MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MOLLEPATA
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
MULTIANUAL 2023-2025
ALCALDE. ING. JUAN CARLOS ALMIRÓN CONCHA
GESTIÓN 2019-2022
“ AVA N Z A N D O J U N TO S ”
 TALLERES DE
CAPACITACIÓN
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
MULTIANUAL 2023 -2025

Proceso del Presupuesto

Participativo 2022
PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
MULTIANUAL 2023-2025

 Aspectos generales del PP.

 Plan de Desarrollo Concertado
 Proyecto de Inversion Pública
 Techos presupuestales
 Criterios de Evaluación
 ¿Qué es el Presupuesto
Participativo?

Instrumento de política y de gestión que

está bajo la rectoría del Ministerio de
Economía y Finanzas. Se viene
implementando obligatoriamente desde
el año 2003.
Fases del Presupuesto Participativo

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Preparación Concertación Coordinación Formalización

Articulación de
Desarrollo de Coordinación para
Políticas y
Comunicación Talleres de Trabajo la Inclusión de PIPs
proyectos GR –
( Información) en el PIA
GLP- GLD

Formulación de
Rendición de
Sensibilización Acuerdos y
Cuentas
compromisos Cartera de Proyectos

Convocatoria
• Identificación y priorización de Resultados

Identificación y • Evaluación Técnica de proyectos

Registro de
los Agentes
• Priorización de Proyectos de inversión
Participantes

Capacitación de los
Agentes Ley Nº 29298 – Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo
Participantes
Registro de información del PPBR

registro de los proyectos en el

Aplicativo Informático del
Presupuesto Participativo, así
como la información de los
resultados del proceso del
Presupuesto
hasta el 15 de Abril de 2022.
Participativo,

Los Gobiernos Locales

priorizan sus PIP en el marco
del Presupuesto Participativo.

MEF-DGPP
 PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO

Son instrumentos que resultan de la aplicación del

proceso de planeamiento estratégico en el
territorio
Orientan el desarrollo integral
de los territorios

Guían a la gestión municipal en el

mediano y largo plazo (demanda
esfuerzos y moviliza recursos)

Bienestar de la población y el
desarrollo armónico y sostenible
del territorio.
 Plan de Desarrollo
Concertado

Participativo

Concertado

Multidimensional
Proceso del Presupuesto Plan de Desarrollo
Participativo Concertado

Los proyectos priorizados a

través del Proceso del
Presupuesto Participativo deben
guardar relación con el Plan de
Desarrollo Concertado
 RELACION CON EL PDC
Autoridades y las organizaciones de la
población definen en conjunto qué se
quiere lograr, cómo y en qué y se van a
orientar los recursos, teniendo en
cuenta la visión y objetivos del Plan de
Desarrollo Concertado - PDC
 Visión y Objetivos del Plan de
Desarrollo Concertado - PDC

EL DISTRITO DE MOLLEPATA AL 2021 ESTA ARTICULADO

CON LOS POLOS DE DESARROLLO REGIONAL NACIONAL E
INTERNACIONAL, LA POBLACIÓN CUENTA CON LA
CAPACIDAD DE TRANSFORMAR SUS PRODUCTOS,
ARTEZANIA Y RECURSOS FORESTALES LOS SERVICIOS DE
SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO HAN
MEJORADO EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN A NIVEL
INSTITUCIONAL SE CUENTA CON UNA ORGANIZACIÓN
SOLIDA CON IDENTIDAD AFIRMADA Y BASADA EN VALORES
SOCIOCULTURALES
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDC
1.- MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DE
CALIDAD, GRATUITA, CONTINUA Y OPORTUNA; CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ADECUADO EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MOLLEPATA.

2.- MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y

SANEAMIENTO BÁSICO; PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MOLLEPATA.

3.- ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO, QUE PERMITA

MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LOS NIVELES: INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE MOLLEPATA.

4.- PROMOVER Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA IMPULSAR LA

COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS LOCALES EN EL MERCADO, CON INFRAESTRUCTURA
BÁSICA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL DISTRITO DE MOLLEPATA.

5.- MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA ARTICULACIÓN DISTRITAL,

INTEGRADA A LA RED PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL; CON MAYOR ACCESO DE LAS
PERSONAS A TRAVÉS DE LAS CARRETERAS A SERVICIOS BÁSICOS (SALUD, EDUCACIÓN,
ENTRE OTROS) Y OPORTUNIDADES DE MERCADO.
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDC
6.- DIMINUIR LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE
MOLLEPATA CON UN ADECUADO MANEJO Y DISPOSICON FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
CONSERVACIÓN Y USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES.

7.- CONSTRUIR UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN, LOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROMOVIENDO LA COOPERACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES DE VIGILANCIA Y POBLACIÓN EN GENERAL.

8.- GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA POBLACIÓN

DEL DISTRITO DE MOLLEPATA

9.- MEJORAR EL ACCESO A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE MOLLEPATA, Y

AUMENTAR EL NÚMERO DE LLEGADAS INTERNACIONALES DE TURISTAS Y SEGUIR
PROMOVIENDO EL CRECIMIENTO DEL TURISMO INTERNO, ASÍ COMO EL INCREMENTO DE
INGRESOS PROPIOS Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO, CON MIRAS AL
POSICIONAMIENTO COMO UN DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO.
Las autoridades y los representantes de
las organizaciones se deben poner de
acuerdo, para priorizar juntos los PIP que
aporten al desarrollo de la localidad
y mejoren las condiciones de vida de
la gente
 ¿Por qué
debemos priorizar
las ideas de
proyectos?
 A menudo los ingresos no
alcanzan para realizar todas las
actividades que queremos llevar
adelante, por ello debemos
“PRIORIZAR” en conjunto los más
viables
Recursos
Insuficientes

Priorizar los PIP

¿Quiénes son los
actores participan
en el PP?
 ACTORES CLAVE

AgentesEquipo Técnico
participantes
 Comité de Vigilancia

Concejo de Desarrollo Local

Distrital de Mollepata
 ¿Qué se busca con un
Presupuesto Participativo
basado en Resultados?
Presupuesto Participativo por Resultados

Los proyectos priorizados deben apuntar a

resolver problemas públicos, deben
garantizar mejoras en la calidad de
vida de la población vulnerable
(resultados)
 Objetivos
Estratégicos
Plan de Desarrollo Local Concertado.

Mejorar la Problemas del

calidad de vida RESULTADOS territorio
de la
población Priorizar en
conjunto PIP

Agentes participantes Autoridades

 ¿Qué es un
Proyecto de
Inversión Pública?
 Proyecto de Inversión - PI
 Intervenciones temporales que se financian, total o
parcialmente, con recursos públicos,
destinadas a la formación de capital físico, humano,
natural, institucional y/o intelectual que tenga como
propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la
capacidad de producción de bienes y/o servicios que
el Estado tenga responsabilidad de brindar o de
garantizar su prestación.

 Debe cerrar una brecha prioritaria y constituir la

solución a un problema alineado al PDC y
vinculado a los fines y competencias de la
municipalidad.
 Estado - Presupuesto
Para la gestión de los
1. Gastos servicios y bienes públicos:
Corrientes remuneraciones, seguridad
social, gastos financieros,
entre otros.

Gastos de inversión es
2. Gastos de para los estudios, obras y
Inversión adquisición de bienes de
capital. Y para tal fin se
PIP requiere de los proyectos
de inversión pública
 Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones
INVIERTE.PE

 Las inversiones públicas están

reguladas por el Invierte.pe.
 Invierte.pe certifica la calidad y
sostenibilidad de los PI, a través de
un conjunto de principios, métodos,
procedimientos y normas técnicas.
 CICLO DEL
Proyecto de Inversion
Funcionamiento
Ejecución
Formulación
y Operación y
Evaluación mantenimiento
Estudios Evaluación ex -
Programación definitivos post
Ejecución Física

Ficha Técnica Cierre

Perfil
Diagnóstico de
Brechas
PMI
Cartera de
Inversiones
 ¿Cuánto es el
presupuesto
asignado para
Inversiones?

Techos
presupuestales
 ¿Y cuales son
los Techos
Presupuestales?
PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA INVERSIONES

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES : 1´223,375.00
Mantenimiento de Infraestructura y Vial (Hasta el 20%): -229,776.00
Estudios de Preinversion (Hasta el 5%): -94,000.00
Presupuesto para Obras / Proyectos: 899,599.00

RDR disponible para Obras/Proyectos: 485,000.00

TOTAL TECHO PRESUPUESTARIO 1,384,599.00

¿La sociedad civil
puede
cofinanciar los
PIP?
Sí, pueden aportar con recursos financieros,
materiales, mano de obra, a fin de ampliar la
capacidad de atención de las necesidades,
para mejorar la calidad de vida de la
población
Ejecución

Mantenimiento

Operación
¿Cuáles son los
criterios de
evaluación?
Criterios a considerar en el diseño
de la propuesta de PIP

 Beneficie más de una zona.

 Monto de la inversion
 Disponibilidad del terreno
(saneado)
 Sostenibilidad (Operación y
mantenimiento)
 Favorece directamente a la
población en situación de
vulnerabilidad (pobreza,
discapacidad, adulto mayor, niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, otros).
 Reducción de riesgos de
desastres.
 Asistencia a los talleres.
 Vigilancia y Control del PPto

Comité de vigilancia

MEF-DGPP
Vigilancia y Control del PPto

Información que maneja Comité de vigilancia

Los GR y GL deben proporcionar la siguiente

información:
 El cronograma de inversiones
 El PIA correspondiente y las modificaciones.
 Ejecución de gastos de inversión, trimestral, semestral y
anual según reportes del SIAF.
 Los resultados priorizados de los proyectos que han sido
seleccionados.
 El comité de vigilancia deberá utilizar la información contenida
en el "Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo
del Presupuesto".

MEF-DGPP
Vigilancia y Control del PPto

¿Qué otros actores participan también

en la vigilancia y control del proceso?

 Contraloría General de la República – Control Concurrente -

Posterior
 Dirección General de Presupuesto Público
–DGPP – Evaluaciones Presupuestarias- Plan de Incentivos
 Concejo Municipal y el Concejo de Coordinacion Local Distrital
¡Muchas gracias!