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ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PD4-SGC-E
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1. OBJETIVO
2. DEFINICIONES
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PROCEDIMIENTO
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3. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos que pertenecen al Sistema de
Gestión de Calidad de MONRES., desde la identificación de una no conformidad
real o la detección de una no conformidad potencial hasta el cierre de la misma.
4. GENERALIDADES
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5. CONTENIDO
a) Desempeño propio del proceso (cuando los resultados afectan los procesos
internos de la empresa).
b) Desempeño del proceso (seguimiento a la gestión con base en los resultados
de los indicadores - autogestión).
c) Servicios no conformes repetitivos.
d) Resultados de una auditoría interna o externa.
e) Quejas, reclamos o encuestas.
f) Resultado de la Revisión por la Dirección.
g) Riesgo identificado.
a). Identificar la no conformidad real o potencial o aspecto que puede ser mejorado
y Determinar el tipo de acción, esta puede ser: Acción Preventiva, Acción
Correctiva, Acción Correctora o de Mejora, en el formato de Acciones Correctivas
o Preventivas FT9-SGC-E.
b). Describir la no conformidad real, potencial o aspecto que puede ser mejorado e
identificar el requisito que no se está cumpliendo o que podría verse afectado en
forma potencial.
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g). Una vez determinadas las causas que originaron las no conformidades reales o
potenciales se debe evaluar la necesidad de adoptar las acciones para asegurarse
de que las no conformidades reales no vuelvan a ocurrir o prevenir la ocurrencia
de las no conformidades potenciales. Se debe identificar el responsable y el plazo
establecido para ejecutar cada tarea en el formato Acciones Correctivas o
Preventivas FT9-SGC-E.
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NOTA:
PARA LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS
INTERNAS Y EXTERNAS:
6. FORMATOS
CARGO FIRMA
Coordinador de
ELABORO Calidad
Representante de la
REVISO Y Dirección y/o
APROBO Director General
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7. ANEXOS:
ANEXO No. 1 METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE CAUSAS
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Descender de nivel hasta llegar a las causas raíz (fuente original del
problema).
Se indican los factores causales más importantes y generales que puedan generar
la fluctuación de la característica de calidad de calidad, trazando flechas
secundarias hacia la principal. Por ejemplo: Materias Primas, Equipos, Operarios,
método de Medición, etc.
Sirve también para guiar las discusiones, al exponer con claridad los orígenes de
un problema de calidad. Y permite encontrar más rápidamente las causas
asignables cuando el proceso se aparta de su funcionamiento habitual.
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2. LLUVIA DE IDEAS
Los diagramas de lluvia de ideas constituyen un método eficaz para generar ideas
y resolver problemas de forma creativa. Pueden ayudarle a desarrollar cualquier
sistema de información o ideas, como nuevas estrategias empresariales,
esquemas de libros, ordenes del dia para reuniones o planes de viajes.
Los diagramas de lluvia de ideas muestran las relaciones entre temas en una
jerarquía. Puede considerarlos como una representación grafica de un esquema
de texto.
La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un
ambiente relajado. Esta herramienta creada en 1941 por Alex Osborne, cuando su
búsqueda de ideas creativas resulto en un proceso interactivo de grupo no
estructurado de “lluvia de ideas” que generaba más y mejores ideas que las que
los individuos podían producir trabajando de forma independiente.
¿Cuándo se utiliza?
Se deberá utilizar la lluvia de ideas cuando exista la necesidad de:
Liberar la creatividad de los equipos
Generar un numero extenso de ideas
Involucrar a todos en el proceso
Identificar oportunidades para mejorar
¿Cómo se utiliza?
La utilización depende del tipo de lluvias de ideas:
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