Matriz de Requisitos en Calidad Seguridad y Ambiente Ingenieria y Diseño Higgins Sas

Fecha de
EVALUACIO
Proceso/Producto/Servicio
SGC
ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA

X
CONSTRUCCION
ASESORIA Y CONSULTORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN

X
INTEGRAL.
ALQUILER DE OFICINAS MODULARES X

ALQUILER Y SUMINISTRO DE BAÑOS Y CABINAS
X
PORTATILES
ALQUILER DE GRUAS PARA TRABAJOS. X
ALQUILER DE ANDAMIOS X
CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSSTA Y

X
OTROS
PRUEBAS DE ENSAYOS CILINDROS X

ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA X
CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP X
ESTUDIOS AMBIENTALES
X
(Estudio de ruido, iluminación y agua).
EXAMENES MEDICOS:
Examen ocupacional,
X
visiometrias, audiometrías,
espirometrías, otros.
SUMINISTRO DE AGREGADOS X
VENTA DE DOTACIÓN Y EPP X
SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS ELECTRICOS X
SUMINISTRO DE LUMINARIAS X
SUMINISTRO DE POSTES. X
PERNOS DE ANCLAJE/ANGULOS. X
RETIRO DE RESIDUOS RCD Y DE PUNTO ECOLOGICO X

VENTA DE EPP X
FUMIGACIÓN X
VACUNACIÓN X
PAPELERIA
VENTA Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ELECTRICOS PARA CONSTRUCCION
SUMINISTRO DE CONCRETO
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES X
COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD
SERVICIO EXTERNO COMO CONTADOR
SERVICIO Y/O CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA

SUMINISTRO DE AGUA.
QUIMICOS:
Pintura acrílica
Pintura a base de agua
Pintura a base de aceite
Acelerante
Antióxido
Cemento
Acronal
Sika
Peróxido
Anticorrosivo
Thinner
Pentóxido
Esmalte Pintulux
MATRIZ
Fecha de actualización:
EVALUACION DE CRITICIDAD
SST SGA CRITICO (SI/NO)

X X
X
X X X
X X X
X X
X X X
X X X
X X
X X
X X
X
X X X
MATRIZ DE REQUISITOS DE PROVEEDO
CONDICIONES GENERALES
-Registro de proveedores diligenciado

-RUT
-Certificado de Cámara de Comercio.
-Fotocopia cédula Representante Legal.
-Certificado Bancario.
-Brochure de servicios.

-RUT
-RUT

-RUT

-RUT

-RUT

-RUT
-RUT

-RUT

-RUT

-RUT

-RUT
-RUT

-RUT

-RUT

-RUT

-RUT

-RUT
-RUT

-RUT

-RUT

-RUT

-RUT

-RUT
-RUT

-RUT

-RUT
-Fotocopia cédula

-RUT
-RUT

-RUT
ATRIZ DE REQUISITOS DE PROVEEDORES EN MATERIA SE
___ / ___ / ____

REQUISITOS
ESPECIFICOS SGC
-Tarjeta de Propiedad.
-Ultimo Mantenimiento realizado a la maquina o equipo.
-Certificado de operador.
Título Profesional: Ingenierías, Administración o Afines.

Formación como Auditor Interno o preferiblemente como Auditor
Líder en la norma ISO 9001:2015
Alguna evidencia reciente de actividades de mantenimiento de

sistemas de climatización, sistemas de protección contra incendios
o de cualquier otra instalación regulada por requisitos legales.
Formación como Auditor Interno Norma ISO 9001:2015
2 años de experiencia como Auditor Interno o Líder en sistema de
gestión.
Resultado de los cilindros.

Calibración de los equipos a utilizar.
Certificación del funcionamiento de laboratorio.
Acta de Aprobación de la licencia expedida por el ministerio de
trabajo bajo la resolución 1178 de 2017.
-Hojas de vida de los entrenadores con las competencias
requeridas en la resolución 1409/2012 y aparecer registrado como
entrenador en la pagina del ministerio de trabajo.
Certificado expedido por ONAC que los acredite como inspectores.

Acreditado por la ONAC en ISO 17020:2012
Documento de acreditación por el ministerio de minas y energia.
Certificados de calibración de los equipos usados en los estudios.
-Licencia de habilitación para prestar servicios en salud de la IPS

emitido por la secretaria de salud.
-Certificado de calibración de los equipos utilizados para los
exámenes.
Certificado de prenda ignifuga en caso de uniformes ignifugos.
Certificado de prenda dielectrica en caso de uniformes dielectricos.
Certificado RETIE
Certificado de calidad del producto.
CERTIFICADO DE RETILAP
Certificado de calidad del producto.
Certificado de calidad del concreto.

Certificado de conformidad del producto.
Certificado de galvanizado en caliente/frio.

Certificado de formación de 60 horas en manejo integral en plagas.
Licencia de la IPS Habilitada por la secretaria de salud.
Certificado de calidad del concreto.

Certificado de resistencia del concreto.
-Certificados de de calibración de los equipos utilizados.
-Certificacón de metodos de ensayo de los cilindros.
-Manometros certificados.
-Talleres certificados con la NTC 3808
Acta de Aprobación de la licencia expedida por el ministerio de

trabajo bajo la resolución 1178 de 2017.
Certificado como inspector en equipos de protección contra caidas.
Cedula.
Hoja de vida que incluya experiencia.
Diploma profesional.
Tarjeta profesional.
Certificado de inscripción a la junta central de contadores.
Aportes a seguridad social.
Contrato de prestación de servicios.
Certificados básicos de vigilancia En caso que el personal en

instalaciones se encuentre armado.
Salvo Conducto del arma que está en el puesto de trabajo.
Carnet de manejo de radios de Ministerios de Comunicaciones.
EDORES EN MATERIA SE CALIDAD, SEGUIRDAD Y AMBIEN
___ / ___ / ____

REQUISITOS
ESPESCIFICOS SST
Certificado de porcentaje de cumplimiento de

implementación del SG-SSTA.
Seguridad social del operador.
-MSDS o hoja de seguridad del combustible.
Capacitación virtual SGSST DUR 1072-2015 (50

horas)
Formación como Auditor Interno o preferiblemente
como Auditor Líder en la norma ISO 45001:2018
-Hoja de seguridad de los químicos de limpieza de
desinfección.
-Elementos de protección personal.
Seguridad social vigente.
Certificado del operador de la grua.

Inspección de brazo hidraulico.
Plan de izaje.
Procedimiento de trabajo seguro.
Verificación operacional de estabilidad y carga de la
pluma
-Certificación de andamios.
Certificación de escaleras
-Procedimiento de armado de andamios.
-Plan de montaje y desmontaje.
-Seguridad social
Formación como Auditor Interno en la Guía RUC
Capacitación virtual SGSST DUR 1072-2015 (50

horas)

-Elementos de protección personal de acuerdo con

los riesgos del lugar de trabajo.
-Licencia salud ocupacional profesional del
profesional.
-Licencia para la prestación de servicios de salud

ocupacional de los profesionales que realizan los
exámenes.
Fichas tecnicas de la dotación y EPP.


Ficha tecnica del poste.

Ficha tecnica de los pernos.

-Elementos de protección personal.
Seguridad social vigente.
-Ficha técnica por producto
-MSDS o hojas de seguridad de los pesticidas.

-Procedimiento de aplicación de sustancias de
control de
plagas.
-Seguridad social.
Certificado o carnett de aplicador (para el trabajdor)
seguridad social.
Especificaciones en el manejo de residuos de riesgo

biológico.
Protocolo técnico de la operación
-Certificación REITE del equipo o maquina.

-Hoja de seguridad del equipo.
implementación del Sistema de gestión en seguridad
y salud en el trabajo.
Certificado de aptitud psicofísica.

Programa de Riesgo Psicosocial o Programa
Prevención de suicidios.
Carnet vigente de Super Vigilancia del personal que
labore.
implementación del Sistema de gestión en seguridad
y salud en el trabajo.
-Enviar las Hojas de Datos de Seguridad de las

sustancias peligrosas.
ALIDAD, SEGUIRDAD Y AMBIENTE.
ESPECIFICOS SGA OPCIONAL
Referencias comerciales.
Evaluación RUC.
Revisión de gases.
ISO 9001:2015
Certificados de disposición de llantas.
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Formación como Auditor Interno o

preferiblemente como Auditor Líder en la
norma ISO 14001:2015
Formación como Auditor Interno o
preferiblemente como Auditor Líder en
las normas OHSAS 18001:2007 o Guía
RUC
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
-Certificación de la disposición Final de
los residuos.
-Licencia Ambiental de empresa que
hace disposición de residuos.
-Procedimiento y practicas seguras para
Evaluación RUC.
manejo de residuos.
ISO 9001:2015
-Procedimiento y cronograma de limpieza
ISO 14001:2015
y desinfección de los baños.
ISO 45001:2018
-Licencia para manejo de aguas
residuales.
-Procedimiento de emergencia en caso
de derrames (Para Transporte).
SOAT. Evaluación RUC.
Tecnocanica y/o revisión de gases. ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Formación como Auditor Interno o Evaluación RUC.
preferiblemente como Auditor Líder en la ISO 9001:2015
norma ISO 14001:2015 o Guía RUC ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2019
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
-Se solicita la presentación del certificado

de calibración de los equipos usados en
los estudios.
utilizado para la medición. Referencias comerciales.
-Competencia técnica certificada en Evaluación RUC.
temas ambientales; mínimo un año de ISO 9001:2015
experiencia. ISO 14001:2015
Para estudios de agua se solicita el ISO 45001:2018
certificado del IDEAM (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales)
Plan de Gestión Integral de Residuos Referencias comerciales.

Peligrosos Evaluación RUC.
Actas de Disposición Final de los ISO 9001:2015
Residuos Peligrosos (Biológicos) ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Registro minero nacional

RUCOM como titular minero y RUCOM
como comercializador
Evaluación RUC.
Acto administrativo en el que la autoridad
ISO 9001:2015
ambiental competente le otorga
ISO 14001:2015
instrumento ambiental. (Licencia y/o
ISO 45001:2018
permiso ambiental para la extracción de
materiales)
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Certificado de disposición final de los Referencias comerciales.

residuos. Evaluación RUC.
Licencia y/o permiso ambiental del ISO 9001:2015
botadero autorizado para disposición final ISO 14001:2015
de residuos. ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
-Certificados de fumigación. ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
-Certificados de disposición final. ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Certificado de biodegradabilidad. (si Evaluación RUC.
aplica) ISO 9001:2015
-Certificados de normas ambientales. ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
-Licencia ambiental . Evaluación RUC.
-Plan de majeo ambiental ante en CRA ISO 9001:2015
Corporación autonoma regional. ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Evaluación RUC.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Certificado INVIMA.
Evaluación RUC.
Certificado de potabilidad del agua.
ISO 9001:2015
Certificado de captación del agua.
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Informar sobre sustancias alternativas Evaluación RUC.
más respetuosas con el medio ambiente ISO 9001:2015
o que mejoren su Ciclo de Vida ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Responsable:
EVALUACION Y SELECCIÓN SEGUIMIENTO AL DESEMEPÑO
CRITERIOS CRITERIOS
-Precio -Tiempo de entrega

-Tiempo de entrega -Calidad del
-Calidad del producto/servicio producto/servicio
-Servicio posventa-garantía -Servicio posventa-garantía
-Condiciones de pago
























Versión N°1
Fecha: 03/01/2021
Responsable: Directora Administrativa.

UIMIENTO AL DESEMEPÑO REVALUACION
PERIODICIDAD CRITERIOS
-Tiempo de entrega
-Calidad del producto/servicio
-Servicio posventa-garantía
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
-Tiempo de entrega
Versión N°1
cha: 03/01/2021
ctora Administrativa.
REVALUACION
PERIODICIDAD

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ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA

ASESORIA Y CONSULTORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN

ALQUILER DE OFICINAS MODULARES X

ALQUILER DE GRUAS PARA TRABAJOS. X

CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSSTA Y

PRUEBAS DE ENSAYOS CILINDROS X

CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP X

SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS ELECTRICOS X

RETIRO DE RESIDUOS RCD Y DE PUNTO ECOLOGICO X

VENTA Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD

SERVICIO EXTERNO COMO CONTADOR

SERVICIO Y/O CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA

SST SGA CRITICO (SI/NO)

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

-Registro de proveedores diligenciado

___ / ___ / ____

Título Profesional: Ingenierías, Administración o Afines.

Alguna evidencia reciente de actividades de mantenimiento de

Resultado de los cilindros.

Certificado expedido por ONAC que los acredite como inspectores.

Certificados de calibración de los equipos usados en los estudios.

-Licencia de habilitación para prestar servicios en salud de la IPS

Certificado de calidad del concreto.

Certificado de galvanizado en caliente/frio.

Licencia de la IPS Habilitada por la secretaria de salud.

Certificado de calidad del concreto.

Acta de Aprobación de la licencia expedida por el ministerio de

Certificados básicos de vigilancia En caso que el personal en

___ / ___ / ____

Certificado de porcentaje de cumplimiento de

Capacitación virtual SGSST DUR 1072-2015 (50

Certificado del operador de la grua.

Formación como Auditor Interno en la Guía RUC

Capacitación virtual SGSST DUR 1072-2015 (50

Certificado de porcentaje de cumplimiento de

-Elementos de protección personal de acuerdo con

-Licencia para la prestación de servicios de salud

Certificado de porcentaje de cumplimiento de

Certificado de porcentaje de cumplimiento de

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_ / _ / ____