UNIDAD 3.

DOCUMENTACIÓN Y AUDITORÍA

ACTIVIDAD 2.
DOCUMENTACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS

Martha Alicia Saucedo Félix

ASIGNATURA:CALIDAD GLOBAL DOCENTE:
LIC ROSALIA AMERICA JUAREZ AGUIRRE
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 COME SANO

2. Elabore un listado con el tipo de documentación e información que se

requiere para
realizar una auditoría de calidad de la empresa

Documento Descripción de la Objetivo con fines

información auditables
Alcance del Sistema Describir el alcance Justificar de manera
de Gestión de dejando en claro los explicita los requisitos
calidad 4.3 productos o servicios de la Norma, debe estar
que cubre nuestra revisado, ser
empresa. actualizado y
encontrarse disponible
para cualquier persona.
Operación de Tener actualizados los La documentación
procesos (4.4 y 8.1) procedimientos, mapa documentada sobre la
de proceso y registros operación de los
para garantizar que los procesos. Brindar la
procesos se están garantía de que los
realizando en base a lo procesos se realizan en
planificado base a lo planificado.
Política de calidad Mostrar la El auditor revisará el
(5.2) documentación en la documento verificando
cual se plasmo se ha que el personal la
actualizado y aprobado conozca y la tengan
la política de calidad visible y siempre a la
del sistema mano.

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 Objetivos de Calidad Fijar los objetivos de Que las
(6.2) calidad en la empresa especificaciones sobre
acordes a la política, los objetivos se
actualizados y cumplan,
autorizados actualizaciones y
autorizaciones así como
el seguimiento y
cumplimiento de cada
objetivo
Competencias (7.2) Enfocado Evidenciar que se
principalmente al perfil cuenta con el personal
de puestos en el cual se totalmente capacitado
describe las para realizar las
competencias de cada funciones que se
colaborador determinan.
Información Contar con los registros El contar con los
Documentada (7.5) y procedimientos registros y
actualizados y procedimientos es
revisados para el apego totalmente auditable ya
y seguimiento a los que en caso de no
mismos. tener esta
documentación se
compromete la calidad
de los productos o
servicios que
ofrecemos.

Come Sano.
Diseño Plan de Auditoría

 Manual de Calidad – En el cual se deben incluir

instrucciones de las funciones de cada
colaborador, especificando responsabilidades de
gerentes y subordinados, Política de Calidad en
base a las Normas para la Seguridad de los
Alimentos.

 Comité de la Seguridad de los Alimentos – Encargados de realizar

inspecciones periódicas a la planta de procesos. La documentación
auditable para este proceso es reporte de deficiencias, tareas
especificas y cumplimiento de estas.

 Inspección de procedimientos –
Revisión de la calidad y legalidad de los

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 alimentos asegurando que el proceso se realizó totalmente apegados al
proceso.

 Revisión del presupuesto – asignación para la compra en tiempo de

herramientas, equipos, materiales apropiados; incluido el control de
plagas.

 Programa de limpieza – especificar a frecuencia de las tareas de

limpieza y el personal a cargo de esta actividad; incluyendo
procedimientos y forma de aseptizar el área.

 Registro y aseguramiento del proceso de recepción de

mercancías – Inspección de acuerdo con la norma y procedimientos
establecidos.

 Manual de Buenas Prácticas – En base a la

Norma y necesidades de la empresa

 Control de plagas – Verificar que se cuente

con los certificados de fumigación en base a la
Norma.

Fuente:
AIB International. (2019). INFORME DE AUDITORIA DE LA SEGURIDAD DE LOS
ALIMENTOS. 29 de mayo de 2019, de AIB International Sitio web:
https://www.aibonline.org/aibOnline_/americalatina.aibonline.org/auditorias/PlanilladeRe
porteSpanish2.pdf

Manuel Arroyo Gómez. (2018). Guía para la elaboración de Procedimientos y Registros

en Establecimientos que Procesan Alimentos. 29 de mayo de 2019, de Seguridad
Alimentaria Posadas Sitio web:
http://www.seguridadalimentaria.posadas.gov.ar/images/stories/guias/guia_diseno_man
uales_bpm_poes.pdf
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 Ivan Morales. (2016). Documentación Obligatoria para una Auditoria de Calidad ISO
9001:2015. 29 de mayo de 2019, de 5 Consultores Sitio web:
http://www.5consultores.com/2016/03/25/documentacion-obligatoria-para-una-auditoria-
de-calidad-iso-90012015/

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