Capacitación Proyecto Implementación del

Estándar Proceso de Accesos Minsur en la

Unidad Raura
Agosto 2017

28 DE FEBRERO 20131
Objetivo del Proyecto
Implementar los estándares de identificación y control de acceso en la
unidad Raura en función a los lineamientos corporativos definidos por la
División Minera.
Alcance y Beneficios del Proyecto
Trabajando con la participación de los siguientes actores del proceso

• RR.HH
• Safety
• Security
• Administración de Contratos

El proyecto pretende cubrir los siguientes procesos

• Acreditación de Personas
• Acreditación de Empresas Contratistas
• Registro de acreditación de Vehículos y licencias de conducir

Para aplicar los siguientes controles (Beneficios)

• Fiscalización de relación contractual

• Fiscalización de vigencia de SCTR, Apto médico e Inducciones de
Seguridad
• Fiscalización de permanencia de personas y visitas
• Fiscalización de vehículos
• Fiscalización de licencias de conducir
Equipo del Proyecto
Roles y Responsabilidades
Rol Responsabilidad
Sponsor del • Apoyo visible al proyecto brindando los recursos,
levantando impedimentos y solucionando conflictos
Proyecto
cuando sea necesario
• Comunicar importancia del proyecto
• Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto
• Validar (firmar) propuesta de proyecto
• Participar en las reuniones semanales de avance del
proyecto
• Aprobar control de cambios
Líder del • Facilitar la coordinación con el área operativa
• Gestión de adquisición del proveedor de desarrollo
Proyecto • Facilitar los recursos de infraestructura y logísticos en
forma oportuna
• Mantener informado al sponsor del Proyecto sobre el
avance
• Participar en la elaboración de la propuesta de
proyecto
Roles y Responsabilidades
Rol Responsabilidad
Dueño del • Apoyar a los usuarios claves para el cumplimiento en
la dedicación del proyecto o levantando cualquier
Proyecto
impedimento que afecte su desempeño
• Validar (firmar) propuesta de proyecto
• Apoyar el proyecto durante y después de la salida en
vivo
• Participar en las reuniones semanales de avance del
proyecto
Usuarios clave • Brindar información detallada y oportuna necesaria
para el proyecto
• Participar en la elaboración de la propuesta de
proyecto
• Validar (firmar) propuesta de proyecto
• Participar en las reuniones semanales de avance del
proyecto
• Participar de las pruebas de usuario
• Capacitar a los usuarios finales
• Ser soporte de primer nivel durante y después de la
• salida en vivo
Participar en la elaboración de la propuesta de
Coordinador TI
proyecto, seguimiento de entregables y plan de
pruebas
• Participar en la certificación de entregables antes de
Propuesta para Control en Garitas

Total 9 PDTs
Se considero control por PDT debido a las siguientes razones:
- El control se hace uno a uno
- Hay personal de liderman controlando en los puntos de control de las
principales garitas
Grupos de personas

REQUISITOS
PERSONAL
CONTRATISTA

o SCTR

o APTO MÉDICO
VISITANTES
o INDUCCIÓN DE SEGURIDAD

o CURRICULUM VITAE

o ANTECEDENTES POLICIALES
PERSONAL DE
COMPAÑIA o ANTECEDENTES PENALES

o PASAPORTE DE SEGURIDAD

FAMILIARES Y o CONTRATO VIGENTE

COMUNIDAD
Requisitos por grupo
Proceso Estándar PERSONAL CONTRATISTA

PERMANENTE TEMPORAL
Requisitos

SCTR ü ü

Apto médico ü ü

Inducción
Seguridad
ü ü

CV ü

Ant. Penales ü ü (*)

Ant. Policiales ü ü (*)

DJ Domicilio ü ü

(*) No aplica para personal del extranjero, en estos casos los requisitos
a solicitar son

 Constancia de trabajo y
 Visa de negocios temporal
Requisitos por grupo
Proceso Estándar VISITANTES

GESTIONADO POR GESTIONADO POR MINSUR Y

CONTRATISTAS SUBSIDIARIAS

Requisitos

SCTR ü ü

Apto médico ü ü

Inducción
Visitantes
ü ü
Requisitos por grupo
Proceso Estándar PERSONAL DE COMPAÑIA

PROPIO DE UNIDAD LIMA

Requisitos

SCTR ü ü

Apto médico ü ü

Inducción
Seguridad
ü ü

CV ü ü

Ant. Penales ü ü

Ant. Policiales ü ü
 Requisitos por grupo
Proceso Estándar

FAMILIARES Y COMUNIDAD

Requisitos

Estar en
Padrón
ü

 Normativa por cada unidad

Procesos

PROCESOS
Macro Procesos
Área Responsable
Administración de Contratos
ACREDITACION DE
EMPRESAS
Funciones
CONTRATISTAS
Crea empresas, Contratos/OS, controla
vigencias y dotaciones

Área Responsable
ACREDITACION DE
RR.HH, Safety
PERSONAL
CONTRATISTA
Funciones
(altas y bajas)
Valida requisitos, imprime credenciales

Área Responsable
RR.HH, Safety
ACREDTACION DE
VISITANTES
Funciones
Valida requisitos

Área Responsable
RR.HH, Security, Safety
FISCALIZACIÓN DE
REQUISITOS (SCTR)
Funciones
Valida renovaciones de requisitos (SCTR)
Área Responsable
FISCALIZACIÓN DE Security, Safety
VEHICULO Y LICENCIA
DE CONDUCIR Funciones
Registro e impresión de credenciales
Acreditación de Empresas Contratist
Proceso Estándar

Administración de Administración de
Empresa
Contratos de la Contratos de la
Contratista
unidad unidad
Registra
Registra a la empresa Genera contrato/Orden
postulantes
contratista y de servicio, validez y
subcontratista dotación

Administración de Contratos controla:

 Relación contractual con cada empresa

contratista
 Vigencia de contratos
 Dotación por contrato
 Asignación de sub contratistas
 Cada contrato tenga un acápite de Seguridad
Acreditación de Personal Contratista
Altas de Personal
Proceso Estándar Isem

Imparte
Dep. Inducción,
Médico reporta
resultados a
Safety
Valida Apto
Médico Safety
Empresa
Contratista
Adm. Valida inducción
Presenta Contratos
Safety
documentaci Valida
Valida que Empresa
ón registro y
no exceda Contratista
de nuevos tipo de
dotación
ingresantes Inducción
Pasa inducción
(File)
especifica

RR.HH
Safety
Valida file,
Valida inducción
SCTR
especifica
La empresa contratista
presenta un FILE Permite el
DIGITAL RR.HH
ingreso por
garita Emite credencial
Acreditación de Personal Contratista
Bajas de Personal
Proceso Estándar

Empresa Contratista RR.HH

Presenta Actualiza relación de

personal a dar de baja personal

En el proceso se Controla

 Head Count por Empresa Contratista

 Cada contratista sea responsable del personal activo que tiene en la
unidad, si la contratista no reporta bajas tendrá problemas cuando
necesite acreditar personal nuevo pues hay un control de dotación
Acreditación de Visitantes
Proceso Estándar

Dep.
Médico

Valida Apto
Empresa Médico
Contratista/ Security
Área Minsur Área
Usuaria
Safety Imparte
Presenta Valida Inducción,
Aprueba
documentació registro y reporta
visita
n tipo de resultados a
de visitantes Inducción Safety

Safety
RR.HH
Valida inducción
Valida file,
SCTR
Permite el
Se restringe el acceso a visitas ingreso por
como máximo a 7 días en la garita
unidad
La inducción general de visitantes
tiene validez de un año
Fiscalización de Requisitos (SCTR)
Proceso Estándar

Empresa Contratista
RR.HH
RR.HH
Presenta mensualmente
Valida sustentos,
relación de personal activo y
verifica coherencia de Aprueba renovación
sustento de renovación de información
SCTR

SECURITY

Fiscaliza en garita en
ingreso de personal La carga operativa en la renovación
apto de SCTRs debe estar a cargo de la
Empresa Contratista

Se controla

 Vigencia de SCTR
Fiscalización de Vehículos
Proceso Estándar

Safety
 Asigna número
de identificación
Security
de vehículo
 Registrar fecha
Fiscaliza en
de revisión
garita el ingreso
técnica
 Entregar sticker de vehículo
para el control
electrónico
Fiscalización de Licencias de Conduc
Proceso Estándar

Safety Empresa Contratista

 Imprime credencial
de licencia de Recibe nueva
conducir interna credencial
Implementación de Software de Acceso
Implementación de Software de Acceso

El Software de Accesos nos permitirá:

• Tener un File Digital de postulante

• Fiscalizar a cada persona que acceda a la unidad mediante el uso de
un dispositivo electrónico (PDT)
• Realizar validaciones de requisitos de manera digital
• Derivar a las empresas contratistas la responsabilidad de gestionar
las altas y bajas de personal según la dotación definida por MINSUR
• Derivar a las empresas contratistas la responsabilidad de registrar
las renovaciones de SCTR, quedando en MINSUR la fiscalización de
los mismos
• Tener alertas sobre vencimiento de contratos
• Tener alertas de vencimientos de requisitos
Matriz de Responsabilidades
Cronograma de actividades

1 Set
Inicio de Marcha
22 Jul al 31 Blanca.
Ago. Estabilización y
Soporte
Capacitación e
17 Jul Implementación
(Presencia
Toma de fotos proveedor en la
Impresión y
para las unidad)
entrega de
credenciales de credenciales
10 Jul acceso
Recepción de (Proveedor viaja
información de a la unidad apoyo
la Unidad Raura Adm. TI)
para la
configuración
05 Jul del Proyecto
Reunión de
inicio de
Puntos Resaltantes

o Para el personal de compañía cada unidad realiza los procesos

de Control de Acceso en sus procesos de Selección de Personal
y control de roster. Esto es leído por el sistema de control de
accesos en el control automático.

o La renovación de SCTR’s de personal de compañía la realiza

cada área de RR.HH

o Para el personal de Lima se utiliza el “Pasaporte” como medio de

validación de vigencia de requisitos (apto médico e inducción)
GRACIAS