CODIGO: SGSST-PR-

DEPARTAMENTO DE
21
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS FECHA:

PROCEDIMIENTO DE

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CONINTEL SA

MEDELLÍN

2016
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DEPARTAMENTO DE
21
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS FECHA:

Introducción
Las normas actuales sobre gestión de seguridad y salud en el trabajo están
previstas para brindar a las organizaciones los elementos de un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo que se puedan integrar a otros
requisitos de gestión y ayuden a las organizaciones a lograr objetivos de
seguridad, salud y económicos. Estas normas no están previstas para crear
obstáculos técnicos o para incrementar o cambiar las obligaciones legales
de una empresa.
En este sentido, EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P. está
cada vez más ocupada por lograr un desempeño solido en cuanto
a Seguridad y salud en el trabajo Mediante el control de los riesgos que genera
la ejecución de su actividad económica en coherencia con su política y
objetivos de seguridad y salud en el trabajo
Todo esto dentro del contexto de una legislación cada vez más estricta.
EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P. ha emprendido la
implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo luego de
revisarse en una auditoría de diagnóstico, el desarrollo de las fases para la
implementación pasa por una serie de elementos siendo la documentación su
pilar fundamental para las revisiones, seguimientos y mejora continua.
EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P. está llevando a cabo
el proceso de implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo con la Norma decreto 1072 de 2015 como respuesta a
un objetivo estratégico orientado a la mejora continua de su gestión. Para ello
creo el Proyecto de Mejoras de Seguridad y Salud laboral adscrita a
la Gerencia de Seguridad Integral y Control de Riesgos,.
La importancia de la realización de este proyecto, radica en la necesidad de
que se creen herramientas que permitan cumplir con los requisitos exigidos por
la Norma ya que dicho cumplimiento le permitirá a CONINTEL lograr el
objetivo de implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo lo que a su vez coadyuvara a fortalecer la imagen de la empresa en
cuanto a seguridad laboral se refiere y evitara la aplicación de
sanciones derivadas del incumplimiento de las normas.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Diseñar propuesta de mejoras continua para la aplicación de esta en el

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa
EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P.

Objetivos Específicos:

 Realizar el diagnóstico de la documentación existente para el Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, respecto a la su
Reglamento y la Normatividad actual
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Y PREVENTIVAS FECHA:

 Determinar las brechas existentes entre la documentación exigida por La

su Reglamento y la Norma Vs la situación actual que presenta la
documentación.
 Diseñar matriz de estrategias mediante la aplicación del análisis FODA a
la documentación del sistema.
 Diseñar matriz de responsabilidades basada en la estructura de
desagregación, de los documentos respecto de los requisitos legales y
normativos, las brechas identificadas por documento y las acciones
claves que identifican cada uno de ellos.
 Diseñar propuestas preliminares para finalizar la documentación de los
elementos para la actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo de CONINTEL
 Diseñar un plan de acciones que permita implementar las estrategias de
mejora encontradas

Alcance

Es aplicable a todos los procesos productivos y elementos del Sistema de

Gestión de la SST de la organización.

CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento general se aplica ante la ocurrencia de las siguientes

situaciones:

 Reclamos de clientes y/o partes interesadas por problemas de no

conformidad con el servicio proporcionado y cualquier desviación a los
requisitos de la empresa y lo especificado en el sistema de gestión de
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
 Ante la notificación, por parte de algún integrante de la empresa, sobre
la detección de un trabajo no conforme, de alguna deficiencia o no-
aplicación de un procedimiento establecido. (inspecciones,
observaciones, simulacros entre otros.)
 Ante la notificación, por parte de algún integrante de La comandancia,
de la existencia de una potencial no conformidad.
 Ante la proposición de una acción, por parte de un integrante de la
empresa encaminada a la mejora continua de Gestión del Sistema de
gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente por ende de
sus procesos y productos entregados.
 Al detectar no conformidades en las auditorias primera parte (internas),
segunda parte (asesor externo), o tercera parte (Certificación) realizadas
a la Empresa.
 Ante la ocurrencia de cualquier incidente, con daño material o con
tiempo perdido, como también de las cuasi-perdidas.
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PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS

Ante la detección por parte de un integrante de La empresa de alguna de las

situaciones planteadas, éste procede a informar su observación a su Jefe
directo, quien previo análisis, si corresponde, comunicara al representante del
sistema de Gestión y/o encargado de gestión para completar información y
despachar la información vía e-mail para ser introducida en el anexo “Planilla
Control, Estado Acciones Correctivas y/o preventiva” según corresponda la
naturaleza de la No Conformidad. Posteriormente el Encargado de Gestión,
controla y verificada su ejecución. El anexo se completa de la siguiente forma

Acciones Preventivas

El Gerente, dentro del proceso periódico de revisión del Sistema, y con la

colaboración del Responsable de la  SST y de todo el personal implicado, es el
encargado de determinar las causas de no conformidades potenciales.

Para ello se basará en el resultado de los análisis de datos que a su juicio

indiquen una tendencia negativa en  cualquier área de la organización, aunque
no se haya detectado ninguna no conformidad o incidencia real.
Igualmente, si durante el desempeño de las actividades habituales de
la Empresa, y fuera del marco de la revisión  del Sistema, cualquier persona de
la organización podrá detectar la aparición de una no conformidad potencial,
comunicando esta al Responsable de la SST para que la gestione como
anteriormente se ha expuesto para el resto de  no conformidades. Para estas
no conformidades potenciales se propondrán, implantarán y se revisará su
eficacia, las acciones  preventivas oportunas, cuya documentación, proceso de
implantación y de verificación de la eficacia serán análogas a los  de las
acciones correctivas del apartado anterior, pero indicando en los registros
pertinentes que se trata de una acción  preventiva.

(1) Columna FECHA LEVANTAMIENTO DEL HALLAZGO

Identificar la Fecha en que se levanta la no conformidad.
(2) Columna ORIGEN DEL HALLAZGO
Identificar el origen de la No Conformidad pudiendo ser este de acuerdo
a lo establecido en el punto 2.
(3) Columna NUMERO
Identificar el número correlativo único de la no Conformidad detectada.
(4) Columna ESTADO
Identifica el estado en que se encuentra la No Conformidad detectada
pudiendo ser este: A Abierto C Cerrado V Verificado Se tendrá que
modificar el estado de la No Conformidad, en la medida que el
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Y PREVENTIVAS FECHA:

encargado de gestión efectúe el seguimiento de cada No Conformidad a

objeto de determinar su estado
(5) Columna DESCRIPCION DESVIACIÓN ENCONTRADA
Se describe la No Conformidad detectada en forma clara y precisa.
(6) Columna CATEGORÍA
Se categoriza la No Conformidad detectada pudiendo ser solamente dos
estados: SAC Solicitud de Acción Correctiva SAP Solicitud de Acción
Preventiva
(7) Columna CENTRO OPERACIÓN
Se individualiza el Centro de Operación donde se detecto la No
Conformidad.

PROCEDIMIENTO GENERAL ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Código: se asigna un código Página 6 de 7 Revisión: 0

Fecha Revisión: se asigna la fecha en la que se realiza la revisión

Columna AREA Se describe el área (Departamento o Compañía) donde se

detecto la No Conformidad.

(8) Columna NORMA

Se identifica la norma a la cual pertenece la No Conformidad detectada
pudiendo ser:
 9001:2000
 14001:2004
 18001:2007
(9) Columna CLAUSULA
Se anota la cláusula que corresponde según norma y No Conformidad
detectada.
(10) Columna AUDITOR
Se anota la inicial del auditor (Interno, Externo) o personal de La
Comandancia, que detecto la No Conformidad.
(11) Columna ANÁLISIS DE LAS CAUSAS BÁSICAS
Se identifica la causa raíz que dio origen a la No Conformidad detectada.
(12) Columna RESPONSABLE DE LEVANTAR EL HALLAZGO
Se identifica el responsable de dar solución a la No Conformidad
detectada.
(13) Columna ACCION CORRECTIVA PARA ELIMINAR LA CAUSA
Es la acción inmediata que determina el jefe de Área y/o quien se
designe para ello, según corresponda para dar solución pronta a una
desviación detectada
(14) Columna FECHA LIMITE PARA IMPLEMENTAR
Se anota la fecha correspondiente al plazo asignado para resolver la No
Conformidad que se detecto.
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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS FECHA:

PROCEDIMIENTO GENERAL ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Código: se agrega un código

Fecha Revisión: se asigna la fecha de la revisión

(15) Columna VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
Se describe la verificación de la implementación de la acción correctiva
y/o preventiva propuesta.
(16) Columna FECHA CIERRE
El encargado de gestión dispondrá que en la próxima auditoria o de una
inspección especial según sea el caso para verificar el trabajo en el
tiempo estipulado y procederá a cerrar el proceso de la acción
levantada, cuando una un proceso o una acción no tiene fecha significa
que permanece abierta.
(17) Columna FECHA VERIFICACIÓN
El Encargado de Gestión es responsable de la tramitación adecuada de
una acción correctiva o preventiva, además es quien mantiene
permanentemente actualizado el registro
Anexo “Planilla Control, Estado Acciones Correctivas y Preventivas"..

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

MOTIVO DE LA PAGINAS(Elaboración
Nº DE REVISIÓN FECHA
REVISIÓN y/o modificación)