CapacitaciónSistemas Integrados

Gestión de Calidad, Medio Ambiente y SST

Normas
ISO 9001. 2015 + ISO14001.2015+ ISO45001.2018
 Agenda de Trabajo
1. Presentación del 3. Capacitación SGI
Equipo de Trabajo. Normas
 ISO 9001 .2015
 ISO 14001.2015
 ISO 45001.2018
23 , 25 y 30 Enero 2019

2. Presentación del 4. Evaluación

Diagnostico del Interactiva
SGI (Al final de cada
Capitulo)
 Acerca de…..
Ing.Msc.Alexander BecerraReyes
Ing.Químico–UN
Masteren
SistemasIntegradosdeGestión
(Calidad -Medio Ambiente - SST)
 Auditor Líder y Consultor Certificado en SGI
Normas ISO9001.2015/ISO14001.2015/OHSAS18001.2007 /ISO45001.2018
Auditor Lider Freelance en Bureau Veritas Certification - COLOMBIA
 Experiencia 20 años como profesional en implementación y certificación
de Sistemas Integrados de Gestión y Docente en SGI, en el sector
industrial y de servicios.
Presentación de los Estudiantes
Beneficios de Implementar un SGI
• Control de los Riesgos
(Operativos, Calidad,
Ambientales, SST)
• Alineación de la Estrategia de
la Organización con los
Procesos y los Requisitos de
las Partes Interesadas.
• Reducción de Costos de No
Calidad, Costos Ambientales y
Costos de no SST
• Conservar el Conocimiento de
la Organización
Mejora en los
Procesos
Mejora
Estratégica
• Mejora de los Procesos
• Garantía de la Sostenibilidad
del Negocio
• Garantizar que el Now How
de la Organización se preserve
• Reconocimiento Empresarial
• Liderazgo en el sector
• Mejora en el Desempeño
• (Aumento Productividad, Reducción
Impactos Ambientales, Reducción de
Riesgos SST, Reducción de No
Conformes, Consolidación del
Conocimiento Organizacional)
Mejora de
Competitividad
 No Empresas a Nivel MUNDIAL CertificadasISO 9001. 2015 corte 2017………………………. 1,056,000
 No Empresas en COLOMBIA Certificadas ISO 9001. 2015 corte 11,471
2017…………………..

49%
37%
3,6 %
3,8%
2%
4,3%
  No Empresas a Nivel MUNDIAL Certificadas ISO 14001. 2015 corte 2017 ……. 362,610
 No Empresas en COLOMBIA Certificadas ISO 14001. 2015 corte 2017……. 2954
TOP 10 SECTORS CERTIFICATE WITH ISO14001
Basic metal & fabricated metal products; 9%

20,00%

59%

Other Services; 4%
18,00%

Chemicals, chemical products & fibres; 4%

Engineering Services; 6%
Wholesale & retail trade; 9%

Rubber and plastic products; 5%

Machinery and equipment; 6%
31%
Electrical and optical equipment; 9%

16,00%

14,00% 2%
12,00% 2%
Construction; 19%

1%
10,00%

8,00% 3%
6,00%

4,00%

2,00%

0,00%
SECTOR
  No Empresas a Nivel MUNDIAL Certificadas OHSAS18001.2007 corte 2017 ……. 92,302
 No Empresas en COLOMBIA Certificadas OHSAS18001.2007 corte 2017……… 2954
TOP 10 SECTORS CERTIFICATE WITH OHSAS 18001.2007
Basic metal & fabricated metal products; 9%

20,00%

Other Services; 4%
Chemicals, chemical products & fibres; 4%
18,00%

Engineering Services; 6%
Wholesale & retail trade; 9%
54%

Rubber and plastic products; 5%

Machinery and equipment; 6%
Electrical and optical equipment; 9%

23%
16,00%

14,00%
9%
12,00%
Construction; 19%

2%
10,00%
7%
8,00%

6,00%
3% 2%
4,00%

2,00%

0,00%
SECTOR
  DECRETO 1072 DE 2015 (SG-SST)
 RES 1111 DE 2017 . MINISTERIO DEL TRABAJO EN COLOMBIA – ESTÁNDARES MÍNIMOS

NOTA: ISO45001.2018 es considerado superior a los estándares mínimos.

 AUTOEVALUACIÓN
 RES 0312 DE 2019 . MINISTERIO DEL TRABAJO EN COLOMBIA – ESTÁNDARES MÍNIMOS

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

· Realizar y tener a disposición del Ministerio del

Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
· Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos
Laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o
CRÍTICO
Si el puntaje obtenido es menor al 60% contratante, un reporte de avances en el término máximo
de tres (3) meses después de realizada la autoevaluación
de Estándares Mínimos.
· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con
valoración crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

· Realizar y tener a disposición del Ministerio del

Trabajo un Plan de Mejoramiento.
MODERADAMENTE · Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un
Si el puntaje obtenido está entre el 61 y 85% ACEPTABLE reporte de avances en el término máximo de seis (6)
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.
· Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
· Mantener la calificación y evidencias a disposición
Si el puntaje obtenido es mayor o igual al 86% ACEPTABLE del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de
Trabajo las mejoras detectadas.
 ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL - NORMAS ISO
5.1 Liderazgo y compromiso
10.1 Generalidades 5.2 Política (Calidad/ Medio Ambiente /SST)
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
10.2 No conformidad y organización
acción correctiva 5 Liderazgo 5.4. Participación y Consulta
10.3 Mejora continua
4.1 Comprender la
organización y su 6 Planificación
contexto ISO 14001 ISO 45001
10 Mejora 4.2 Comprensión de
las necesidades y 6.1 Acciones para abordar 6.1 Acciones para abordar
expectativas de las ISO 9001 los riesgos y Oportunidades los riesgos y Oportunidades
partes interesadas 6.1 Acciones para abordar 6.1.1.Generalidades 6.1.1.Generalidades
4 Contexto SST riesgos y oportunidades 6.1.2 Iden. Peligros y Eva Riesgos
6.1.2. Aspectos Ambientales
de la (TRABAJADORES) 6.2 Objetivos de la calidad y la
6.1.3. Requisitos Legales 6.1.3. Requisitos Legales
organización 4.3 Determinación del planificación para logarlos
6.3 Planificación de los cambios 6.1.4. Planificación de Acciones. 6.1.4. Planificación de Acciones.
alcance del sistema de 6.2 Objetivos y la planificación 6.2 Objetivos y la planificación
gestión de la calidad / para alcanzarlos para alcanzarlos
Ambiental /SST 6.2.1. Objetivos Ambientales 6.2.1. Objetivos SST

9 Evaluación 4.4 Sistema de gestión 6.2.2. Planificación de Acciones 6.2.2. Planificación de Acciones
de la calidad / 7 Apoyo
del desempeño Ambiental / SST y sus
procesos

7.1 Recursos
7.2 Competencia
9.1 Seguimiento, medición, análisis 7.3 Toma de conciencia
y evaluación 8 Operación
7.4 Comunicación
9.2 Auditoría Interna 7.5 Información documentada
9.3 Revisión por la dirección
 8. Operación
ISO 9001:2015
8.2 Determinación 8.3 Diseño y 8.4 Control de la
8.1 Planificación y 8.5 Producción de 8.7 Bienes y
de los requisitos desarrollo de prestación externa 8.6 Liberación de
control bienes y prestación servicios no
para los productos productos y de bienes y bienes y servicios
operacional de servicios conformes
y servicio servicios servicios

ISO 14001:2015
8.1 Planeación y control operacional
Control ACV (Diseño, Compras y Prestación y/o 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias Ambientales
Producto)
Control Operacional AIA Significativos

ISO 45001:2018
8.1 Planeación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
Generalidades, Eliminar Peligros y Reducir SST
Riesgos SST, Gestión Cambio, Compras
https://kahoot.it/
Cap 4. Comprensión de la
Organización y su Contexto
 4.1. Comprensión de la Organización y su
Contexto
Condiciones
ambientales Externo

Político
Económico Interno
Dir. Estrat.

Actividades

Direccionamiento estratégico Desempeño /Productos/ Internacional

Legal y
(Resultados esperados) Social Servicios
Reg/tario
Organización
Nacional
Conocimientos Valores • Regional
• Local

Cultural Cultura

Tecnológico

De mercado Competitivo
 4.2. Necesidades y Expectativas de las
Partes Interesadas
Cuál es el propósito
fundamental del negocio
(Misión)
Socios de valor
Otras entidades o Quienes reciben y
público de interés para utilizan el producto
el negocio (Entorno) (Cliente)
Direccionamiento estratégico Entes
(Resultados esperados) reguladores
Entidades que controlan Quienes participan en el
Proveedores
las actividades asociadas negocio y sus resultados Clientes
al negocio (Entorno) (Socios e valor)
Competidores
Quienes se pueden ver o Entes de
Entidades que regulan la percibir afectados por Mercado control
actividad asociada al las actividades,
negocio (Entorno) Producto/Servicio del
negocio (Entorno)
Complementadores
Públicos de
interés
Comunidades
Seguimiento y revisión de la información
 4.2. Necesidades y Expectativas de las
Partes Interesadas
Accionistas
Cuáles son las • Pertinentes para el SGC/SGA Competencia Entorno

partes • Partes interesadas internas y

externas
interesadas?
Proveedores Organización TRABAJADORES

Cuáles son sus • Comprensión general, no Gobierno Comunidad

detallada
necesidades y • Lo establecido por ley, lo que
Clientes

expectativas? esperan

• Las que debe

Cuáles se satisfacer: requisitos
legales
convierten en • Las que ha decidido
requisitos? satisfacer: otros
requisitos
 4.3. Determinación del Alcance del SGI

Externo Legal

Económico
Organización
Tecnológico
Limites y aplicabilidad del SGI
Valores
Internacional

Desempeño Cultura

Social
Conocimientos
Competitivo
Nacional
• Regional
• Local
Socios de valor
Cuestiones internas y externas
Cultural De mercado
Interno

Entes
Necesidades y expectativas partes
reguladores
Proveedores interesadas
Clientes Unidades funcionales y limites físicos de la
Competidores

Mercado
Entes de organización
control

Complementadores
Actividades, Productos y Servicios
Públicos de
interés Autoridad y capacidad de control e
influencia

…Y estar
disponible para
las PARTES
Alcance del SGC / SGA/SG-SST INTESADAS
Mantener
 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Procesos estratégicos
Gestión del Direccionamiento Estratégico - SGI
Procesos de la cadena de valor

PDS IFM TRANSACCIONES

Management of Spaces, Energy Consumption
Strategic Sourcing
Properties and facilities reduction

Gestión
Gestión de Gestión Humana y
Gestión Jurídica Mantenimiento de Gestión Financiera Gestión IT
Compras (Sourcing) del Conocimiento
la Infraestructura

Procesos de soporte
4.4 Sistema de gestión y sus procesos  SGA Identificar Interacciones de los Procesos con el
Medio Ambiente
 SST identificar las Interacciones de los Procesos y sus
Peligros y Riesgos Asociados

Seguimiento, Mediciones e
Indicadores del desempeño
Conservar
Mantener
Responsabilidad y
autoridad
Recursos
Entradas Salidas
Materiales Productos
Servicios Planear Hacer Verificar Actuar Servicios
Equipos
Información Decisiones
Riesgos y Mejora de los
oportunidades Procesos
https://kahoot.it/
Cap 5. Liderazgo
 5.1 Liderazgo y Compromiso
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión :
La responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del SGC / SGA/ SST (La prevención de las lesiones, el deterioro
Asumiendo de la salud de los trabajadores), adicionalmente suministrando lugares seguros y saludables para los trabajadores.
que se establezcan la política y los objetivos SGC/SGA/SST y que éstos sean compatibles con el direccionamiento
estratégico y el contexto de la organización
Asegurándose la integración de los requisitos del SGC/SGA/SST procesos de negocio de la organización
de que los recursos necesarios SGC/SGA/SST estén disponibles
que el SGC/SGA/SST alcance los resultados previstos;
que se establezcan procesos de consulta y participación de los trabajadores.
dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de SGC/SGA/SST
Comunicando la importancia de una SGC/SGA/SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión.

la mejora continua del SGC/SGA/SST

Promoviendo
Apoyando otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de
responsabilidad
Que se establezcan los Comités de Seguridad

A los trabajadores de tomar represalias al informar de Incidentes, Peligros y Riesgos

Protegiendo
 5.1 Liderazgo y Compromiso

5.1.2 Enfoque Determinar, comprender y cumplir requisitos del cliente,

al Cliente (EC): legales y reglamentarios
La Alta
Dirección debe
demostrar Determinar y considerar riesgos y oportunidades con respecto
liderazgo y a la conformidad de Producto/Servicio y la capacidad de
compromiso aumentar la satisfacción del cliente
con respecto
al EC Mantener el enfoque a la satisfacción del cliente

Nuevo
 5.2 Política del SGC
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad:
Apropiada al propósito y
contexto.
Apoye el Direccionamiento
Estratégico
Que sea:

Marco de referencia para

los objetivos
La Alta Dirección debe
establecer implementar y
mantener
POLITICA DE CALIDAD
Compromiso de cumplir
requisitos

Considere:

Compromiso mejora
continua del SGC
 5.2. Política del SGA
Ser apropiada al propósito y contexto
de la organización, incluida la
naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades,
para la protección del
productos y servicios medio ambiente
La uso sostenible de
política recursos
debe: Establecer un marco de referencia
para la definición de sus objetivos con otros
ambientales compromisos
pertinentes al contexto mitigación y
de la organización adaptación al cambio
climático
Incluir un compromiso
protección de la
de cumplir con los biodiversidad y de los
requisitos legales y ecosistemas
otros requisitos
La Política del SGA
se debe de
Mantener como de mejora del SGA para
Información la mejora del
desempeño ambiental
Documentada
 5.2. Política del SST
Incluya un compromiso de
proporcionar condiciones seguras de
trabajo y saludables para la
prevención de lesiones y deterioro de
la salud en el trabajo, que sea
apropiada al contexto de la para ELIMINAR
organización y a la naturaleza de los PELIGROS Y REDUCIR
peligros, riesgos y oportunidades del RIESGOS DE SST
La SST
política
debe: Establecer un marco de referencia CONSULTA y
para la definición de sus objetivos de PARTICIPACIÓN DE
SST LOS TRABAJADORES
Y/O sus
REPRESENTANTES

Incluir un compromiso

de cumplir con los

requisitos legales y
otros requisitos
La Política del SST
se debe de
Mantener como de mejora del SST
Información
Documentada
 5.2 Política del SGI
5.2.2 Comunicación de la política:
La política debe:

Disponible y mantenerse como información documentada

Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización

Disponible para las partes interesadas pertinentes

 5.3. Roles, Responsabilidades
y Autoridad en la Organización
Conformidad del SGI con la norma

Se generan y proporcionan las

salidas previstas de los procesos

Informar a la Alta Dirección sobre

Responsabilidades Roles el desempeño del SGI y las OM
Autoridades pertinentes Responsabilidad y
autoridad para asegurar:
Promoción del enfoque al cliente
en toda la organización
• Asignen
Integridad del SGI cuando se
• Comuniquen planifica e implementan cambios
• Entiendan
Los trabajadores de todo nivel
deben asumir la responsabilidad
de aquellos aspectos del SG-SST
sobre los que tengan control
5.4. Consulta y Participación de los Trabajadores (SG-SST)
La organización debe establecer procesos de consulta y participación de los
trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, o de sus representantes en la
planificación, implementación, verificación y mejora del SG-SST, la organización debe:

Determinar y Eliminar los

Proporcionar mecanismos, Proporcionar el acceso
obstáculos o barreras para
el tiempo, la formación y oportuno a la información
la participación y minimizar
los recursos para la clara, comprensible y
aquellas que no puedan
consulta y la participación. pertinente sobre el SG-SST.
eliminarse
5.4. Consulta y Participación de los Trabajadores (SG-SST)
La organización debe Determinación de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.
enfatizar en la consulta
de los trabajadores no
directivos sobre: Establecimiento de la Política del SST.

Asignación de Roles, Responsabilidades para con el SG-SST

La determinación de como cumplir con los requisitos legales y otros requisitos

Establecimiento de los Objetivos y la Planificación para lograrlos

La determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los
contratistas
La determinación de las necesidades de seguimiento, medición y evaluación.

La planificación, la implementación y el mantenimiento de los programas de auditoria

5.4. Consulta y Participación de los Trabajadores (SG-SST)
La organización debe Determinación de los mecanismos de consulta y participación
enfatizar la
participación de los
trabajadores no Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y oportunidades
directivos sobre:
Determinación de acciones para eliminar peligros y reducir los riesgos asociados con el SG-SST

Determinación de los Requisitos de Competencia, formación y evaluación de la formación.

Determinación de que información se debe comunicar y como hacerlo.

La determinación de las medidas de control, su implementación y uso eficaz

Investigación de Accidentes

La Investigación y Gestión de las No Conformidades y la determinación de acciones correctivas.

https://kahoot.it/
Cap 6. Planificación
 6.1. Acciones para abordar riesgos
y oportunidades - SGC

Acciones para
abordar los
riesgos y
oportunidades Integrar las
Planificar:
Determinar los • Resultados previstos
acciones en los
procesos del SGC
riesgos y del SG Manera de:
oportunidades • Aumentar efectos
deseados Evaluar la eficacia
que requiere • Evitar o prevenir
abordar para efectos indeseables
asegurar: • Lograr la mejora
 6.1. Acciones para abordar riesgos
y oportunidades - SGC
Planeación de acciones

Riesgos
• Evitar
• Asumir para perseguir oportunidades
• Eliminar la fuente
• Cambiar la probabilidad o la consecuencia
• Compartir
• Mantener

Oportunidades
• Nuevas prácticas
• Nuevos productos / Servicios
• Apertura mercados
• Acercamiento nuevos clientes
• Asociaciones
• Nuevas tecnologías
 6.1. Acciones para abordar riesgos
y oportunidades – SGA
Contexto de la
Organización El análisis de Riesgos y
Oportunidades del SGA se
debe de Mantener como
Necesidades y Información
expectativas partes Documentada
interesadas
Planificación del SGA

Aspectos Ambientales
Alcance del SGA

Requisitos
Identificación de Riesgos legales
y Oportunidades
Relacionados con..

Requisitos «Otros»
Adquiridos con las partes
interesadas
 6.1. Acciones para abordar riesgos
y oportunidades – SG-SST
Contexto de la
Organización

Necesidades y PELIGROS
expectativas partes
interesadas
Planificación del SG-SST

RIESGOS DE SST y
Alcance del SG-SST OTROS RIESGOS
Los procesos y Acciones
para abordar los Riesgos y
Requisitos Legales y Oportunidades del SG-SST
Identificación de Riesgos «Otros»
y Oportunidades Adquiridos con las
se debe de Mantener
Relacionados con.. partes interesadas como Información
Documentada

Oportunidades para la
SST

Cambios de los SG-SST

 6.1.2 Aspectos e Impactos Ambientales
SGA

Para
Determinar

Determinar
Aspectos ambientales que se Las actividades, productos y Sus impactos ambientales
pueden controlar y sobre los servicios que hacen parte del asociados
cuales se puede influir alcance definido para el SGA

Desde una perspectiva de ciclo de vida

Ejemplo 1

Producción Distribución Distribución Gestión del

materias primas materias primas Organización producto
Consumo
residuo
Ejemplo 2

Operación de
Construcción del Modernizar Desmantelamiento
Diseño del Edificio Servicios del Mantenimiento de
Edificio e Edificio e de Edificios e
e Infraestructura Edificio e operaciones
Infraestructura Infraestructura Infraestructura
Infraestructura

Perspectiva de ciclo de vida - Ejemplos

 6.1.2 Aspectos e Impactos Ambientales
SGA

• los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o Se debe de Mantener

planificados. como Información
Tener en • Las actividades, productos y servicios nuevos o Documentada de:
modificados. Cuando se determinen los
cuenta aspectos ambientales
• Las condiciones anormales y las situaciones de
emergencia razonablemente previsibles.

• Los aspectos ambientales e impactos

• Aquellos aspectos que tengan o
puedan tener un impacto ambiental ambientales asociados.
Determinar significativo, mediante el uso de
criterios establecidos • Los criterios usados para determinar
los aspectos ambientales
significativos.
• Los aspectos
ambientales • Los aspectos ambientales
significativos significativos.
Comunicar • Entre los diferentes
niveles y funciones de la
organización, según
corresponda
 6.1.2.1 Identificación de Peligros de SST

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación

continua y proactiva de peligros que incluya:

Actividades y situaciones Rutinarias Incidentes pasados, incluyendo

y No Rutinarias Emergencias y sus causas.
Factores Sociales (Infraestructura, Equipos,
(Carga de Trabajo, Horas de Trabajo, Materiales, Sustancias, Condiciones Situaciones de Emergencias
Bullying, Intimidación), Físicas del Lugar, Diseño del Potenciales.
Liderazgo y Cultura Producto y Servicio, Factores Personas que Acceden al Lugar de
Humanos, Como se desarrolla el Trabajo (Trabajadores, Contratistas,
trabajo) Visitantes, Personas en el Área de
Influencia)
Diseño de Áreas de Trabajo, Procesos, Maquinaria, Procedimientos Operativos, Situaciones que Ocurren en las
Inmediaciones del Área de Trabajo Bajo el Control de la Organización y No Controladas por la Organización pero que
pueden causar incidentes, Cambios en el SG – SST, Cambios en el Conocimiento
 6.1.2.2 Evaluación de Riesgos de SST

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:

Evaluar los Riesgos de SST a partir Determinar y Evaluar Riesgos Definir Metodologías y Criterios para la
de los Peligros identificados, Relacionados con el evaluación de los RIESGOS teniendo en
establecimiento, Implementación, cuenta el alcance, la naturaleza, el
Teniendo en Cuenta la Eficacia de
momento y el tiempo , de modo tal que
los Controles Existentes. operación y MTO del SG-SST se usen de manera mas proactiva que
reactiva.

Los Criterios para la

Evaluación de Riesgos se
deben Mantener como
Información
Documentada
 6.1.2.3 Evaluación de Oportunidades de SST

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:

Evaluar las Oportunidades

que permitan mejorar el Las oportunidades para
Oportunidades para adaptar
desempeño de la SST, eliminar los peligros y reducir
el trabajo, la organización y
teniendo en cuenta los los riesgos de SST
el ambiente de trabajo
cambios planificados, sus
políticas y sus actividades.

OPORTUNIDADES PARA MEJORAR EL SG-SST

 6.1.3 Requisitos Legales y Otros

Tener en cuenta
acceso
Determinar y tener

Determinar
A los requisitos Cómo estos Estos requisitos
legales y otros requisitos legales y legales y otros
requisitos otros requisitos se requisitos cuando
relacionados con: aplican a la se establezca,
SGA: sus aspectos organización y implemente,
ambientales como se comunican mantenga y mejore
continuamente su
SST: Sus peligros, SGA y el SG-SST
Riesgos de SST y el
SG-SST
Los Requisitos Legales se
deben de Mantener y
Conservar como
Información
Documentada
 6.1.4 Planificación de Acciones

Aspectos ambientales y los Peligros de SST

Planificar
acciones para Requisitos legales y otros requisitos

abordar: Riesgos y oportunidades del SGA + SG-SST y Prepararse para responder ante situaciones de Emergencia

Integrar e implementar la acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental o en otros

Planificar la procesos de negocio
manera de:
Evaluar la eficacia de estas acciones

Al planificar Las mejores practicas, Las opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operativos y de negocio

considerar: La Jerarquía de los Controles y las salidas del SG-SST

 6.2.1 Objetivos -SGC / SGA/SG-SST

Para las funciones Aspectos

Coherentes con la y niveles ambientales
Establecer pertinentes significativos
política objetivos
ambientales
Teniendo en Requisitos legales
Actualizarse Medibles cuenta: y otros requisitos

Riesgos y
Tener en cuenta oportunidades
Establecer
Funciones y requisitos
niveles Procesos
objetivos del SGI aplicables
pertinentes

Comunicarse Pertinentes para la

Conformidad de
PRODUCTOS Y SERVICIOS/
Resultados de la
Consulta con los SATISFACCION DEL CLIENTE
trabajadores Conservar información documentada de los
Los resultados de la objetivos ambientales y de Calidad y del
Objeto de Evaluación de Riesgos y SST
seguimiento Oportunidades SST
 6.2.2. Planificación de Acciones para el
Logro de los Objetivos
qué se va a hacer
Calidad, Ambientales y de SST se debe,
Al planificar como lograr los objetivos

qué recursos se requerirán

determinar:

Considerar como se pueden

integrar las acciones para el logro
quién será responsable
de sus objetivos SGI a los procesos
de negocio de la organización.

cuándo se finalizará

cómo se evaluarán los resultados, incluidos los

indicadores de seguimiento de los avances para el
logro de los objetivos SGI medibles
https://kahoot.it/
Cap 7. Apoyo
 ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL - NORMAS ISO
5.1 Liderazgo y compromiso
10.1 Generalidades 5.2 Política (Calidad/ Medio Ambiente /SST)
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
10.2 No conformidad y organización
acción correctiva 5 Liderazgo 5.4. Participación y Consulta
10.3 Mejora continua
4.1 Comprender la
organización y su 6 Planificación
contexto ISO 14001 ISO 45001
10 Mejora 4.2 Comprensión de
las necesidades y 6.1 Acciones para abordar 6.1 Acciones para abordar
expectativas de las ISO 9001 los riesgos y Oportunidades los riesgos y Oportunidades
partes interesadas 6.1 Acciones para abordar 6.1.1.Generalidades 6.1.1.Generalidades
4 Contexto SST riesgos y oportunidades 6.1.2 Iden. Peligros y Eva Riesgos
6.1.2. Aspectos Ambientales
de la (TRABAJADORES) 6.2 Objetivos de la calidad y la
6.1.3. Requisitos Legales 6.1.3. Requisitos Legales
organización 4.3 Determinación del planificación para logarlos
6.3 Planificación de los cambios 6.1.4. Planificación de Acciones. 6.1.4. Planificación de Acciones.
alcance del sistema de 6.2 Objetivos y la planificación 6.2 Objetivos y la planificación
gestión de la calidad / para alcanzarlos para alcanzarlos
Ambiental /SST 6.2.1. Objetivos Ambientales 6.2.1. Objetivos SST

9 Evaluación 4.4 Sistema de gestión 6.2.2. Planificación de Acciones 6.2.2. Planificación de Acciones
de la calidad / 7 Apoyo
del desempeño Ambiental / SST y sus
procesos

7.1 Recursos
7.2 Competencia
9.1 Seguimiento, medición, análisis 7.3 Toma de conciencia
y evaluación 8 Operación
7.4 Comunicación
9.2 Auditoría Interna 7.5 Información documentada
9.3 Revisión por la dirección
 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Procesos estratégicos
Gestión del Direccionamiento Estratégico - SGI
Procesos de la cadena de valor

PDS IFM TRANSACCIONES

Management of Spaces, Energy Consumption
Strategic Sourcing
Properties and facilities reduction

Gestión de Gestión del Gestión de la Gestión Gestión

Compras Conocimiento Infraestructura Humana Financiera
Procesos de soporte
 7.1. RECURSOS- SGC

7.1.1 Generalidades

7.1.2 Personas Nuevo

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la

operación de los
procesos
7.1.5 Recursos de
seguimiento y
medición

7.1.6 Conocimientos
de la organización
 7.1 Recursos SGC
7.1. RECURSOS (SGC/SGA/SST)

Necesarios para el Necesarios para el

establecimiento, establecimiento,
implementación, implementación,
mantenimiento y mantenimiento y
mejora continua del mejora continua del
SGA SG-SST
7.1.2 Personas 7.1.3 7.1.4 Ambiente
• Implementación eficaz Infraestructura operación procesos  Tecnológicos  Tecnológicos
del SGC  Humanos
• Operación de procesos • Operación de procesos  Humanos
• Operación y controlo • Conformidad de P/S • Conformidad de P/S (Habilidades y
de los procesos (Habilidades y
Conocimientos Conocimientos
Especializados) Especializados)
 Financieros  Financieros
 Infraestructura  Infraestructura
 7.1.Recursos (SGC)
7.1.5. Seguimiento y Medición
7.1.5.1 Generalidades

Validez y fiabilidad de resultados al verificar conformidad del P/S

Los recursos
• Apropiados al tipo de actividad de seguimiento y medición
• Se mantienen para asegurar la idoneidad

Conservar información documentada de la idoneidad

 7.1.Recursos (SGC)
7.1.5. Seguimiento y Medición
Equipos deben calibrarse, verificarse o
ambos contra patrones trazables

Confianza en la validez
Identificar su estado de calibración
de los resultados

Protegerse contra ajustes, daños o

deterioro que pueda invalidar su
7.1.5.2 Trazabilidad estado de calibración o los resultados
de las mediciones

Conservar
Debe determinar la validez de
resultados previos

Si se determina que un
equipo no es apto

Tomar las acciones adecuadas

 7.1.Recursos
7.1.6. Conocimientos de la Organización

Determinar los conocimientos

• Operación de los procesos
• Conformidad de productos y servicios

Mantener los conocimiento y ponerlos a disposición

Conocimientos para afrontar el cambio

• Cómo utilizar los disponibles
• Cómo adquirir o acceder a los nuevos que requiere
 7 Apoyo
7.2. Competencia SGC/SGA
SGC SGA/SG-SST
Desempeño y eficacia del DETERMINAR la
SG
Trabajos de impacto
competencia necesaria
Cumplimiento requisitos de las personas que ASEGURARSE de que
Legales y otros realizan trabajos bajo su estas personas sean
Necesidades formación control, que afecte a su competentes con base
desempeño ambiental + en su educación,
Educación
desempeño en SST y su formación o experiencia
capacidad para cumplir apropiadas
Competencia Asegurar competencia Formación sus requisitos legales y
otros requisitos
Experiencia
DETERMINAR las
TOMAR ACCIONES para
necesidades de
adquirir la competencia
Adquirir competencia formación asociadas con
necesaria y evaluar la
sus aspectos
Tomar acciones eficacia de las acciones
ambientales y su SGA y
tomadas, cuando sea
Evaluar eficacia la capacidad identificar
Conservar aplicable
los peligros
 7 Apoyo
7.3. Toma de Conciencia SGC/SGA/SG-SST
Política
SGI Objetivos SGI
Aspectos
significativos e
impactos, Capacidad de Alejarse de
Peligros , situaciones de trabajo que
Riesgos de SST, representen un peligro
Incidentes,
inminente para la SST y las
Conciencia Resultados
Investigaciones disposiciones para
protegerse
Contribución al
SGI y beneficios
mejora

Implicaciones del
incumplimiento
requisitos
 7 Apoyo
7.4. Comunicaciones

Interna Qué?
 Diferentes
Cuándo? Niveles y
Funciones de la
organizacion.
Comunicación A quién ?  Contratistas y
Visitantes
 Otras Partes
Cómo? Interesadas

Externa Quién?

Nuevo
Conservar
SGC
 7 Apoyo
7.4.2 Comunicaciones Interna

Interna
 Diferentes Niveles y Funciones
de la organización.
Comunicación  Tener en cuenta los Cambios
del SGI
Interna  El proceso de comunicación
deben permitir a los
trabajadores participar en la
mejora continua del SGI

Externa
 7 Apoyo
7.4.3 Comunicaciones Interna

Interna

 Comunicar externamente la
información pertinente para el
Comunicación SGI , segun se establesca en
sus procesos de comunicación
Externa y teniendo en cuenta los
requisitos legales y otros
requisitos.

Externa
 7 Apoyo
7.5. Información Documentada

7.5.1
Generalidades
Información
documentada
7.5.1. Requerida por la norma
7.5.2 Creación y Generalidades
actualización SGC/SGA/SG-SST La información que la
organización determine
como necesaria para la
7.5.3 Control de la eficacia del SGI
información
documentada
 7.5.2. Información Documentada - Creación y Utilización

Al crear y actualizar la información documentada, ASEGURAR que sea

apropiado:

el formato
la identificación y
descripción (por ejemplo, idioma, la revisión y aprobación con
versión del software, respecto a la conveniencia
(por ejemplo, título, fecha,
gráficos) y los medios de y adecuación
autor o número de
soporte (por ejemplo,
referencia)
papel, electrónico)
 7.5.3. Información Documentada – Control de la Información

Controlar la información Actividades que se deben

Información documentada de
documentada para asegurar abordar para el control de la
origen externo
que información documentada

distribución, acceso, recuperación y

uso se debe determinar
esté disponible y sea idónea para
su uso, dónde y cuándo se (la necesaria para la
necesite planificación y operación del
Almacenamiento y preservación, SGA), según sea apropiado
incluida la preservación de la
legibilidad

Control de cambios
esté protegida adecuadamente (por ejemplo, control de versión)
(por ejemplo, contra pérdida de
confidencialidad, uso inadecuado
y se debe controlar
o pérdida de integridad)
Conservación y disposición
https://kahoot.it/
Cap 8. Operación
 8. Operación (SGC)
8.4 Control de los
8.1 Planificación y 8.3 Diseño y desarrollo procesos, productos y 8.5 Producción y
8.2 Requisitos para los 8.6 Liberación de los 8.7Control de las
control operacional de los productos y servicios suministrados provisión del servicio
productos y servicios productos y servicios salidas no conformes
servicios externamente

 Determinar los
Requisitos para los
Servicios
 Establecer criterios para
la aceptación los
Servicios / Productos
 Establecer los Recursos
Necesarios
Determinación de los
 Implementar las
acciones determinadas Requisitos de los Servicios
(Requisitos Legales y de los
para:
 Abordar Riesgos y
Oportunidades
 Lograr los objetivos
 Controlar el Manejo
del Cambio
(Cambios Planificados y
No Previstos)
Comunicación con el Diseñamos Productos Subcontratamos  Control de la  Verificación de  Las Salidas No
Cliente : (Información de los
/Servicios..? algún proceso o Producción y Cumplimiento de Conformes se
Productos/Servicios); Tratar actividad que haga
Planificación del Diseño Provisión de P/S Requisitos Identifican, se
las consultas, los contratos o parte de los procesos  Evidencia de
de los Productos/Servicios  Identificación y Controlan y Se
pedidos; Manejo de PQRs; misionales…?
(Etapas del Diseño, Trazabilidad Liberación del Previene su uso
Manejo Propiedad del Cliente;
Control de Manejo  Propiedad Producto/Servicio
Acciones de Contingencia Verificación y Validación del
Diseño, Responsables del de Proveedores perteneciente a *conformidad*  Tomar acciones de
Evaluación de Clientes y acuerdo a la
D&D, los Clientes, Requisitos
del P/S Proveedores, Proveedores  Trazabilidad de las Naturaleza de la
Seguimiento y
Clientes); Cambios en los Entradas del D&D  Preservación del personas que No Conformidad :
Requisitos…?; (Nuevos (Requisitos Legales, Diseños Desempeño. Producto y realizan la  Separación/
Contratos)..? Previos, Normas Códigos, Prestación del Liberación Suspensión Serv.
Revisión de los Requisitos Consecuencias de Falla P/S). Servicio  Corrección
de los Productos y Servicios Control del D&D. (Resultados  Actividades  Informar al Cliente
(Capacidad de Cumplir con los a lograr, Capacidad de Cumplir Posteriores a la  Uso bajo
requisitos Productos y Servicios; con Requisitos. Entrega concesión
Especificados por la Salidas del D&D (Cumple los  Control de Cambios
Organización, Requisitos Req. Entrada, son adecuadas
Legales, Diferencias vs Pedido) P/S; Req. Seguimiento y
Mantener y
Cambios en los Requisitos Medicón; Caracteristicas P/S) Conservar Información
de los productos y Servicios Control Cambios D&D. Documentada
 8. Operación
8. Operación SGA
8.1 Planeación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
 Control de los AIA Significativos y los Riesgos
Ambientales Prioritarios + Oportunidades viables. PLANES DE CONTROL PARA LAS EMERGENCIAS
AMBIENTALES.
 Control de AIA con Perspectiva de Análisis Ciclo FUGA DE GAS REFRIGERANTES DE AIRE
Vida ACONDICIONADO.
 Requisitos Ambientales para los Proveedores de DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (ACMP +
Servicios y Productos HIPOCLORITO).
 Control AIA Sing en la comercialización, uso y Fin GENERACIÓN DE EMISIONES POR INCENDIO
de la Vida Util del Producto/Servicio
Mantener y
Conservar
Información
Documentada
 8. Operación
8. Operación SG-SST
8.1 Planeación y control operacional
8.1.1.Establecimiento de criterios de control operacional para los
procesos
 Adaptación del Trabajo para los Trabajadores
8.1.2. Eliminar Peligros y Reducir Riesgos de SST – Jerarquía:
 Eliminar el Peligro
 Sustituir con procesos/materiales/tecnologías menos peligrosas
 Controles de Ingeniería y Reorganización del Trabajo
 Controles Administrativos
 Uso de EPPs.
8.1.3. Gestión del Cambio SST (Nuevos procesos, equipos, Ubicaciones,
Condiciones de Trabajo, Cambios en los Requisitos Legales, Conocimiento,
Información Peligros y Riesgos)
8.1.4. Control de Compras (Control de Contratistas, identificación de
peligros y Riesgos de SST + Criterios de SST para Selección) +
Control de SST de Procesos Contratados Externamente.
8.2 Preparación y respuesta ante
emergencias
Planes de control para las emergencias
incluyendo la prestación de los primeros auxilios.
Provisión de la formación para una respuesta
planificada a las emergencias.
Simulacros periódicos para evaluar la capacidad
de respuesta
Evaluación de las respuesta ante emergencias
después de un evento o de un simulacro.
Comunicación a los trabajadores para garantizar
que se sepa que hacer cuando se presente la
situación de emergencia (incluyendo deberes y
responsabilidades)
Tener en cuenta la capacidad de las partes
interesadas (ejm. Administración del edificio).
https://kahoot.it/
Cap 9. Evaluación
de Desempeño
 9.1. Seguimiento, Medición,
Análisis y Evaluación (SGI)
Equipos de Comunicar interna y
Desempeño y
Qué necesita seguimiento seguimiento y externamente el
Eficacia del SGI
y medición medición desempeño ambiental

Asegurar
que se usan Según lo
Métodos de seguimiento,
y mantienen definido en el
Cuándo se deben analizar medición, análisis y calibrados o SGC/SGA/SST
y evaluar los resultados evaluación para asegurar verificados Evaluarlos
resultados válidos y los requisitos
SGC legales y otros
SGA requisitos
SST

Cuándo se debe llevar a

Criterios contra los cuales Conservar Información
cabo el seguimiento y la
se evaluará el desempeño Documentada
medición
 9.1. Seguimiento, Medición,
Análisis y Evaluación (SGI)
9.1.2. Satisfacción del Cliente (SGC) Escala valorativa N. Satisfacción
Grado en el que se
Seguimiento
cumplen sus NS > 96% ALTO
percepción del
necesidades y
cliente
expectativas 90% < NS < 95,9% MEDIO

Encuestas NS < 90% BAJO

Retroalimentación
Satisfacción cliente Grado de Satisfacción
del cliente Reuniones cliente Ene - DIC 2018
99,00% 98,34% 98,45%
Establecer métodos Participación de 98,00% 96,99%
97,61%
96,95%
97,62%
96,76%
96,56%
seguimiento y mercado 97,00%
95,61%
96,00% 95,01%
revisar la 95,00%
93,74%
información Felicitaciones 94,00%
93,00%
92,00%
Garantías 91,00%

Informes de
agencias
comerciales
9.1.2 Evaluación de Cumplimiento Legal
(SGA - SST)

 Desarrollar Nomograma Integrado

(Req. Legales)
 Matriz Legal SST
 Matriz Legal Ambiental
 Matriz Legal Calidad (8,2)
 9.1.3 Análisis y Evaluación
Conformidad de
Producto/Servicio

Necesidades de mejora Grado de satisfacción del

para el SGC cliente

Analizar la
información
para evaluar
Desempeño de Desempeño y eficacia del
proveedores SGC

Eficacia acciones para

Implementación eficaz de
Nuevo abordar los riesgos y
lo planeado
oportunidades
 9.2. Auditoria Interna (SGI)

Establecer, El programa incluye: frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración

de informes de las auditorías internas.
implementar
y mantener
programa(s) Al establecer el programa considerar: la importancia de los procesos involucrados, los cambios que
afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas.
de auditoría
interna
Definir criterios y alcance para cada auditoría.
Al realizar las
auditorías: Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad
del proceso de auditoría. (AUDITORES INTERNOS CERTIFICADOS BAJO LAS TRES NORMAS)
Asegurarse que se informen los resultados de las auditorías a la dirección pertinente.

Conservar
Realizar las correcciones y tomar acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada

Estado de acciones de
revisiones previas
Cambios en
Entradas
Desempeño del SGI
Adecuación de los recursos
Comunicaciones Partes
interesadas (Quejas)
Eficacia de las acciones para
Riesgos y Oportunidades
Oportunidades de mejora
9.3. Revisión por la Dirección
SGI (SGC +SGA + SG-SST)
Cuestiones Internas y Externas relevantes al SG
Necesidades y expectativas partes interesadas
Aspectos ambientales significativos
Riesgos y oportunidades Conveniencia
Satisfacción cliente y retroalimentación partes Adecuación Conclusiones sobre:
interesadas
Las salidas deben incluir:
Eficacia
Grado en el que se alcanzan los objetivos SGI
Oportunidades mejora
Requisitos legales y otros requisitos continua
Cumplimiento de requisitos L y O Decisiones relacionadas con:
Recursos
Desempeño procesos y conformidad P/S
Necesidad cambio del SGI
NC y AC Acciones si no se lograron los
objetivos
Resultados del seguimiento y la medición
Resultados de auditorías
Oportunidades mejora del SGI
Desempeño proveedores integradas a la estrategia del
negocio
Incidentes, NC, AC de SST + Resultados de la
Consulta con los Trabajadores
Implicaciones para la dirección
estratégica
Nuevo
https://kahoot.it/
Cap 10. Mejora
 10. Mejora
10.1. Mejora Generalidades SGI

Implementar Lograr
Seguimiento,
medición, Auditoría Revisión por
Resultados
análisis y interna la dirección Acciones
previstos del
evaluación necesarias
SGI

Identificar Oportunidades de Mejora

 10. Mejora
10.2. No Conformidad ¨NC¨ y Acción Correctiva ¨AC¨
SST + (Incidentes) Las acciones AC deben ser apropiadas a:

Para SST
• Acciones para controlarla y
Reaccionar ante la No corregirla Participación de Los impactos
Conformidad / Incidente • Enfrentar consecuencias, mitigar los Trabajadores ambientales,
impactos adversos La importancia
de los efectos Conformidad
• Revisar la NC Una ves de los
Evaluar la necesidad de • Determinar las causas de las NC
encontradas Productos ,
acciones para eliminar las • Determinar si existen NC similares, Implementada la
causas o que potencialmente puedan Peligros de
ocurrir
AC Revisar las SST
Evaluaciones
Implementar cualquier
Riesgos de
acción necesaria Calidad, Medio
Ambiente y SST • La naturaleza de las NC y
cualquier acción tomada
Revisar la eficacia de posteriormente
cualquier AC tomada • Los resultados de
cualquier acción
correctiva, se deben
Si fuera necesario, hacer comunicar a los
cambios en el
trabajadores (SST).
SGC / SGA/SST
 10. Mejora
10.3. Mejora Continua

Mejora del
Mejora de la Mejora de la Mejora de la Desempeño
Conveniencia Adecuación Eficacia
SGI

Mejora en el Desempeño Incluye:

 Mejorar el Desempeño en SST
 Promover la cultura que apoye el SG-SST
 Promover la participación de los Trabajadores en la Implementación de las acciones de mejora del SG-SST
 Comunicar los Resultados de la mejora continua del SG-SST a los Trabajadores
Mantener y
Conservar Información
Documentada
https://kahoot.it/
Thanks For Watching
320-8483477

alexander.becerra@abrqhseconsulting.com

www.abrqhseconsulting.com