Objetivo:

A partir de un diagnóstico (DOFA, AQUARATING, DISPORAS, Otro) practicado a

la organización y definidas las brechas entre el estado actual de una variable y
algún parámetro, identificar los Problemas, Oportunidades y Retos, y
cuantificar el cómo Resolverlos, Aprovecharlos y Superarlos en el tiempo.

Seguido, se estructura un Plan Estratégico de mediano y largo plazo y Planes

de Acción por año.

Modelo de Gestión Prospectiva:

Con lo anterior, se estructura un Modelo de Gestión que permite a partir de
iteraciones matemáticas de las variables independientes, estimar los
parámetros que determinan su impacto en la variable dependiente.

El Modelo se puede construir con información histórica de las variables, o en

la medida que se vayan ejecutando los Planes Anuales de Acción.

Su utilidad; capacidad de recrear el futuro de manera prospectiva mediante

escenarios posibles para la planeación de decisiones presentes. Aquí voy
Mejorar, mantenerse, crecer, consolidarse y generar
beneficios

Descripción Indicadores Análisis Solución

Problema Resolver

Oportunidad Aprovechar

Reto Superar

DIASPORAS
 Asunto del que se espera una solución.
Problema

Circunstancia favorable que se presenta en

Oportunidad un momento adecuado para hacer algo.

Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo,

Reto que constituye un estímulo y un desafío
para quien lo afronta.
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad
y la energía atómica: LA VOLUNTAD

Se debe hacer todo tan sencillo como sea posible, pero no más
sencillo.

Si buscas resultados distintos, no hagas

siempre lo mismo.

No podemos resolver problemas pensado de

la misma manera que cuando los creamos.

En los momentos de crisis, solo la

imaginación es más importante que el
conocimiento.

Entre las dificultados se esconden las

oportunidades.

Si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi

vida dependiera de la solución, yo gastaría los primeros
55 minutos para determinar la pregunta apropiada. Una
vez, supiera la pregunta correcta, podría resolver el
problema en menos de cinco minutos.
1960: El concepto de Planeación fue presentado por Igor Ansoff. Consiste en el
proceso de creación de la estrategia para una organización, entendiéndose
como estrategia la dirección que asume una organización a largo plazo o
las diferentes acciones que deben ser implementadas para alcanzar
los objetivos.

1960 – 1969: Alberth S. Humphrey

Desarrolla y presenta la metodología SWOT, DOFA en español

1990: El concepto de Prospectiva, ideada por el francés Michel Godet, quien acuñó
este término al cuestionar el Planeamiento Estratégico tradicional.

1992 Norton y Kaplan

Presentan metodología CMI y BSC con cuatro perspectivas

___ AQUARATING - BID

___ DIASPORAS

La Prospectiva Estratégica se concentra en el “¿Qué puede ocurrir?”, se convierte en estratégica a

partir del momento que la organización pregunta “¿Qué se puede hacer?”.

La Planificación Estratégica parte de:

“¿Qué se puede hacer?”
“¿Qué es lo que se va a hacer?” y “
¿Cómo o de qué manera se va a hacer?”.
Alistamiento
 Razones y Condiciones

POR QUÉ? EMPRESA

PARA QUÉ? MISIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

QUÉ? ESTRATÉGICA
1 2 3 4 5 6 7 8

CÓMO? TÁCTICA

CUÁNDO?, DÓNDE? CON QUÉ? OPERATIVA

DIAS - POR - RAS

 Bases

Asegurar

Viabilidad
Institucional
Financiera
Operativa
Comercial
Organizacional

Reducir Fortalecer
PEDEST
AL
 PEDEST
AL
COMPONENTE CONDICIONANTE POSICIÓN EMPRESA

Político
Económico
Demográfico
Exterior
Social
Tecnológico
Ambiental
Legal
PROFECÍA
 PROFECÍA

CAMPO DE ACCIÓN CONDICIONANT PROPOSITO

E
Procesos y Procedimientos
Responsabilidad Social
Organizacional
Financiero
Estructura Física y Tecnológica
Cliente - usuario
Institucional
Ambiental
PEDEST PROFECÍ
AL A
Camino Descripción Informe Análisis Solución
Visión

Problema Resolver

Reto
Misión Oportunidad Aprovechar Superar

DIÁSPORAS
DIÁSPORAS
DIÁSPORAS
 ¿Cuál es su triángulo?

Las personas humanas y jurídicas enfrentan situaciones que provienen de su

entorno externo y/o de su entorno interno. Cada una reacciona de manera
particular frente a ellos.

Las personas cuentan por lo general con dotaciones de recursos similares,

humanos, logísticos, financieros, organizacionales, institucionales, jurídicos,
ambientales, tecnológicos, físicos y demás. La diferencia podría radicar en la
capacidad de acceso a esos recursos y su manera de adminístralos y combinarlos.
De igual modo POR
R R R
A A A
S S S
Recurso

Recurso

Recurso
P,O,R P,O,R P,O,R
Situación Situación Situación

Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3

DIÁSPORAS
 COMPONENTE
1 P Político

2 E Económico

3 D Demográfico
Descripción
4 E Exterior

5 S Social

6 T Tecnológico

7 A Ambiental

8 L legal

Campo de Acción
1 P Procesos y Procedimientos.

2 R Responsabilidad Social
Descripción
3 O Organizacional

4 F Financiero

5 E Estructura Física y Tecnol.

6 C Cliente - Usuario

7 I Institucional

8 A Ambiental
 DIASPORAS
Campo de Acción E
1 P Procesos y Procedimientos. O s
2 R Responsabilidad Social b t
j r
3 O Organizacional
e a
Descripción
Objetivos 4 F Financiero
t t
Y
Estrategias 5 E Estructura Física y Tecnol. i e
6 C Cliente - Usuario v g
o i
7 I Institucional
s a
8 A Ambiental
s

Estrategia Proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.

Objetivo Fin último al que se dirige una acción u operación.

 DIASPORAS
Objetivos y
Estrategias

Plan de
Objetivos Diagnóstico
Descripción Y Plan de Acción Acción
Estrategias

Mapa en el tiempo de Problemas, Oportunidades, Retos

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE PARIDA PUNTO DE PARIDA PUNTO DE PARIDA PUNTO DE PARIDA PLAN DE ACCIÓN Plan de Acciñon PLAN DE ACCIÓN

` Problema Resolver Resolver Resolver

Oportunidad Aprovechar Aprovechar Aprovechar
P Linea de Acción Nomenclaturapa
SITUACIÓN ACTUAL Reto Actividad/Proyecto/Tarea general
O Superar Superar Superar del Negocio ra el modelo
(define POR) (Tratamiento de POR) (Tratamiento de POR) (Tratamiento de POR)
(desarrolla RAS)
R 2018 matemático
(Identificación de POR) 0 >1 año 1 >3 años 3 > 5 años
O Oportunidad Aprovechar Aprovechar p1
P Problema Resolver p2
P Problema Resolver p3
R Reto Superar Superar Superar p4
 DIASPORA DEL CORBATIN

Objetivos
Descripción Plan de Acción
Y
Estrategias
 TR DO
AD FA
IC
I
L O NA
MO Y
DI
FI
O CAD

DI
AS PO
RAS

PLAN
PUNTO DE ENCUENTRO

ESRATÉGICO

PLAN
DE
ACCIÓN
 UENAA
Viabilidad en todos sus campos de actuación
Gestión Oportuna para el Tratamiento de Agua

Potabilización y depuración

GOTA
 Despejar el camino -
VIABILIZARLO

Cuatro determinantes asuntos

1. Gobierno Corporativo
2. Abastecimiento de agua
3. Pérdidas de agua
4. Finanzas

DIASPORAS
La tierra prometida
Bases

Asegurar
Abastecimiento de
Agua

Viabilidad
Institucional
Financiera
Operativa
Comercial
Organizacional

Reducir Fortalecer
IPUF Finanzas
 PEDESTAL
COMPONENTE CONDICIONANTE
Decisiones de la óribta política local y nacional impactan de
manera directa la PSP y a la empresa en particular.
Político
Acuerdos de paz conllevan a que la población desplazada regrese
al campo y baje la presion en la prestación de los SP.
Los indicadores económicos del país y la región muestran niveles
Económico de crecimiento en la producción de B y S, y comportamiento del
empleo favorables y en ascenso.
Asentamientos humano nuevos, redensificación de la ciudad y
Demográfico movimientos migratorios intra-urbanos presionan por mayor y
mejor calidad de vida
La dinámica de ambiente externo internacional ofrece
Externo situaciones que podrían afectar la prestación de los servicios
públicos en la región. Región Pacífico
La presión sobre el consumo de SP generada por movimeintos
Social
poblacionales que se asientan en la región es cada vez mayor
La exposición de la región a fallas sismicas obligan a estar
Tecnológico
preparados con tecnologías constructivas apropiadas.
Alianzas para asegurar las fuentes de agua tanto en calidad como
Ambiental
cantidad y de manera consecuente el abastecimiento.
Leyes y normas que regulan la PSP ofrecen posibilidades y
Legal
restringen otras.
POSICIÓN EMPRESA
Aprovechar ambiente político tiende a
favorecer la PSP en la región
Atender el reto del ciclo económico que
jalona demanda de SP
Disponer Servicios Pùblicos de calidad en
función de la satisfación de la población y
desarrollo de la misión empresarial
Preparar a la organización a fin de atender
los requerimientos derivados del comercio
exterior
Oportunidad de concertación con
autoridades municpales
Reto para desarrollar y adaptar tecnologías
Oportunidad de aliazas para asegurar un
recurso vital
Potenciar las ventajas y enfrentar las
restricciones regulatorias
 PROFECÍA
CAMPO DE ACCIÓN CONDICIONANTE PROPÓSITO
Se conoce el negocio pero algunos de sus procesos
Procesos y Procedimientos Optimizar los procesos
son ineficientes
Existe estructura para atender la RS, faltan
Resposabilidad Social Comunicar
mecanismos de comunicación adecuados
Asignar el RRHH de manera
Organizacional Personal capacitado pero mal asignado
óptima
Se cuenta con una estructura monopólica de Lograr suficiencia financiera
Financiero costos, pero se tiene la tendencia a incurrir en que permita apoyar la gestión
costos y gastos superiores a los ingresos de la empresa
La presencia en el mercado es alta, no obstante el Procurar eficiencia en el uso de
desgaste de la infraestructura es elevado y los infraestructura en función de
Estructura Fis y Tecnol.
sistemas de información desarticulados las necesidades internas y de
los Clientes
Agua de alta calidad y cobertura, pero hay Atender adecuadadmente al
Cliente - Usuario eneficiencias para atender el Cliente Cliente. El Cliente es nuestra
mejor referencia
El Código de Buen Gobierno es un documento
valioso, pero debe observarse las Lograr autonomia en la toma
Institucional
recomendaciones de práticas de Buen Gobierno de decisiones
Corporativo y adptarlas
Se conocen las condiciones ambientales donde se Buscar recursos de bajo costo y
opera y la regulación pertinente, no obstante la largo plazo para
Ambiental
insuficiencia de recursos limita la gestión apalancamiento de la gestión
ambiental. ambiental
Gobierno Corporativo
urgente adopción
Junta Directiva
Gerencia
Prácticas
Mecanismos de control
 Fuentes de Agua,
aquel entonces

EUSTAQUIO PALACIOS
EL ALFEREZ REAL
Capítulo VII
CALI EN 1789

“El río no tenía puente permanente. Cada año se hacía uno de madera y guadua
un poco más abajo de la Ermita, que las crecidas, al entrar las lluvias, se llevaban
por delante, dejando cuando más los horcones”.

“El río tenía entonces doble cantidad de agua de la que hoy tiene, no había sino
tres puntos o pasos por donde era fácil vadearlo, en el resto de su curso llevaba
rápida corriente y tenía mucha piedra”.

“La merma de aguas que han sufrido muchos ríos en el Cauca es un fenómeno
notorio a todas las personas de edad avanzada, muchos riachuelos que fueron
conocidos con agua permanente, se han secado del todo”.
Fuentes de Agua
actuaremos ya
 Pérdidas de agua
atención inmediata
Finanzas
Salirles al paso
Lineamiento Estratégico Corporativo:
(En qué debemos estar)

Línea de Acción del Negocio:

(Cómo actuar en lo que debemos estar)
Oportunidad
Amenaza
Enunciado Campo de Acción Cuadrante
Fortaleza
Debilidad
Externo
Interno

I D Gobernabilidad y estabilidad empresarial Institucional O 5,5

I D Adoptar prácticas de GC. Institucional E 5,4
I D Divulgación información del GC Institucional E 4,5
I D Esquema de gobernanza actual Institucional A 4,4
I D Elección Junta Directiva Institucional A 4,4
I D Conformación Junta Directiva Institucional A 4,4
I D Elección Gerente Institucional A 4,4
I D Conformación Control a GC. Institucional A 4,4
I D Elección de Gerentes de UN y Apoyo Institucional A 4,4
I D Tratamiento a Partes Interesadas Institucional A 4,4
 Reto;
11% 8 Campos de Acción
8 Objetivos
Problema; 21 Estrategias
Oportunidad; 52%
75 Acciones
37%
 El Modelo - Esquema
SOSTENIBILIDAD,
FORTALECIMIENTO
Transversales
Viabilidad SUMARIO ESTRATÉGICO
CONSOLIDACIÓN Eficacia, Eficiencia

Campo Responsabilidad Estructura Fis y Cliente -

de Procesos Organización Finanzas Institucional Ambiente
Social Tecnol. Usuario
Acción
Alcanzar Cubrir Cumplir
Orientar Potenciar Lograr Asegurar
reconocimiento las necesidades con las Lograr
Objetivo P Y P hacia el el Recurso efectividad suministro de
por buena presentes y propuestas de gobernabilidad
Cliente Humano financiera agua
reputación futuras valor

E Integrar Orientar al Incrementar Desarrollar Mazimizar

Incorporar
Aliarse para
Comunicar Prácticas
s Sistemas de
Gestión Social Logro de Utilidad Infraestructura Relación con
Gobierno
asegurar
Información Resultados Operativa necesaria Cliente Fuentes Agua
t Corporativo

r Optimizar Estimular el
Divulgar
Potenciar
Fortalecer Incrementar Prácticas
a Procesos y
Procedimientos
Gestión Social Recurso
Humano Flujo de Caja
Reducir IPUF Reducir IPUF
Gobierno
Gestión
Ambiental
t Corporativo

e Optimizar Concretar
Asegurar Innovar en el
g Información Pensar y Hacer
Infraestructura
Actual
Opciones de
Crecimiento
i
a Orientar la
s Estructura a la
Estrategia
 El Modelo - Objetivos
SOSTENIBILIDAD,
FORTALECIMIENTO
Transversales
Viabilidad SUMARIO ESTRATÉGICO
CONSOLIDACIÓN Eficacia, Eficiencia

Campo Responsabilidad Estructura Fis y Cliente -

de Procesos Organización Finanzas Institucional Ambiente
Social Tecnol. Usuario
Acción
Obtener el Ingresos/
Ingresos/Costo EBITDA
EBITDA del Ejecutar el Facturación Incorporar
Incorporar Al xxxx
Automatizar
Automatizar Obtener el 100% Ejecutar el 100% Facturación y 47 actividades
actividades Al 2022
100% de Costo
laborallaboral
de (n) del (n)%
(n)% en el 100% de las y Recaudo 47 contar xx
Objetivo 100%
100%de PyP
de al de calificación de las obras Recaudo del 118
118 contar 12
calificación de (n)aveces
veces partir en 2018
el XXX
y y obras del 100% a M3/seg.
2022
PyP al XXX favorable a previstas a 100% a partir recomendacione
recomendaciones M3/seg de
favorable a a partir del creciente
creciente en previstas a deseguros.
agua
partir del 2018 del 2018 partir del 2018 partir del
del 2018
s durante
durante los los
dos agua
partir del XXX XX partir del XXX dos primeros estables.
en(n%).
(n%). XXXX primeros años del
años del Plan
Plan

Integrar Incorporar
E Sistemas de
Comunicar Orientar al Incrementar Desarrollar Mazimizar
Prácticas
Aliarse para
Logro de Utilidad Infraestructura Relación con asegurar
s Información
Gestión Social
Resultados Operativa necesaria Cliente
Gobierno
Fuentes Agua
Corporativo
t
r Divulgar
Optimizar Fortalecer Estimular el Potenciar
Incrementar Prácticas
a Procesos y Gestión Social Recurso Reducir IPUF Reducir IPUF Gestión
Flujo de Caja Gobierno
Procedimientos Humano Ambiental
t Corporativo

e Optimizar Concretar
Innovar en el
g Asegurar
Pensar y Hacer
Infraestructura Opciones de
Información Actual Crecimiento
i
a
Orientar la
s Estructura a la
Estrategia

PUNTO DE PARTIDA
P Descripción
` Problema
O Oportunidad
R Reto
(Identificación de POR)
P Problema
P Problema
P Problema
P Problema
O Oportunidad
P Problema
P Problema
P Problema
O Oportunidad
O Oportunidad
P Problema
P Problema
P Problema
O Oportunidad
P Problema
P Problema
R Reto
DISPORAS
O Oportunidad
O Reto
P Problema
La tierra prometida
DIASPORAS
PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE PARTIDA
PUNTO DE PARTIDA PLAN DE ACCIÓN PLAN DE ACCIÓN
Informe Análisis Solución R Resolver
(Documentar Aprovechar
situación actual (Deducir de (Proyectos / Actividades y Tareas generales para lograr un estado A Superar
(Redactar situación actual basada en el Informe). basado en el Evidencias e superior )
S (Tratamiento de POR)
(Define POR) Análisis). Indicadores) (Desarrolla RAS)
0 >1 año
Proliferación de sistemas de gestión operativa y administrativa Evaluar, seleccionar, eliminar, definir los Sistemas de Gestión R Resolver
Sistemas de Gestión desarticulados Integrar los Sistemas de Gestión R Resolver
Inadecuados Sistemas Operativos de Seguimiento y Control Adecuar e Integrar los Sistemas Operativos de Seguimiento y Control R Resolver
Inadecuados Sistemas administrativos de Seguimiento y Control Adecuar e Integrar los Sistemas administrativos de Seguimiento y Control R Resolver
Ineficiencias en los procesos clave de la cadena de valor Identificar, clasificar, simplificar y optimizar los procesos clave de la cadena de valor A Aprovechar
Inoportuno proceso de aprovisionamiento de insumos y materiales Optimizar el tiempo de entrega de aprovisionamiento de insumos y materiales R Resolver
Insuficiente conocimiento del origen, evolución y gestión de pérdidas de agua - Balance Hídrico
x Estructurar el flujograma y caracterización detallado del origen de las pérdidas de agua R - BalanceResolver
Hídrico
Desconocimiento de los procedimientos de los procesos clave de la cadena de valor. Documentar y socializar los procedimientos de los procesos clave de la cadena de valor. R Resolver
Procedimientos clave de la cadena de valor no automatizados Optimizar el respaldo automático a los procedimientos clave de la cadena de valor A Aprovechar
Información generada y no procesada por el Sistema de Costos ABC Implementar y utilizar la información generada por el Sistema de Costos ABC A Aprovechar
Exigencia de adecuar la información financiera a las NIIF Adecuar la información financiera a las NIIF - Análisis histórico y prospectivo R Resolver
Descoordinación del proceso planeación estratégica y operativa. Optimizar y alinear el proceso planeación estratégica y operativa. R Resolver
Ineficaz proceso de contratación UENAA Identificar, simplificar y definir el procedimiento óptimo de contratación UENAA R Resolver
Presencia de riesgo asociado a los procesos y procedimientos clave de la cadena de valor Diseñar y ejecutar un plan de mitigación y prevención de riesgos asociados a los A Aprovechar
Desarticulación e inseguridad en la generación y custodia de la información procesos
Desarrollary procedimientos
acciones para laclave de la cadena
seguridad de valor
y auditoría de la información y sistemas de información
A Aprovechar
Ausencia de sistema de información gerencial para toma de decisionesl Diseñar y ejecutar un sistema automático de información gerencial R Resolver
Desconocimiento de la comunidad de la gestión social UENAA Diseñar y ejecutar un plan para comunicar a la comunidad la gestión social UENAA S Superar
Descoordinación de las relaciones con entes de regulación, control y supervisión del estado Coordinar con rigor las relaciones con entes de regulación, control y supervisión delAestado Aprovechar
Pocos mecanismos efectivos de participación en instancias de decisión externa Establecer mecanismos de participación activa en instancias de decisión externa S Superar
Falta de atención especializada a la población que no paga Adelantar convenios interinstitucionales y gremiales para la atención de la R Resolver
población que no paga
 Acciones
Estructura Fis y
Tecnol.

Cubrir
las necesidades
presentes y
futuras

EFT.1 Desarrollar
Infraestructura eft1.1 Adelantar los estudios necesarios para establecer la mejor alternativa de desarrollo de infraestructura
necesaria eft1.2 Diseñar y ejecutar el plan de desarrollo de infraestructura de acueducto - Plan Maestro
eft1.3 Diseñar y ejecutar el plan de desarrollo de infraestructura de alcantarillado - Plan Maestro
eft1.4 Desarrollar alianzas para el financiamiento de la construcción de nueva infraestructura
EFT.2 Reducir
eft2.1 Estudiar el origen operativo y técnico de la pérdida de agua - Balance Hídrico
IPUF
eft2.2 Adelantar acciones de corrección de fugas y pérdida en el sistema operativo de agua.
eft3.1 Diseñar y ejecutar un plan de reposición de la infraestrutura con los recursos existentes.
eft3.2 Optimizar, estabilizar e integrar los sistemas de información del sistema de Acueducto
EFT. 3 Optimizar
Infraestructura eft3.3 Optimizar, estabilizar e integrar los sistemas de información del sistema de Alcantarillado
Actual
Plan de Acción

Situación actual Actividad/Proyecto Beneficio neto Situación deseada

Acción
Resultado esperado

Viabilidad en todos sus

campos de actuación
 Evaluación y Seguimiento
Viabilidad

100%

Los coeficientes (arbitrarios), son para fines de ilustración para quienes no

tienen aproximación a los modelos de estimación econométrica.
 Evaluación y Seguimiento

• Construcción en el tiempo de coeficientes de comportamiento que acompañan las

acciones previstas para toma de decisiones gerenciales informadas

• La estimación de coeficientes posibilita el conocimiento sobre el nivel del impacto,

positivo o negativo que una acción presenta sobre el objetivo perseguido.

• Período de construcción XXXX - XXXX

• Número de datos al año: doce datos por acción

• Número de datos del período: XX datos por acción

• Al final se tendrá una herramienta de decisión sobre la asignación de recursos según

sea el impacto de la acción escogida.
• Hasta tanto se vayan obteniendo los coeficientes, el seguimiento debe ser casuístico.
 Evaluación y Seguimiento
(Indicadores)

Existen diferentes modos de medir el resultado de una actividad o gestión:

• Eficacia
• Eficiencia
• Efectividad
• Impacto
• Producto
• Resultado
• Gestión

Todos, a partir de la estructuración de indicadores que vinculan variables y

parámetros de todo tipo, persiguen información sobre el CUMPLIMIENTO de
los mismos en función del logro de metas y objetivos.
 Evaluación y Seguimiento
Especificación matemática de la función objetivo (Regresión lineal múltiple). Determinista y voluntarista.
El comportamiento de la organización no es lineal, pero sí indicativo como señal de tendencia e impacto, (ceteris paribus)

EBITDA = VIA VIA = f ( OP; ORS; OO; OF; OEFT; OCU; OI; OA)
1 VIA = f (0,085OP; 0,065ORS; 0,05OO; 0,06OF; 0,25OEFT; 0,30OCU; 0,09OI; 0,10OA)

0,085OP= f(0,20ISG;0,50OPP;0,30AI)
0,20ISG= f(p1.1;p1.2;p1.3;p1.4)
0,50OPP= f(p2.1;p2.2;p2.3;p2.4;p2.5;p2.6;p2.7;p2.8;p2.9)
0,30AI= f(p3.1;p3.2;p3.3)
0,065ORS = f(0,40CGS; 0,60OGS)
0,40CGS= f(rs1.1;rs1.2;rs1.3)
0,60OGS= f(rs2.1;rs2.2;rs2.3;rs2.4)
0,05OO= f(0,29OLR; 0,30ERH; 0,30IPH; 0,11OEE)
0,29OLR= f(o1.1;o1.2)
0,30ERH= f(o2.1;o2.2;o2.3;o2.4)
0,30IPH= f(o3.1;o3.2;o3.3)
0,11OEE= f(o4.1;o4.2;o4.3;o4.4;o4.5)
0,06OF= 0,80IUO; 0,20IC
0,80IUO= f(f1.1;f1.2;f1.3;f1.4;f1.5)
0,20IC= f(f2.1;f2.2;f2.3;f2.4)
0,25OEFT= f(0,20DI; 0,50RIANC; 0,30OI)
0,20DI= f(eft1.1;eft1.2;eft1.3;eft1.4)
0,50RIANC= f(eft2.1;eft2.2)
0,30OI= f(eft3.1;eft3.2;eft3.3)
0,30OCU= f(0,25MRC; 0,60RIANC; 0,15COC)
0,25MRC= f(cu1.1;cu1.2;cu1.3;cu1.4)
0,60RIANC= f(cu2.1;cu2.2;cu2.3)
0,15COC= f(cu3.1;cu3.2)
0,09OI = f (0,75PGC; 0,25DPGC)
0,75PGC= f(i1.1;i1.2;i1.3) ;
0,25DPGC= f(i2.1;i2.2;i2.3)
0,10OA= f(0,90AAF; 0,10PGA)
0,90AAF= f(a1.1;a1.2)
0,10PGA= f(a2.1;a2.2;a2.3)
 Evaluación y Seguimiento
Caso aplicado a AquaRating
Convenio BID – EMCALI - COMPASS

Evaluación Autoevaluación
Trimestre Indicador Cronograma Ponderado Plan Acción
Campo de Acción
2 Meta Resultado Cumplimiento Desv + Desp Indic * Crono Cumplimiento
1 Procesos y Procedimientos 21,27% 17,15% 80,65% -4,95% 16,30% 76,65%
2 Responsabilidad Social 23,00% 14,00% 60,87% 4,00% 20,00% 86,96%
3 Organizacional 66,67% 63,67% 95,50% 11,79% 71,17% 106,76%
4 Financiero 65,00% 29,75% 45,77% 6,00% 31,53% 48,52%
5 Estructura Física y Tecnológica 16,67% 16,67% 100,00% 0,00% 16,67% 100,00%
6 Cliente - Usuario 8,25% 8,25% 100,00% 84,07% 15,19% 184,07%
7 Institucional 50,00% 50,00% 100,00% -11,92% 44,04% 88,08%
8 Ambiental 25,00% 12,50% 50,00% 5,46% 13,18% 52,73%
Resultado Plan de Acción 34,48% 26,50% 76,85% 11,81% 29,63% 85,92%
 Evaluación y Seguimiento
(Indicadores)
Resultado del Plan de Acción
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Resultado Resultado
2 Segundo Trimestre
Meta Cronograma Acumulado
Resultado
Cronograma Resultado Acumulado
Meta Meta Meta Meta Campo Acción Por Proyecto Plan Acción Plan Acción Acción Correctiva Reporte Prog.
Campo Acción
Meta Resultado Cumplimiento Meta Resultado Cumplimiento Meta Resultado Cumplimiento Meta Resultado Cumplimiento (Desviación +
Trimestre Resultado Cumplimiento
(Promedio) Por Proyecto Campo Acción
Anual Acumulada Acumulado Acumulado Desplazamiento) (Promedio)
(Meta * Crono)

0,00% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 0% 30% 0% 70% 0% 100,0% 0,00% 0,00% 0% -12% 0% XXXXXXX Cumplido
 Autoevaluación

R R R
A A A
S S S
Recurso

Recurso

Recurso
P,O,R P,O,R P,O,R
Situación Situación Situación

Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3

 DISPORAS
La tierra prometida