1

Proceso Descriptivo

Ph. D. Julio Cesar Luna R.

 Conceptos relacionados al
Información y documentación
Datos
Hechos sobre un objeto

Evidencia Objetiva
Información Datos que respaldan la
Datos que poseen existencia o veracidad de
significado algo

Documento Verificación Validación

Información y el medio en el que esta Confirmación mediante la Confirmación mediante la
contenida aportación de evidencia objetiva aportación de evidencia objetiva
que se han cumplido los que se han cumplido los requisitos
requisitos específicos para una utilización o aplicación
especifica prevista

Registro Especificación Información documentada

Documento que presenta Documento que Información que una
resultados obtenidos o establece requisitos organización tiene, que controla y
proporciona evidencia de mantiene y el medio que lo
actividades realizadas contiene

Manual de calidad Plan de calidad

Especificación para el Especificación de los
sistema de gestión de la procedimientos y recursos
calidad de una asociados a aplicar, cuando debe
organización aplicarlos a un objeto especifico
 Concepto relativos a la
determinación
Determinación
Actividad para encontrar una o mas
características y sus valores característicos

Inspección Medición Ensayo Revisión Seguimiento Evaluación de Avance

Determinación de la Proceso para Determinación de acuerdo Determinación de la Determinación del estado de Evaluación del progreso en
conformidad con los determinar un valor con los requisitos para un conveniencia, adecuación o un sistema, un proceso, un el logro de los objetivos del
requisitos especificados uso o aplicación previstos eficacia de un objeto para producto, un servicio o una proyecto
especificado lograr unos objetivos actividad
establecidos

Proceso de Medición
Conjunto de operaciones que permite determinar el valor de una magnitud

Equipo de medición
Instrumento de medición, software, patrón d medición, material de
referencia o equipos auxiliare o combinación de ellos necesarios para llevar
a cabo un proceso de medición
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES
ISO 22004
 Sistema de gestión
Mapa de Procesos Ficticia
7. Apoyo
7.5 Información documentada
Control de la Gestión y
Gestión estratégica
aseguramiento de la Calidad

Buenas Practicas de
Manufactura

Macroproceso
7.5.1 generalidades. el sistema de gestión debe
Gestión Diseño y Gestión de Realización Entrega de
Parte Par te
Comercial Desarrollo Compras de producto Producto
Interesada Interesada

F icticia L tda.
Gestión
Talento
Humano
Gestión
Ambiental
Mantenimiento
y metrología
Gestión
Financiera
Gestión de la
información
incluir. La información documentada
requerida y la necesaria
7.5.2 Creación y actualización. Debe asegurarse
Empresa ELABOR ADO

Dependencia Ing. Julio C Lu na R.

Caracterización de Procesos de: Pago 1 de 1

Diseñado: Ing .
Julio C Lun a R.
logo QC - 001 REVI SI ÓN #1 FECHA Agosto 10 de 2007

que sea apropiado: la identificación y

P ROCESO PROVEEDOR PROCESO REQUISITO NORM A ISO PROCESO CL IENTE

Procesos
OBJETIVO
R ESPONSAB LE
AUTORIDAD
MONITOREO DE ENTR ADAS MONITOR EO DE AC TIVIDADES MONITOREO SALIDAS
CARGO Y RESPONSABILIDAD

descripción, el formato, revisión y

E
CAR GO CARGO

C D
Componente
ENTR ADA ACTIVIDAD SALIDAS
PROVEDOR PHVA C LIENTE

aprobación,
FI N
RECURSOS BASICOS DOCUMENTOS SISTEMA PRED OMINAN TE

Nota:

Indicador
Objetiv os Responsable Nombre Relación matemática Unidad de medición

7.5.3 Control de la información documentada. Se

debe controlar para que: este disponible y
D1
Actividades
D2 D3
sea idónea, este protegida. Información
debe estar controlada (debe tener las
siguientes actividades: distribución,
almacenamiento, control de cambios,
conservación y disposición)
Tareas
D1a D1b D1c
 Procedimientos documentados
1. Estructura y tipo de documento
F icticia L tda. CONTROL DE REGISTROS DE Elaborado
2. Contenido CALIDAD Ing Julio C. Luna R.

h Titulo Ficticia LTDA DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE CALIDAD Q M – 010
Aprobado

Elaborado Mayo de 2011 Versión # 1 Página 1 de 1 Mayo de 2011

h Propósito
h Alcance,
h Responsabilidad
h Identificación
h Creación, actualización (Elaboración, revisión,
aprobación y modificación) y formato.
h Descripción de actividades (descripción del proceso,
establecimiento de: que, por quien, como, controles,
recursos, elementos de entrada y resultados, definición
de medidas a tomar
h Elaboración, revisión, aprobación y modificación
h Identificación de cambios
3 Control (que este: disponible, idónea, protegida)
información controlada (actividades de distribución,
almacenamiento, control de cambios, conservación y
disposición)
4 Anexos
Jerarquía de la documentación del
sistema de gestión

Manual de
Calidad
(Nivel A)

Procedimientos del sistema

De gestión
(Nivel B)

Instrucciones de trabajo y otros documentos

Para el sistema de gestión
(Nivel C)

9
 Documentación del Proceso
La documentación del sistema de gestión incluye
• Procedimientos documentados (proceso, caracterización,
diagrama, otro)
• Instrucciones de trabajo
• Formularios, formatos
• Planes de calidad
• Especificaciones
• Documentos externos
• Registros (Formulación, hoja de control, resultados de MP y PT,
hoja despeje de línea, Hoja de verificación o liberación, hoja de
control de despacho)
10
 Proceso

3.4.1 Proceso: Macroproceso

conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o Procesos
que interactúan, que utilizan
E
las entradas para proporcionar C D

un resultado previsto

Actividades
Tipos de procesos
D1 D2 D3
• Misionales
• Estratégicos
• Apoyo
Tareas
• Control D1a D1b D1c
 PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

1 Selección y diseño de
actividades
2 Descripción de
procedimientos
h antes, durante y después de
la operación
3 Asignación de cargo y
responsabilidades
4 Programa y calendarios
5 Asignación de recursos
 PLANIFICACION DE
ACTIVIDADES
Planificación
Aspectos Higiénico-sanitarios
a. identificar
b. determinar cuales pueden tener impacto significativo
Requisitos legales y otros requisitos
Objetivos, metas y programas
Debe implementar y mantener programas para alcanzar objetivos
c. Asignación de responsabilidades
d. Medios para el logro
 Implementación y Operación

Implementación y Operación
• Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
• Competencia, formación y toma de conciencia
• Comunicación
• Documentación
• Control de documentos
• Control operacional
a. Establecer y mantener varios procedimientos documentados
b. Establecer criterios operacionales
c. Procedimientos relacionados con aspectos ambientales
• Preparación y respuesta ante emergencias
 Instrucciones de Trabajo
h Objetivos F icticia L tda. CONTROL DE REGISTROS DE Elaborado
Ing Julio C. Luna R.
CALIDAD

h Alcance Ficticia LTDA DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE CALIDAD Q M – 010
Aprobado

Elaborado Mayo de 2011 Versión # 1 Página 1 de 1 Mayo de 2011

h Referencia normativa
h Términos y definiciones
h Responsabilidad y autoridad
h Descripción de actividades
h Monitoreo y registro
h Acciones correctivas
h Verificación
Documentación del Proceso
 Listar etapas del proceso
• Recepción
• Selección y clasificación
• Lavado y desinfección
• Acondicionamiento
• Escaldado
• Formulación
• Pesar ingredientes
• Cocción
• Control en proceso
• Envasado
• Enfriamiento
• Escurrido
• Control a producto terminado
• Etiquetar
• Almacenar
Representar esquemática del proceso
Representar esquemática del proceso
 determina si es un proceso, decisión, transporte,
almacenamiento, espera, o si requiere un documento
Representar simbólicamente las
actividades
 DESCRIPCION DE LAS
ACTIVIDADES
h Objetivos
F icticia L tda. CONTROL DE REGISTROS DE Elaborado

h Alcance
CALIDAD Ing Julio C. Luna R.

Ficticia LTDA DEPARTAMENTO DE Aprobado

CONTROL DE CALIDAD Q M – 010

h Referencia normativa Elaborado Mayo de 2011 Versión # 1 Página 1 de 1 Mayo de 2011

h Términos y definiciones
h Responsabilidad y
autoridad
h Descripción de actividades
h Monitoreo y registro
h Acciones correctivas
h Verificación
Estructura, formato y descripción de activadas
 Taller
Procedimiento descriptivo
 Logo
Procedimiento Descriptivo por Elaborado por:
Julio Cesar Luna
Producto
Empresa Departamento de Producción PP - 001 Aprobado
Elaborado Noviembre 23 de 2022 Pagina 1 de 3 Versión 1.0 Noviembre de 2022

# Actividad Decepción Equipo Control Registro Responsable

 PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO  Elaborado
F icticia L tda.
POR PRODUCTO Ing. Julio C. Luna R.

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
Ficticia LTDA  Q P – 009 Aprobado
CALIDAD
Elaborado Mayo de 2020 Página 1 de 1 Versión # 1 Mayo de 2020

OBJETIVO: Establecer y mantener procedimientos para inspección y ensayo necesarios para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de los productos elaborados en Ficticia. Describir las actividades
secuenciales, controles y registros necesarios para la elaboración productos con base al plan de calidad.
 
ALCANCE: Este procedimiento aplica en las áreas de producción, desde la recepción hasta el empaque de producto.

# Actividad Descripción Equipo Responsable Control registro

Recepcion Se recibe la leche y se realiza pruebas de Loratprio Jefe de caldad Preubas de Formato de
plataforma (grasa, UFC, prueba alcohol plataforma recibo
prueba de antibióticos, si cumple se
acepta
Saborizacio Se hace pasar los bansa el productos y Bodan y aspesores Operatio Prueba Hoja de control
con l yda de unos aspersosres se sewnorial
adicionael sabor, se toma una muestra y
se prueba
Control de Tomar una muestra de producto llevada Laboratorio Jefe de calidad CONTROL DE Hoja de control
proceso al laboratorio, para evaluar la textura, el CALIDAD
sabor, color, aroma, crocancia – textura
se libera el producto

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 PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO  Elaborado
F icticia L tda.
POR PRODUCTO Ing. Julio C. Luna R.

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
Ficticia LTDA  Q P – 009 Aprobado
CALIDAD
Elaborado Mayo de 2020 Página 1 de 1 Versión # 1 Mayo de 2020

OBJETIVO: Establecer y mantener procedimientos para inspección y ensayo necesarios para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de los productos elaborados en Ficticia. Describir las actividades
secuenciales, controles y registros necesarios para la elaboración productos con base al plan de calidad.
 
ALCANCE: Este procedimiento aplica en las áreas de producción, desde la recepción hasta el empaque de producto.

# Actividad Descripción Equipo Responsable Control registro

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