ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y SUS EFECTOS (AMFE)

Nombre del Sistema (Título): Gestión de Compra

Responsable (Dpto. / Área): Jannik Ramirez
Respnsable de AMFE (persona): Jorge de Oro

O ocurrencia

D detección
G gravedad
Función o Componente Método de NPR
Modo de Fallo Efecto Causas Acciones recomend. Responsable
del Servicio detección inicial

Hurto interno de los

empleados de nuestro 3 5 5 75
proveedor
Insatisfacción de la Evaluacion y
Mercancia
empresa por parte Hurto de personas ajenas a seguimiento
incompleta 3 5 5 75
del proveedor la organización a los pedidos
Realizar un seguimiento a
las ordenes de compra y
Confusión 8 5 4 160 verificar la factura de la
Errores administrativos 5 5 4 100 orden

Demora en la
Escazes de producto y/o
Gestión de compra entrega de los Retraso en el
servicio de parte del Solicitud de
productos y/o proceso funcional de 8 6 3 144
proveedor a suministrar a pedidos
servicios la empresa
la empresa
contratados Coordinadora de compra y
almacen
Gestión de compra

Coordinadora de compra y
almacen

Instalacion de un software
Errores de Falta de organizción Errores en los consecutivos que permita areas de
Registro de
registro de las y manejo de la y desorden en la control interno, gerencia,
ordenes de 7 5 3 105
ordenes de trazabilidad de las numeración por la falta de almacen y jefe de compras
compra
compras ordenes ordenes de compra que me permita conocer el
estado real de las ordenes.

suministro de No realizar una

Mala selección productos de baja investigación y selección Matriz de Evaluación y seguimiento
8 5 5 200
de proveedores calidad, productos adecuada de los proveedores de proveedores
sin garantia proveedores en el mercado

Valores de G entre 1 y 10; Valores de O entre 1 y 10; Valores de D entre 10 y 1 (Ver tablas de Valoración en el tutorial)
 O ocurrencia

D detección
G gravedad

Acción NPR
Tomada final

SI 2 4 4 32

SI 2 4 4 32

SI 6 4 4 96
SI 4 4 4 64

SI 7 5 3 105
SI 5 4 3 60

SI 6 4 3 72

0
0
0
0

Menu Principal
 NPR inicial
AMFE NPR final
250 NPR inicial y final
200
Valores NPR

150

100

50

0
Hurto Hurto de Confusión Errores Escazes Errores en No
interno de personas administra de los realizar
los ajenas a tivos producto consecuti una
empleado la y/o vos y investigac
s de organizaci servicio desorden ión y
nuestro ón de parte en la selección
proveedor del numeració adecuada
proveedor n por la de los
a falta de proveedor
suministra ordenes es en el
r a la de compra mercado
empresa

Causas