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Ciclo
Presupuestal
1. 2.
Programación Formulación
5. 3.
Evaluación Aprobación
Ciclo del Presupuesto
Participativo
4.
Ejecución 1. 2.
Preparación Concertación
4.
3.
Formalización de
Coordinación
lo programado
La Programación en el SNIP
Pero…
¿En qué parte del Ciclo SNIP se reflejaba la programación?
Perfil Estudios
Operación
Definitivos/
y
Expediente Mantenimiento
Pre Fin
Técnico
factibilidad
Evaluación
Factibilidad Ejecución Ex post
Retroalimentación
La Programación en el SNIP: el PMIP
Ciclo de lnversión
(reemplaza al Ciclo del Proyecto)
Se crea la Programación
Multianual como una
fase del Ciclo de
Inversión. En esta
fase se genera
el PMI
1. Programación
4. Funcionamiento
Multianual
2. Formulación
3. Ejecución
y Evaluación
Lecciones aprendidas
Un elemento característico de todo esfuerzo de programación es el listado de inversiones
(Cartera de Proyectos, Cartera de Inversiones o similar). Típicamente, la utilidad (y éxito) de
la programación depende de la calidad de los montos en su vinculación con la programación
presupuestal:
¿Cómo se mejora
la calidad de este
… … dato? … …
Inversión ABC S/. m S/. n S/. p
… … … …
Ʃ ¿Cuál es el
techo de esta
sumatoria?
II. Conceptos claves
Políticas públicas y el Planeamiento Estratégico
Gráfico: CEPLAN
Planeamiento Estratégico y las brechas
Ciclo del Planeamiento Estratégico
para la Mejora Continua
Gráfico: CEPLAN
Proceso para definir brechas
Definir el
Identificar indicador de
Estimar la
el servicio brecha (de
cobertura y/o brecha
público
calidad)
Notas:
Se suele englobar como “servicio público” a “infraestructura y/o acceso a
servicios públicos”
La brecha es brecha de servicio público
El catálogo de servicios públicos a ser usados en el Invierte.pe son definidos por
el Sector (al momento de conceptualizar la brecha). No son definidos libremente
por la OPMI o el formulador
Ejemplos de servicios públicos con brechas
Un indicador de
desempeño es la medida
del logro de los resultados.
Se ubican a nivel de
productos y resultados y es, Un indicador de
mayormente, una medida producción física es la
relativa (expresada en unidad de medida de las
porcentaje, ratio, etc.). cantidades de bienes y
Ejemplo: Porcentaje de servicios provistos por
niños vacunados una intervención pública.
Se ubican a nivel de
producto y actividades.
Ejemplo: niño vacunado
Formato del Indicador de Brecha
Oferta
(para ello es
importante el Demanda
Indicador stock o inventario) (definida usualmente
(UM, línea base, usando un modelo
valores históricos, la econométrico)
meta objetivo)
Brecha
Ámbito Geográfico
Temporalidad
(País, Departamento,
(periodo, plazo, fecha, etc.)
Provincia, Distrito, etc.)
Fuente propia
III. Programa Multianual de Inversiones
Programa Multianual de Inversiones (PMI)
1. Presentación
2. Objetivos
3. Brechas de Servicios
4. Cartera de Inversiones
Programa Multianual de Inversiones (PMI)
Nota:
P1: Ponderación de cada criterio general (valor de 1 al
100). Suma total de los ponderadores tiene que ser
igual
a 100.
P2: Ponderación por cada criterio específico (valor de
1 al 100). Suma total de los ponderadores asignados a
cada criterio específico según el criterio general donde
se
ubique, tiene que ser igual a 100.
Luego de identificar los criterios de priorización, se
procederá a ordenar los servicios públicos con brechas
que serán atendidos con mayor preferencia, de acuerdo
a la siguiente tabla:
Criterios de Priorización 2018 (vigente)
Ahora, los criterios de priorización aplican para ordenar las nuevas inversiones. Así, es
necesario seguir criterios que tomen en cuenta: i) la ubicación geográfica y la tipología
de la inversión, ii) la tasa de pobreza y iii) la accesibilidad. Adicionalmente, la OPMI
puede definir un criterio más.
Sobre los recursos disponibles a los que se hace referencia en los tipos 1 y 2:
!
culminación, bajo responsabilidad del responsable de la OPMI y
del jefe de la Oficina de Presupuesto de la entidad o la que haga
sus veces.”