA C Cumple
tal miento 1400 AMBIENTAL
1:201
5
Ambien 11 Manteni ISO 6.1.1 Generalidades C Cumple
tal miento 1400 (ACCIONES
1:201 PARA
5 ABORDAR
RIESGOS Y
OPORTUNIDAD
ES)
 45

Ambien 12 Manteni ISO 6.1.2 Aspectos C El personal entrevistado

tal miento 1400 ambientales reconoce los aspectos
1:201 ambientales, su impacto y
5 como controlarlos.

Ambien 13 Manteni ISO 6.1.3 REQUISITOS C Cumple

tal miento 1400 LEGALES Y
1:201 OTROS
5 REQUISITOS.
Ambien 14 Manteni ISO 6.2.1 Objetivos C Cumple
tal miento 1400 ambientales
1:201
5
Ambien 15 Manteni ISO 7.3 TOMA DE C Se tiene el compromiso
tal miento 1400 CONCIENCIA del uso de los EPP y uso
1:201 racional con el uso del
5 agua y la energía. hacer
la clasificación de los
residuos

Ambien 16 Manteni ISO 7.4.2 Comunicación C Cumple

tal miento 1400 interna
1:201
5
Ambien 17 Manteni ISO 7.4.3 Comunicación   Cumple
tal miento 1400 externa
1:201
5
Ambien 18 Manteni ISO 7.5 INFORMACIÓN C Cumple
tal miento 1400 DOCUMENTAD
1:201 A.
5
Ambien 19 Manteni ISO 8.1 PLANIFICACIÓ C Se tiene el procedimiento
tal miento 1400 N Y CONTROL prgramación de Mto
1:201 OPERACIONAL. prevenivo y correctivo P-
5 DM-001 Ver 9, del
30/7/2022.
Se cuenta con 17
personas en el dpto, se
cuenta con plan de de
mantenimiento preventivo
F-DM-003 Ver3del
16/3/2021, en este
 46

documeto se tienen todos

los equipos y sus rutina de
mantenimiento, y el
mecanico asignado, la
frecuencia de las mismas.
Se tiene un mecanico fijo
asignado por área
prinicipalmente en
extruder, impesión,
refilado y sellado. y cada
equipo tiene un
responsable desde el
punto de vista operativo.
Se tiene un almacen de
respuestos básicos
Se hace informe por cada
mantenimiento correctivo
Se maneja el formato de
solicitudes & actividades
para el caso de
infraestrutura y
mantenimiento correctivo.
Se tiene el formato Salida
almacén mantenimietnto
sin codigos.
Se tiene formato para el
Mantenimeiento
proveedores externos F-
DM-004 como: aire
acondicionado Extrusora
17 chiller 2. Frcuencia
Menusal. El ultimo
manteniemiento preventivo
22/7/2022 OK, se tiene el
informe de 22/6/2022
Proveedor Chiller JY C y
también y el de mayo
2022.
Se muestrea los
siguientes:
Impresora 2. Mto
mensual , semestral anual.
Se evidecia el registro del
mantenimiento de mayo
2022 "Cambio de filtro de
guata en admisión"OK.
Semestral Limpieza del
tunel realizada en junio
2022 OK. Anual: Limpiar y
engrasar unidades. No se
evidencia que se haya
realizado el mantenimiento
anual y no se tiene
comentario de porque no
se realixo
 47

Se evidencia el
requerimiento de
mantenimiento de
Impresora 7 del 4/2/2022
con la relación de las
actividades a realizar, se
evidencia con registtro
fotografico las activiades
ralizadas el mismo día. Se
tiene el sistema Ofimatica,
se tiene el registro de
solicitudes de actividades
donde se relaciona si se
genera residuos , si hubo
contaminación.
SST: si se requiere por ej
trabajo en altura se llena
permiso de trabajo o si es
trabajo en caliente.
Se tiene el documeto
buena prátics
mantenimiento maquinaria
F-DM-014 Ver del
2/8/2022 donde se
establecen pautas de SST
al momento de
intervención de
maquinaría.
Ambien 20 Manteni ISO 8.2 PREPARACIÓN C El personal entrevistado
tal miento 1400 Y RESPUESTA sabe que hacer en caso
1:201 ANTE de emergencias y sabe
5 EMERGENCIAS donde esta su punto de
encuentro. Los brigadistas
se identifican facilmente
porque usan una camias
roja. Indican que han
participado en simulacros.

Ambien 21 Manteni ISO 9.1.1 Generalidades C Cumple

 48

tal miento 1400 (SEGUIMIENTO

1:201 , MEDICIÓN,
5 ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN)
Ambien 22 Manteni ISO 9.1.2 EVALUACION C Cumple
tal miento 1400 DEL
1:201 CUMPLIMIENT
5 O
Ambien 23 Manteni ISO 10.2 NO C Cumple
tal miento 1400 CONFORMIDA
1:201 D Y ACCIÓN
5 CORRECTIVA
Ambien 24 Manteni ISO 10.3 MEJORA C Cumple
tal miento 1400 CONTINUA
1:201
5
Ambien 25 Producci ISO 5.2 POLÍTICA OBS El personal entrevistado
tal ón 1400 AMBIENTAL tiene idea de la politíca,
1:201 sin embargo es un punto
5 a reforzar.

Ambien 26 Producci ISO 6.1.1 Generalidades C Cumple

tal ón 1400 (ACCIONES
1:201 PARA
5 ABORDAR
RIESGOS Y
OPORTUNIDAD
ES)
Ambien 27 Producci ISO 6.1.2 Aspectos C El personal entrevistado
tal ón 1400 ambientales reconoce los aspectos
1:201 ambientales, su impacto y
5 como controlarlos.

Ambien 28 Producci ISO 6.1.3 REQUISITOS C Cumple

tal ón 1400 LEGALES Y
1:201 OTROS
5 REQUISITOS.
Ambien 29 Producci ISO 6.2.1 Objetivos C Cumple
tal ón 1400 ambientales
1:201
5
 49

Ambien 30 Producci ISO 7.3 TOMA DE C En lineas generales el

tal ón 1400 CONCIENCIA personal entrevistado esta
1:201 consciente de sus
5 aspectos ambientales y
sabe que hacer para
minimizar su impacto.

Ambien 31 Producci ISO 7.4.2 Comunicación C Cumple

tal ón 1400 interna
1:201
5
Ambien 32 Producci ISO 7.4.3 Comunicación C Cumple
tal ón 1400 externa
1:201
5
Ambien 33 Producci ISO 7.5 INFORMACIÓN C Cumple
tal ón 1400 DOCUMENTAD
1:201 A.
5
Ambien 34 Producci ISO 8.1 OPERACIÓN. NC EXTRUDER: Miguel López
tal ón 1400 Coordinador de Extruder.
1:201 En el área de mezclas las
5 canecas son identificadas
con el material mezclado,
según orden de
producción. Los residuos
de las bolsa son llevados a
Retal. Las estivas se
devuleven a Almacén para
su reutilización.
SST: el ruido es el
principal riesgo
identificado. se observa
señalización de uso de
EPP tales tapa oido,
guantes, botas de
seguridad. Se observa
señalización de riesgo
eléctrico. Extintor vigente a
03/2023.
En el área de extruder
propiamente también se
tiene el ruido como un
factor ambiental y de
SST. Los residuos del
proceso son enviados a
Retal. Se tienen ayudas
 50

mecánicas para la
manipulación de los rollos.

TINTAS:Ana Torres -
Coordinadora de Tintas.
Se tiene ducha lavaojos y
ducha de emergencias. Kit
antiderrame. En la entrada
se tiene señalización de
los peligros y riesgos.
Señalización de material
inflamable.
El control operacional no
es completamente
eficaz.
No se observa en el área
de las tintas preparadas.
que estén sobre estivas,
están colocadas
directamente en el suleo,
no se observa dique ni
muro de contención, el
piso no esta
impermeabilizado.
Las tintas sobrantes son
reutilizadas. El sustrato
blanco se esta comprando
en tambores para
minimizar el uso de
canecas.
En la maquina dispense se
tiene estándard de
seguridad de tintas S-
SSA-071 Ver 1 del
21/2/2020, cada color
tiene su bomba de succión
para dispensar el color de
tinta requerido. La
máquina tiene su dique de
contención. Se observa
señalización de uos de
EPP , entre ellos uso de
respirador. se tienen 2
extintores debidamente
inspeccionados. HDS en el
área.
FOTOPOLIMEROS:Carlos
Giraldo- Director de
Fotopolimeros. Andrés
Alvárez Técnico de
Fotopolimeros.
Seobservan campanas
extractiras y ductos para
extración de vapores, para
el proceso de revelado de
 51

las planchas. El horno de

secado de las planchas
también esta conectado a
los ductos. Se tiene un
área fuera de
fotopolimeros para la
recuperación de solventes,
que esta en el orden del
85% esto es realizado por
un proveedore externo.
Cuentan con carrucha
para mover las canecas de
solvente.
Falta la señalización de
peligros y riesgos del
área de premontaje.
IMPRESIÓN:Juan Camilo
Chaverra - Director de
Producción. Fabian
Castaño- Operario de
Canoas. Area de lavado
de canoas se observa
dique de contencion, las
aguas de lavado son
recogidas en tambores y
son estrengados para
disposición final. El
material contaminado con
tinta se lleva al área de
residuos peligrosos. El
trabajador reconoce sus
peligros y riesgos, se
observa los EPP
necesarios para la labor.
Se observa en el espacio
de canoas el piso
impregnado de residuos
de tintas.
Cuentan con 7 impresoras.
A fin de minimizar el
consumo de energía se
están apagando las
impresoras 1,2, y 10 los
dias domingo, esto
también impacta en el
consumo de materia
prima.
Se observa que las
canecas de alimentación
de tintas a las
impresoras están en
algunos casos
colacadas sobre
planchas metálicas o
sobre cartón, no hay
 52

dique no mecanismo de
contención en caso de
derrame.
Ambien 35 Producci ISO 8.1 PLANIFICACIÓ NC Las maquinas tienen botón
tal ón 1400 N Y CONTROL de pare de emergencias y
1:201 OPERACIONAL. mecanismos de seguridad.
5 Se hace la recuperación
del retal pedido a pedido y
este es peletizado y se
utiliza para la producción
de las bolsas de D1.
Se observa la utilización
de estivas dañadas en el
proceso, explican que
del análisis realizado
una de las principales
causas es las uñas del
montacargas que es de
menor tamaño que las
estivas y al levantarlas
las dañas.
Se observa baranda de
escalera subiendo hacia
el área de tinta que esta
floja. Se observa
demarcado de caminería
en algunas áreas que
falta remarcar su
delimitación.
LAMINADO: Robeiro
Osorio - Coorinador de
Laminación. Para el
lavado de las maquinas se
usa EPP, ya que se
limpian on Acetato. Las
maquinas tienen sensores
como mecánismo de
seguirdad. Guarda para la
operación y sistema de
pare en caso de que
alguna persona abra las
puertas. Se tiene canecas
de desperdicio por
producto.
SELLADO Y REFILADO:
Iyer galeano- Coordinador
de sellado y refilado. Se
tienen 3 selladoras doble
pista y 8 refiladoras. Se
conversa con la operadora
Ana Gil reconoce los
peligros y riesgos, las
maquinas tienen pare
automático, botón de
emergencia. Todo el
 53

material dañado es
reusado.
Ambien 36 Producci ISO 8.2 PREPARACIÓN C El personal entrevistado
tal ón 1400 Y RESPUESTA sabe que hacer en caso
1:201 ANTE de emergencias y sabe
5 EMERGENCIAS donde esta su punto de
encuentro. Los brigadistas
se identifican facilmente
porque usan una camias
roja. Indican que han
participado en simulacros.

Ambien 37 Producci ISO 9.1.1 Generalidades C Cumple

tal ón 1400 (SEGUIMIENTO
1:201 , MEDICIÓN,
5 ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN)
Ambien 38 Producci ISO 9.1.2 EVALUACION C No evaluado en este
tal ón 1400 DEL proceso.
1:201 CUMPLIMIENT
5 O
Ambien 39 Producci ISO 10.2 NO C Cumple
tal ón 1400 CONFORMIDA
1:201 D Y ACCIÓN
5 CORRECTIVA
Ambien 40 Producci ISO 10.3 MEJORA OBS Se tiene el procedimiento
tal ón 1400 CONTINUA P-DQ-009 Proced.
1:201 Oportunidades de
5 Mejora.E12.Nov.30.21, se
tiene F-DQ-013 Listado
Consolidado de Oms, se
tiene 153 oportunidades
de mejora para la gestión
ambiental. Se muestrea la
siguiente:
OM 19519 y 19999:
Cambio de Cores de
cartón a tubos de PVC,
SOLO ENCORE DE 6"
 54

Se tiene el F-GA-009
Listado de Proyectos y
Cambios -Producción, se
busca disminuir un 10% en
la generación del uso de
Core de Cartón por core
de PVC que son má
duradero, reducir el 1%
de todos los residuos,
Para el año 2022, reducir
el consumo de consumo
de "Cores de Cartón de 6",
en un 2%, con respecto al
consumo del 2021.
Este proyecto esta en en
proceso., solo se
muestran las actividades
del antes pero no se
tiene los avances.
En tintas se esta
proyectado una nueva
mejora en el área,
colocando un IBC para el
sustrato blanco,
colocándolo en la parte
superior del área de
preparación de las
mezclas de tintas y se
eliminaría el uso de los
tambores.

6. Referencias

Bacon, C. A. (1973). Manual de auditoría interna. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana.

Sotelo Asef, J. G. (2018). La planeación de la auditoría en un sistema de gestión de calidad

tomando como base la norma ISO 19011: 2011. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el
Desarrollo Educativo, 8(16), 97-129.

Cedeño-Ávila, G. M., Yungán-Cazar, J. C., & Moscoso-García, I. P. (2022). Importancia de la

auditoría de control interno en la gestión empresarial. Polo del Conocimiento, 7(6), 199-215.

Arango, D. G., Romero, M. V., Calle, S. Z., & Rios, C. E. C. (2017). Mejores prácticas de
auditoría interna para la gestión y el control de activos fijos1. of Human Action.

Rangel Moreno, N. (2020). Implementación de auditorías ágiles en las organizaciones de

Colombia para mejorar el rendimiento y generar valor de la auditoría interna.
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA