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HOSPITAL PABLO SORIA

GUEMES N ° 1345

MANUAL DE COMPRAS,
CONTRATACIONES Y RENDICIONES

Confecciono: Ontiveros Roxana Vanesa.


Áreas involucradas:
Área requirente. (Servicio, sala).
Cetros de Costos y adjudicaciones.
Dirección Administrativa y/o Dirección médica.
Mesa de entrada y salidas
División Contable
Asesoría Legal
División Compras y Contrataciones
División Tesorería
Sección rendición de Cuentas

Revisión: Dra. Undiano Jeannette. Mamani Eduardo. Amante Victor, Liliana Mamani

San salvador de Jujuy, 16 de junio del 2018.


Modificado el 24/10/2018.
Modificado a pedido del ing. Videla el 29/1/2018

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Antes de iniciar es necesario tener presente lo siguiente:


Un pedido de necesidad puede generar gastos a través de:

PARTIDAS PRICIPALES EGRESO PUEDE SER:


Bs. De Consumo 1. POR RENTAS GRALES. CUT (Cuenta única del
tesoro)- (Tesorería de la provincia)
. Insumos varios
. Medicamentos 1.1. FONDOS ROTATORIOS. NO CUT. (Tesorería del
. Prótesis Hospital Pablo Soria). NO CUT.( Banco Macro)

Serv. No Personales 1.2. FONDOS ROTATORIOS. CAJA CHICA NO CUT.


. Guardias médicas (Tesorería del Hospital Pablo Soria).
. Locación de servicio
. Tercerizados
.remodelación edilicia
2. POR RECURSOS PROPIOS. FOPROSA. NO CUT
(Tesorería del Hospital Pablo Soria). Banco Nación
Obras varias
. Modificación 3. RECURSOS AFECTADOS. PROGRAMA DE
edilicia SEGURIDAD PUBLICA DE SALUD- PLAN NACER
(Tesorería del Hospital Pablo Soria). NO CUT. Banco
Macro)
Bienes de capital
4. RECURSOS AFECTADOS. PROFESA- (Tesorería del
. Equipamiento para
la institución. Hospital Pablo Soria). NO CUT. Banco Nación

Estas partidas involucran otras sub-partidas.

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INDICE
A. Flujograma de compras y Contrataciones
Resumen descriptivo del flujograma
B. Sectores involucrados en el proceso de compras.
C. Etapas del proceso de compras y contrataciones de bienes y servicios
1. Planificación de la compra o contratación.
1.1 Generación de pedido de necesidad.
1.1.1 Hay en stock no necesita proceso de compra.
1.2 Generación de carátula y registración de expediente.
Inicia proceso de compra.
1.3 Autorización de la compra por Dirección Administrativa.

1.4 Verificación del crédito Presupuestario Y Reserva del crédito para la


compra.
1.5 Autorización de Bienes de capital y Obras Varias

1.9 Remisión a Dirección Administrativa.


1.10 Compra directa. Generación de O.C.
1.14 Elaboración de pliegos bases y Condiciones.
1.15 Elaboración del escrito que autoriza el llamado.
2. Compulsa y selección
2.1 Invitación a los oferentes empadronados.
2.2 Venta de bases pliegos y condiciones.
2.3 Recepción y respuesta de pedidos de aclaraciones.
2.4 Designación de la comisión pre-adjudicadora.
2.5 Celebración del acto de aperturas de sobres.
2.6 Análisis y Evaluación de Propuestas. Confección del cuadro comparativo
de ofertas.
2.6.1 Desestimación.

2.6.2 pre-adjudicación.

2.6.3 Redacción de informe.

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2.6.4. Control, confección del Dictamen legal.

2.6.5 Confección de resolución y o Contrato.

3. confección de orden de compra.

3.1 Formalización de Contrato. Emisión de orden de compra.

3.2 Recepción de Bienes y constatación de cumplimiento de la prestación de


servicios.

3.3. Control de Recepción.

3.4. Emisión de la Factura por parte del proveedor.

4. Generación de orden de Pago.

4.1 Constatación de la Documentación.

4.2 Libramiento o ejecución del Presupuesto a través de la Orden de Pago.

4.3 pago a través de División Tesorería.

4.4 Confección de Cheque. Retención de Ingresos Brutos y Retención de


Ganancias.

4.5 Recepción de documentación. (Recibo).

5. Rendición.

5.1. Recepción de expediente con tramite finalizado, control.

5.2. Emisión de informe del gasto.

5.3 Archivo de expediente.

RESUMEN DESCRIPTIVO DEL FLUJOGRAMA


Constituye la representación gráfica de la secuencia del proceso de compras y
contrataciones hasta su rendición, en aplicación de la normativa vigente reflejando e
involucrando a toda la parte operativa de los sectores intervinientes en el proceso.

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ESTRUCTURA
El flujograma está diseñado con un gráfico de doble entrada donde, en el eje vertical se
describen las etapas y actividades desarrolladas en cada una de ellas, el eje horizontal, se
muestran las áreas involucradas en el circuito, o sea los responsables de cada una de las
actividades.
Se ha definido 5 etapas del proceso, incluyendo su rendición, en todas sus etapas hay
control de documentación.
Etapa 1: PLANIFICACION
Esta etapa comienza con la generación de la nota de solicitud de pedido, involucrando a los
diferentes sectores o servicios del Hospital. Verificación de stock en depósito de centros de
costos y Adjudicación. Continua con la asignación y registración de expedientes
Posteriormente sigue con la autorización y verificación de crédito.
Etapa 2: COMPULSA Y SELECCIÓN
Una vez autorizada la compra pasa a División Compras (compras Insumos en general y
Compras farmacia), luego a continuación se procede a la invitación de los proveedores
empadronados, la venta de pliegos bases y condiciones, siguiendo con la pre-adjudicación,
pase a asesoría Legal para control y verificación de cumplimiento con la normativa vigente.
Continúa con la elevación de la documentación Dirección Administrativa para dictamen
legal (confección de la Resolución y/o contrato).
Etapa 3: CONFECCION DE LA COMPRA
El trámite continúa con la emisión de la orden de compra, y entrega al proveedor de la
misma para realizar sellado ante rentas.
Etapa 4: GENERACION DE ORDEN DE PAGO
Se inicia con el ingreso de recepción firmada, informe técnico (área donde se entrego el
bien o se realizo el servicio); conformación de factura del Proveedor para dar lugar a la
emisión de orden de pago y finaliza con la solicitud de realización del pago al proveedor a
través de cheque o transferencia.
- Si el expte se genera para pago por SIAF Va a casa de Gobierno.
- Si el pago es interno a Tesorería del H.P.S.
Etapa 5: RENDICION DEL GASTO
Aquí se recepciona el expediente se controla y se realiza rendición al tribunal de cuentas
mediante sistema Web de rendiciones, luego se archiva el expediente.

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A. FLUJOGRAMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Sector que Deposito División


Mesa de
requiere el Central y o Dirección Contable División División Asesoría
entrada y
bien o depósito de Administrativa Teneduría Compras Tesorería Legal
salidas
servicio Farmacia de libros

ETAPA 1
Planificación

ETAPA 2
Compulsa y
selección

ETAPA 3
Efectivizacion
de la Compra

ETAPA 4
Liquidación y
pago

ETAPA 5
Control y
Rendición.

B. SECTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE COMPRAS O CONTRATACIONES.

1. ORGANISMO HPS.

1.1. Área requirente.


1.2. Sectores administrativos que intervienen el proceso.
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1.2.1. Centro de costos y Adjudicación.


1.2.2. Dirección Administrativa y/o Dirección Médica.
1.2.3. Mesa de entrada y salidas
1.2.4. División Contable.
1.2.5. Asesoría Legal
1.2.6. División Compras y Contrataciones.
1.2.7. División Tesorería
1.2.8. Sección Rendición de Cuentas.

C. ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRAS O CONTRATACIONES DE BIENES y/o SERVICIOS.


1. PLANIFICACION DE LA COMPRA O CONTRATACION.
1.1 Generación del pedido de suministro
DESCRIPCION:

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El sector que requiere la necesidad de provisión a través de un pedido de provisión


que debe ser tramitado por división compras y contrataciones específicamente.
El pedido debe contener mínimamente los siguientes datos.
- Sector que lo solicita.
- Destino del pedido.
- Fecha de pedido.
- Responsable del área que genera el pedido.
- Cantidades solicitadas.
- Descripción o detalle de lo solicitado.
- Especificaciones de lo solicitado: las que deben ser expresadas por el área
requirente. No son consideradas como “especificaciones”: los presupuestos, los
folletos u otra que sea proporcionada por el proveedor u obtenida de
publicaciones tipo propaganda.
- Precio unitario.
- Precio total estimado.
- Destinatario (incluyendo el lugar de entrega)
- Plazo máximo de cumplimiento.
- Firma del solicitante y autorizante.

Es aconsejable que sea el área requirente quien redacte las especificaciones técnicas de lo
solicitado ya que la que mejor conoce las características y de los bienes y servicios que
satisfacen las necesidades. A tal efecto las especificaciones deberán consignarse en forma
clara e inconfundible:

- La calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad que deben cumplir los
bienes o servicios a satisfacer por los proveedores.

La correcta especificación de un suministro en el pedido evita equívocos, diferencias de


criterios en su ejecución, y en muchos casos mayores erogaciones al estado o adquisiciones
de objetos que luego no tienen la aplicación requerida por el usuario.

MODELOS DE PEDIDOS DE SUMINISTROS


A implementarse de acuerdo a la sección o división que solicite.

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LABORATORIO CENTRAL

PEDIDO DE PROVISION Nº L

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SAN SALVADOR DE JUJUY 07/10/18


ARTICULOS DESTINADOS A:
PARA UTILIZAR EN:
SOLICITADO POR:

RG. CANTIDAD DESCRIPCION


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REACTIVOS PARA: EQUIPO AUTOANALIZADOR SEROLOGICO MCA. ARCHITECT I1000 SR. SERIE ILSR Nº SR-03663 (EN COMODATO).
TIEMPO DE CONSUMO:45 DIAS APROXIMADAMENTE. SE ADJUNTA FUNDAMENTACION.
MONTO $ 1.500.000,00
APROXIMADO:

CLAUSULAS GENERALES:
* COTIZAR EN FORMULARIO DEL OFERENTE ORIGINAL Y DUPLICADO CON FIRMA Y SELLO.
* EN CASO DE COTIZAR POR VIA CORREO ELECTRONICO, EL PRESUPUESTO DEBERA TENER FIRMA Y SELLO
DEL PROPONENTE. ENVIAR LOS ORIGINALES INMEDIATAMENTE POR CORREO POSTAL.
* ESPECIFICACIONES CLARAS Y DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO OFRECIDO.
* ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO
OFRECIDO.
* REQUISITO OBLIGATORIO: CEDULA FISCAL ACTUALIZADA.
* COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES MAS IVA INCLUIDO, RESPETANDO LA UNIDAD
SOLICITADA EN PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTAL GENERAL.
* ESPECIFICAR EL CUIT DEL PROPONENTE.
Forma de Pago: POR EXPTE. TESORERIA DE LA PCIA.
Validez de Oferta: NO MENOR A 30 DIAS
Plazo de Entrega: NO MAYOR A 10/15 DIAS
FIRMA Y SELLO

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DIVISION MANTENIMIENTO
Y PEDIDO DE PROVISION Nº M
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J UJ

SAN SALVADOR DE JUJUY 07/10/2018

ARTICULOS DESTINADOS A:
PARA UTILIZAR EN:
SOLICITADO POR:
RG. CANTIDAD DESCRIPCION
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MONTO $ 1.500.000,00
APROXIMADO:

CLAUSULAS GENERALES:
* COTIZAR EN FORMULARIO DEL OFERENTE ORIGINAL Y DUPLICADO CON FIRMA Y SELLO.
* ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO OFRECIDO.
* LOS OFERENTES AL INDICAR LA MARCA DEL PRODUCTO OFRECIDO, NO PODRAN USAR EXPRESIONES
TALES COMO "O SIMILAR Y/O EXISTENCIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA" .
* LAS OFERTAS DEBERAN INCLUIR FLETE CON SEGURO Y ENTREGA A DOMICILIO EN EL HOSP. PABLO
SORIA
* ADJUNTAR FOLLETOS ILUSTRATIVOS Y DESCRIPTIVOS PARA UNA MEJOR PRE-ADJUDICACION
(MARCA-MODELO-U OTRA REFERENCIA QUE UD. CONSIDERE).
* EN CASO DE COTIZAR POR VIA CORREO ELECTRONICO, EL PRESUPUESTO DEBERA TENER FIRMA Y
SELLO DEL PROPONENTE. ENVIAR LOS ORIGINALES INMEDIATAMENTE.
* RESPETAR LO COTIZADO Y ESPECIFICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. RESPETAR EL PLAZO DE
ENTREGA.
* ADJUNTAR MUESTRA ESPECIFICANDO AL RENGLON QUE CORRESPONDA Y PRESENTAR
REMITO.
* ESPECIFICACIONES CLARAS Y DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO OFRECIDO, DE MANERA TAL DE
EVITAR INCONVENIENTES POSTERIORES EN LA PREADJUDICACION, POR ERROR DE INTERPRETACION
O COTIZACION.
* REQUISITO OBLIGATORIO: CEDULA FISCAL ACTUALIZADA Y RESOLUCION VIGENTE DEL REGISTRO DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DEL ESTADO - JUJUY
* COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES MAS IVA INCLUIDO, RESPETANDO LA
UNIDAD SOLICITADA EN PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTAL GENERAL.
* ESPECIFICAR GARANTIA DEL PRODUCTO EN FORMA CLARA.
* ESPECIFICAR EL CUIT DEL
PROPONENTE.
CLAUSULAS PARTICULARES:
* Especificar alguna descripción en particular.

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Forma de Pago: POR EXPTE. TESORERIA HOSPITAL PABLO SORIA
Validez de Oferta: NO MENOR A 30 DIAS
Plazo de Entrega: NO MAYOR A 10/15 DIAS
FIRMA Y SELLO

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SERVICIO DE NUTRICION

PEDIDO DE PROVISION Nº N

SAN SALVADOR DE JUJUY 07/10/2018

ARTICULOS DESTINADOS A:
PARA UTILIZAR EN:
SOLICITADO POR:
TIEMPO DE USO: MES DE NOVIEMBRE /2018

RG. CANTIDAD DESCRIPCION


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MONTO $ 1.500.000,00
APROXIMADO:

CLAUSULAS PARTICULARES
*
CLAUSULAS GENERALES:
* COTIZAR EN FORMULARIO DEL OFERENTE ORIGINAL Y DUPLICADO CON FIRMA Y SELLO.
* EN CASO DE COTIZAR POR VIA CORREO ELECTRONICO, EL PRESUPUESTO DEBERA TENER FIRMA Y SELLO
DEL PROPONENTE. ENVIAR LOS ORIGINALES INMEDIATAMENTE POR CORREO POSTAL.
* ADJUNTAR MUESTRA ESPECIFICANDO AL RENGLON QUE CORRESPONDA Y PRESENTAR REMITO.
* ESPECIFICACIONES CLARAS Y DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO OFRECIDO, DE MANERA TAL DE EVITAR
INCONVENIENTES POSTERIORES EN LA PREADJUDICACION, POR ERROR DE INTERPRETACION O
COTIZACION.
* ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO OFRECIDO.
* REQUISITO OBLIGATORIO: CEDULA FISCAL ACTUALIZADA.
* COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES MAS IVA INCLUIDO, RESPETANDO LA UNIDAD
SOLICITADA EN PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTAL GENERAL.
* ESPECIFICAR EL CUIT DEL
PROPONENTE.
* LUGAR DE ENTREGA: SERVICIO DE NUTRICION - HOSPITAL PABLO SORIA

Forma de Pago: POR EXPTE. TESORERIA DE LA PCIA.


Validez de Oferta: NO MENOR A 30 DIAS
Plazo de Entrega: NO MAYOR A 10/15 DIAS

FIRMA Y SELLO

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DIVISION DEPOSITO Y
SUMINISTRO
Y

U
J UJ PEDIDO DE PROVISION Nº DyS

SAN SALVADOR DE JUJUY 07/10/2018

ARTICULOS DESTINADOS A:
PARA UTILIZAR EN:
SOLICITADO POR:
TIEMPO DE USO:

RG. CANTIDAD DESCRIPCION


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MONTO $ 1.500.000,00
APROXIMADO:
CLAUSULAS PARTICULARES:
* VER ARCHIVO ANEXO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
CLAUSULAS GENERALES:
* COTIZAR EN FORMULARIO DEL OFERENTE ORIGINAL Y DUPLICADO CON FIRMA Y SELLO.
* EN CASO DE COTIZAR POR VIA CORREO ELECTRONICO, EL PRESUPUESTO DEBERA TENER FIRMA Y SELLO
DEL PROPONENTE. ENVIAR LOS ORIGINALES INMEDIATAMENTE.
* ADJUNTAR MUESTRA ESPECIFICANDO AL RENGLON QUE CORRESPONDA Y PRESENTAR REMITO.
* ESPECIFICACIONES CLARAS Y DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO OFRECIDO, DE MANERA TAL DE
EVITAR INCONVENIENTES POSTERIORES EN LA PREADJUDICACION, POR ERROR DE INTERPRETACION O
COTIZACION.
* ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO OFRECIDO.
* REQUISITO OBLIGATORIO: CEDULA FISCAL ACTUALIZADA.
* COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES MAS IVA INCLUIDO, RESPETANDO LA UNIDAD
SOLICITADA EN PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTAL GENERAL.
* ESPECIFICAR EL CUIT DEL
PROPONENTE.
Forma de Pago: POR EXPTE. TESORERIA DE LA PCIA.
Validez de Oferta: NO MENOR A 30 DIAS
Plazo de Entrega: NO MAYOR A 10/15 DIAS
FIRMA Y SELLO

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DIV. MANTENIMIENTO -
ELECTROMEDICINA
Y PEDIDO DE PROVISION Nº E
U
J UJ
SAN SALVADOR DE JUJUY 07/10/2018

ARTICULOS DESTINADOS A:
PARA UTILIZAR EN:
SOLICITADO POR:
TIEMPO DE USO:

RG. CANTIDAD DESCRIPCION


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MONTO $ 1.500.000,00
APROXIMADO:

CLAUSULAS PARTICULARES:
* VER EN ARCHIVO ANEXO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
*
CLAUSULAS GENERALES:
* COTIZAR EN FORMULARIO DEL OFERENTE ORIGINAL Y DUPLICADO CON FIRMA Y SELLO.
* EN CASO DE COTIZAR POR VIA CORREO ELECTRONICO, EL PRESUPUESTO DEBERA TENER FIRMA Y SELLO
DEL PROPONENTE. ENVIAR LOS ORIGINALES INMEDIATAMENTE.
* ADJUNTAR MUESTRA ESPECIFICANDO AL RENGLON QUE CORRESPONDA Y PRESENTAR REMITO.
* ESPECIFICACIONES CLARAS Y DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO OFRECIDO, DE MANERA TAL DE
EVITAR INCONVENIENTES POSTERIORES EN LA PREADJUDICACION, POR ERROR DE INTERPRETACION O
COTIZACION.
* ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO OFRECIDO.
* REQUISITO OBLIGATORIO: CEDULA FISCAL ACTUALIZADA.
* COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES MAS IVA INCLUIDO, RESPETANDO LA UNIDAD
SOLICITADA EN PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTAL GENERAL.
* ESPECIFICAR EL CUIT DEL PROPONENTE.
Forma de Pago: POR EXPTE. TESORERIA DE LA PCIA.
Validez de Oferta: NO MENOR A 30 DIAS
Plazo de Entrega: NO MAYOR A 10/15
DIAS
FIRMA Y SELLO
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LABORATORIO CENTRAL

PEDIDO DE PROVISION L

Y
U
J UJ SAN SALVADOR DE JUJUY 07/10/2018
ARTICULOS DESTINADOS A:
PARA UTILIZAR EN:
SOLICITADO POR:

RG. CANTIDAD DESCRIPCION


1
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TIEMPO DE USO: 45 DIAS

MONTO $ 1.500.000,00
APROXIMADO:

CLAUSULAS PARTICULARES:
*
CLAUSULAS GENERALES:
* COTIZAR EN FORMULARIO DEL OFERENTE ORIGINAL Y DUPLICADO CON FIRMA Y SELLO.
* EN CASO DE COTIZAR POR VIA CORREO ELECTRONICO, EL PRESUPUESTO DEBERA TENER FIRMA Y
SELLO DEL PROPONENTE. ENVIAR LOS ORIGINALES INMEDIATAMENTE.
* ESPECIFICACIONES CLARAS Y DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO OFRECIDO, DE MANERA TAL DE
EVITAR INCONVENIENTES POSTERIORES EN LA PREADJUDICACION, POR ERROR DE INTERPRETACION O
COTIZACION.
* ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO OFRECIDO.
* REQUISITO OBLIGATORIO: CEDULA FISCAL ACTUALIZADA.
* COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES MAS IVA INCLUIDO, RESPETANDO LA UNIDAD
SOLICITADA EN PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTAL GENERAL.
* ESPECIFICAR EL CUIT DEL PROPONENTE.
* LUGAR DE ENTREGA: LABORATORIO
CENTRAL
Forma de Pago: POR EXPTE. TESORERIA DE LA PCIA.
Validez de Oferta: NO MENOR A 30 DIAS
Plazo de Entrega: NO MAYOR A 10/15
DIAS
FIRMA Y SELLO

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DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PEDIDO DE PROVISION Nª

Y
U
J UJ

SAN SALVADOR DE JUJUY …………

ARTICULOS DESTINADOS A:

PARA UTILIZAR EN:

SOLICITADO POR:

Rg Cant UNIDADES DETALLE

01 01 Env.x 2 lapiceras ADALIMUMAB 40mg. (humira AC)

02 01 Env. X 30 comp. LETROZOL 2.5mg.

03 01 Env. X 63 comp. RIBOCICLIB 200mg.

04 01 Env. X 28 comp. SUNITINIB 50mg.

NOTA: NO SE RECIBIRA OFERTA SIN FIRMA DEL FARMACEUTICO – DIRECTOR

TECNICO – DE EMPRESA.

Solicitamos:

 Marca. Laboratorio, fecha de vencimiento mayor de 18 meses al momento de la recepción, Nº


de Producto Médico, Nº de Certificado de autorización de ANMAT. Especificaciones claras y
detalles técnicos del producto ofrecido, de manera tal de evitar inconvenientes posteriores en la
pre. adjudicación, por error de interpretación o cotización.
 Se debe respetar lo cotizado y especificado en la orden de compra y plazo de entrega.
 Cotizar precios unitarios con dos decimales, IVA incluido.
 Certificado de gs1 Argentina. GLN
 Presentar: Cedula fiscal y/o Constancia de Regularización Fiscal actualizada.
 Cotizar en formulario del oferente en Original y Duplicado. Indicar Nº de CUIT
 AL INGRESO DE MERCADERIA SE PROCEDERA A CONSTATAR LAS CONDICIONES DE
TRANSPORTE.
 Cotizar vía e-mail
 F L E T E A C AR G O D E L P R O V E E D O R
 En caso que el producto necesite de un envase especial, el mismo será
devuelto por los mismos medios de envío y el cargo del mismo será
afrontado por el oferente debiendo especificar por separado del
producto cotizado, el valor del envase y plazo de de volución-

Forma de Pago: Contado

Plazo de Entrega:.10/15 dias.......................

Validez de oferta: 30 dias........................

..............................................

Firma y sello del Proponente.

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SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 DE OCTUBRE DEL 2018.

CONCURSO DE PRECIO Nº 159/18

Y
U
J UJ

Señores de la firma:

Sírvase cotizar, bajo sobre cerrado, precios de los artículos que a


continuación se detallan.

Agradecido saludo a Usted muy atentamente.

FECHA DE APERTURA: 24/10/2018- Hs. 09:30


Rg Cant Unid. DETALLE

01 800 Unidades SONDA FOLEY N° 16, DOBLE VIA T/RUSCH

02 1.000 Unidades SONDA FOLEY N° 18, DOBLE VIA T/RUSCH

03 150 Tubos x 6u TELA ADHESIVA X 5cm ancho x 9m largo. No a granel con indicación de
c/u fabricante

04 600 Tubos x 3u TELA ADHESIVA X 10cm ancho x 9m largo. No a granel con indicación de
c/u DT Y FABRICANTE

05 3.000 Unidades VENDA DE YESO X 20cm ancho x 4m largo. Fraguado rápido gypsofyx.
Envases individuales

06 30 Unidades SURGICEL FIBRILAR 2.5 X 5

07 50 Unidades MALLA TUBULAR SIN COSTURA X 10cm ancho x 25cm

08 5 Unidades MALLA TUBULAR SIN COSTURA X 15cm ancho x 25m.

NOTA: NO SE RECIBIRA OFERTA SIN FIRMA DEL FARMACEUTICO – DIRECTOR

TECNICO – DE EMPRESA.

Solicitamos:

 Marca. Laboratorio, fecha de vencimiento mayor de 18 meses al momento de la recepción, Nº


de Producto Médico, Nº de Certificado de autorización de ANMAT. Especificaciones claras y
detalles técnicos del producto ofrecido, de manera tal de evitar inconvenientes posteriores en la
pre. adjudicación, por error de interpretación o cotización.
 Se debe respetar lo cotizado y especificado en la orden de compra y plazo de entrega.
 Cotizar precios unitarios con dos decimales, IVA incluido.
 Certificado de gs1 Argentina. GLN
 Presentar: Cedula fiscal y/o Constancia de Regularización Fiscal actualizada.
 Cotizar en formulario del oferente en Original y Duplicado. Indicar Nº de CUIT
 AL INGRESO DE MERCADERIA SE PROCEDERA A CONSTATAR LAS CONDICIONES DE
TRANSPORTE.
 F L E T E A C AR G O D E L P R O V E E D O R
 En caso que el producto necesite de un envase especial, el mismo será
devuelto por los mismos medios de envío y el cargo del mismo será
afrontado por el oferente debiendo especificar por separado del
producto cotizado, el valor del envase y plazo de devolución -

Forma de Pago: por expte tesorería de la Pcia..........

Plazo de Entrega:.10/15 días.......................Validez de oferta: 30 dias........................

Firma y sello del Proponente.


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1.1.1 Centros de Costos y Adjudicaciones. Verificación de stock

DESCRIPCION:
Recibido el pedido de la dependencia solicitante este sector procederá a verificar si hay
en stock disponible o no. En caso de que, SI haya, entrega el bien.
En caso de que NO, escribirá la leyenda “sin existencia en stock” aclarando que el bien
solicitado no es de uso habitual para proceder a la compra. Enviara pedido a Dirección
Administrativa para su autorización.
1.2 . Generación de caratula y registración de expediente.
DESCRIPCION:
Recibido el pedido de provisión, el área de mesas de entradas y salidas del hospital, a
través de un sistema general de expedientes, generará la carátula del expediente y le
asignará un numero identificatorio para todo el proceso de compra hasta su finalización
con la rendición.

INICIO DE PROCESO DE COMPRA


1.3. Autorización de la compra por la Dirección Administrativa.
DESCRIPCION:
Recibido el pedido se procede a la autorización o no de la compra de acuerdo a
las especificaciones y justificación clara del pedido. Instruyendo sobre la
modalidad de selección de contratación de acuerdo al monto de la compra.
Excepto: Normativa vigente que establezca procedimientos específicos de
contratación por ej. Bienes de Capital.
1.4 Verificación del crédito Presupuestario.
Como condición previa a cualquier tramitación de compra el organismo contratante
debe verificar la existencia del crédito presupuestario, a tal efecto la dirección
administrativa remitirá las actuaciones al área de contable, con el fin de registrar el
gasto que ocasionará la compra asentando en los registros contables tal
modificación.

1.5 Autorización de Bienes de capital y Obras Varias

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GUEMES N ° 1345

Iniciado el trámite de compra con número de expediente si la compra futura


corresponde a insumos de Bienes de capital y/o Obras varias, se remite el
expediente a Dirección administrativa para que eleve a otras instituciones que
intervengan el procedimiento de compra o contratación.
se remite el mismo a división Compras, quien inicia el proceso de la compra de
acuerdo a la normativa vigente.

1.1.6. Compra directa. Generación de orden de compra


DESCRIPCION
Al ser una compra directa se genera la orden de Compra, previo cumplimiento de
reglamentación vigente.

1.1.7. Elaboración de Pliegos y bases de Condiciones.


DESCRIPCION
De acuerdo a la modalidad de Contratación seleccionada se procederá a
confeccionar con intervención de ASESORIA LEGAL el pliego de bases y
condiciones, respetando las características y especificaciones de los bienes y
servicios expresadas por el área requirente. Así mismo y en cumplimiento de la
normativa vigente.
Un pliego de Bases y Condiciones es un documento que establece las condiciones
que deben cumplir los eferentes siendo de carácter exhaustivo y obligatorio donde
se establecen las condiciones que regirán el contrato a suscribir.

* Condiciones o Cláusulas Generales: Deben ajustarse a lo estipulado en el


Reglamento de Contrataciones vigente.
* Condiciones o Cláusulas Particulares: Donde se plasma el objeto y los aspectos
específicos de la contratación.
* Condiciones Técnicas: específicasde cada oferta sin dar lugar a interpretaciones
erróneas.
En lo referente a la OFERTA, las mismas deben presentarse en SOBRE CERRADO;
las Condiciones o Cláusulas Particulares deben incluir como
Mínimo:
a) Lugar de presentación de la propuesta.
b) Lugar, día y hora de la apertura del acto.

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GUEMES N ° 1345

c) Especificaciones Técnicas:
o La especie, calidad, cantidad y condiciones especiales del objeto a
contratar.
o Toda otra especificación que deban reunir los efectos o servicios a
contratar.
d) Requerimiento de presentación de muestras, cuando se considere indispensable.
En casos especiales podrá indicarse la consulta de una -muestra patrón- existente
en el organismo, expresándose lugar, día y hora en que podrá ser vista.
e) Plazo de mantenimiento de la propuesta.
f) Plazo de cumplimiento del contrato.
g) Lugar de entrega.
h) Tipo o tipos de moneda en que han de efectuarse las ofertas.
La clara y precisa identificación del objeto es requisito indispensable en el pliego de
condiciones, pues sólo a partir del mismo, son posibles ofertas que respondan a lo
que elÁrea Requirente efectivamente pretende. Sin una clara identificación del
objeto, los proveedores no sabrán exactamente qué proponer o las propuestas no
serán cotejables con un mínimo de objetividad que pudiera garantizar un tratamiento
igualitario a los concurrentes.
La indicación confusa e imprecisa del objeto de una contratación, tendrá como
consecuencia la presentación de ofertas muy heterogéneas orientadas a objetos de
distintas características y por lo tanto no comparables entre sí, lo que aumentaría
innecesariamente el grado de subjetividad en la evaluación.
En consecuencia, una sana práctica administrativa supone redactar los pliegos con
el mayor grado de especificidad posible y los proveedores, haciendo uso de una
buena práctica comercial, deberían observar los pliegos cuyas especificaciones sean
erróneas.

1.1.8. Elaboración del escrito que autoriza el llamado

DESCRIPCIÓN

El Área Compras del organismo contratante elabora el escritode norma legal que
autoriza el llamado a licitaciones públicas, privadas o concursos de precios. El
mismo debe contener:

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GUEMES N ° 1345

 La modalidad de contratación

 El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares


 valor y lugar de venta del pliego o su carácter de gratuidad
 lugar, día y hora en el que se procederá a la apertura de sobres
 La composición de la Comisión de Pre-adjudicación (obligatorio en el
caso de conformación de Comisiones Especiales, ver art. 43 del Decreto
acuerdo Nº3716-H-1978- titulo IV- concurrencia a las licitaciones.

2.ETAPA COMPULSA Y SELECCION

2.1. Invitación a los oferentes empadronados:

DESCRIPCION

El Área Compras del organismo contratante, cursará a los proveedores inscriptos en


el Padrón de Proveedores del Estado Provincial, invitación para participar del
proceso licitatorio, quienes presentarán sus ofertas en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
La cantidad mínima de invitaciones que obligatoriamente deberá cursar depende de
la modalidad de contratación de qué se trate, a saber:
- 10 en Licitaciones Públicas
- 5 en Licitaciones Privadas
- 3 en Concursos de Precios
Es recomendable que las invitaciones se cursen en forma rotativa entre los
proveedores en condiciones de cotizar de manera tal de brindar transparencia al
acto.
MODELO DE INVITACIÓN AL ACTO DE APERTURA DE SOBRES A
PROVEEDORES

Es el pedido de provisión con la leyenda de COMPRA DIRECTA –


CONCURSO DE PRECIO – LICITACION PRIVADA O LICITACION
PUBLICA de acuerdo a los montos estipulados para la compra
normado por el decreto acuerdo 878-HF/2016.

2.2 Venta o entrega de Pliegos de bases de condiciones.

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GUEMES N ° 1345
La venta la realizara la Tesorería del Hospital Pablo Soria mediante recibo de pago
considerándose tal ingreso como un recurso propio.

2.3 Recepción y respuesta de pedidos de aclaración o impugnaciones al


Pliego de Bases y Condiciones.

DESCRIPCIÓN
Si se suscitaren dudas respecto del contenido de los Pliegos, los eventuales
oferentes podrán solicitar al Área Compras del organismo contratante cualquier tipo
de aclaración.
Las mismas deben ser formuladas por escrito y deben ser evaluadas y contestadas,
también por escrito, pasando a formar parte del Pliego. Asimismo, el organismo
contratante podrá formular las aclaraciones que considere pertinente, de oficio.
El Área Compras debe notificar en forma fehaciente a todos los oferentes que hayan
adquirido o retirado el pliego, las aclaraciones aludidas en el párrafo anterior, ésto es
en resguardo del principio del trato igualitario de los proponentes.
En caso que algún oferente presente impugnaciones a alguna de las disposiciones
del pliego o la totalidad del mismo, deben ser resueltas por el organismo contratante,
como condición necesaria para dar continuidad al proceso.

2.4 Designación de la Comisión Evaluadora de Pre-adjudicación

Previo a toda contratación se conformará una Comisión Asesora de Pre-


adjudicación, cuya integración y funcionamiento será determinada por autoridad
competente. En la misma no podrá incluirse a las máximas autoridades del Servicio
Administrativo Financiero del organismo contratante y es recomendable la
participación de un representante del Área Requirente Conforma un servicio de
asesoramiento administrativo-técnico que tienen como función dictaminar, con
fundamentación suficiente, cuál es la propuesta más conveniente. En los casos en
que la contratación requiera conocimientos técnicos o especializados, la Comisión
debe conformarse con personas idóneas y con conocimientos acabados en la
materia, con probados conocimientos sobre el tema de incumbencia requerido.
Las Comisiones deben ser nombradas con anterioridad al estudio de las propuestas;
siendo en la práctica muchas veces designadas en la norma legal que aprueba el
llamado.

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GUEMES N ° 1345

2.5 Celebración del Acto de Apertura de Sobres


DESCRIPCIÓN
El día y hora fijados en los pliegos, el responsable del Área Compras, junto con los
funcionarios que determina la normativa vigente, procederá, en presencia de los
oferentes que deseen presenciar el acto, a la apertura de sobres, asignándole un
número de orden a cada uno de ellos.
La apertura de sobres es la etapa del proceso licitatorio por la cual las propuestas se
dan a conocimiento público. La hora prevista para la iniciación del acto pone fin al
proceso de recepción de propuestas, aun cuando el acto no hubiere comenzado
fácticamente.
Al momento de hacer la apertura de sobres de acuerdo al orden en que se han
presentado, se leerá el contenido de los mismos en voz alta dando a conocer a
todos los oferentes la documentación presentada, realizando al mismo tiempo la
transcripción del acto de apertura.

Los sobres deben estar CERRADOS, identificados, conteniendo como mínimo:


 Documentación numerada y firmadas en todas sus hojas.
 Número de la licitación objeto del llamado,
 Número de expediente,
 Fecha y hora de apertura,
 Organismo contratante.
El resultante del acto debe ser volcado en el Acta de Apertura de Sobres, en la que
debe indicarse:
 Identificación de la Licitación o Concurso.
 Funcionarios presentes.
 Proveedores presentes
 Cantidad de sobres o propuestas recibidos
 Orden de las propuestas.
 Importe de las ofertas
 Monto de la garantía
 Observaciones al acto y aclaraciones hechas por los presentes.
 Todo otro acto que ocurriese en la apertura.
 Hora que se da por finalizado un acto.

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GUEMES N ° 1345

Todos los presentes habilitados para participar en el acto, suscriben el Acta.


En caso de no haber propuesta alguna se declarará DESIERTO el proceso,
habilitando a un segundo llamado o a una contratación directa justificando tal situación.

MODELO DE ACTA DE APERTURA DE SOBRES

EXPEDIENTE Nº ____-_______/____ “(Carátula del Expediente)”

ACTA DE APERTURA DE SOBRES Nº


En San Salvador de Jujuy, a los …… días del mes de ………….de …………….,
siendo las ……hs, se procede a la apertura de sobres del llamado a (modalidad de
contratación que corresponda), que se tramita mediante Expediente Nº
……………/….. relacionado con (descripción de los elementos a adquirir o servicio a
contratar), destinadoa ………………………………….
Se encuentran presentes en este acto…. (Nombre y Apellido de: los integrantes de
la comisión designada para la apertura, oferentes representantes de las empresas
que participan).
En el presente acto se verifica la existencia de …(indicar cantidad de sobres).sobres,
los que se proceden a abrir según el siguiente detalle:
SOBRE Nº 1: Corresponde a la firma ………………………………………
Cotiza la totalidad de los renglones (o bien indicar los renglones cotizados),
porunimporte total de PESOS …….(importe en letras) ($..........,…), presenta
documento de garantía
por un importe de PESOS….. (importe en letras) ($..........,…), presenta: Sellado de
Ley, Certificado de Cumplimiento Fiscal con fecha ../../.., Declaración Jurada,
Certificado de Inscripción en el Padrón de Proveedores de la Provincia Nº ...(indicar
Nº de Proveedor) con vencimiento el .../../…, recibo de compra de Pliego (en caso de
corresponder), Remito de presentación de muestras (en caso de corresponder),
documentación firmada en todas sus fojas, Contrato Social y Poder a favor del
firmante (en caso de corresponder).
SOBRE Nº 2: (Ídem anterior).
OBSERVACIONES: …….
Sin más, firmado de conformidad al pié, se da por finalizado el presente Acto, siendo
las…… horas y……..minutos.
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(Firma y aclaración de todos los presentes)

2.6 Análisis y evaluación de las propuestas. Confección del Cuadro


Comparativo de Ofertas

DESCRIPCIÓN
El Área Compras convoca a la Comisión Asesora de Pre-adjudicación
oportunamente designada quien deberáemitir su Informe (Acta de Pre-adjudicación)
dentro del plazo de mantenimiento de oferta.
La mencionada Comisión analiza, evalúa las propuestas y redacta el Acta de Pre-
adjudicación que debe abordar como mínimo los siguientes aspectos:
a) Evaluación del cumplimiento de la Ley, el Reglamento y losPliegos por parte de
los oferentes,
b) Calidad de los oferentes: deberá informar respecto de la habilidad o inhabilidad
delos oferentes para contratar con el Estado.
c) Calidad de los bienes o servicios ofertados, que deben ajustarse a
losrequerimientos expresados en el pliego
Es importante destacar que, con la sanción del Decreto de Promoción de
lasActividades económicas para la Adquisición de Bienes y la Contrataciones de
Obras Yservicios, en el análisis y evaluación de las propuestas debe considerarse el
origen tantode los proveedores como de los productos ofrecidos toda vez que la
mencionada (Ley del compre Jujeño) genera beneficios concretos para los
proveedores y productos Jujeños.
En el análisis y evaluación debe tenerse en cuenta que todas las ofertas deben
serconsideradas en igualdad de condiciones, con el mismo criterio y que la selección
se haceentre las ofertas que están en condiciones, es decir entre aquellas que han
cumplido contodos los requisitos de admisión, las restantes son declaradas
inadmisibles y no serántomadas en cuenta en este proceso.
Por lo tanto; se pre-adjudica o se considera fracasadoodesierto.

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MODELO DE CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOGO DE HPS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EXPEDEINTE Nº……………………………………..

MODALIDAD DE CONTRATACION:………………………………………………….

NORMA LEGAL:………………………………………………………………………………

Nºde DESCRIPCION DE ITMS CANTIDADES DESCRPCION FIRMA SOBRE Nº 1 FIRMA SOBRE Nº 2 FIRMA SOBRE Nº ..
RENGLON SOLICITADAS
CANT P. UNIT P. TOTAL CANT P. UNIT P. TOTAL CANT P. UNIT P. TOTAL

TOTAL DE OFERTA

¿Desestimación o Pre-adjudicación?

2.6.1 Desestimación.

DESCRIPCIÓN:
La Comisión de Pre-adjudicación podrá desestimar las propuestas que
considereinadmisibles con motivo de:

 No ajustarse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y


Condiciones

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 Verificarse alguna de las causales del inciso 2 del artículo 38 del Reglamento
deContrataciones, o que no hayan sido subsanadas.
 Constatar precios manifiestamente inconvenientes a los intereses fiscales.
 Aún en el caso que todas las propuestas resulten inadmisibles, deberá
redactar el Actacorrespondiente.
Cabe aclarar algunos conceptos:
Proceso Desierto (o renglones desiertos)
Un proceso (o un renglón) se considera desierto cuando no se han recibido ofertas o
bienresultaron rechazados en virtud de lo normado en el art. 38 apartado 1 del
Reglamentode Contrataciones.
Proceso Fracasado
Un proceso de compulsa es considerado fracasado cuando ninguna de las
ofertasobtenidas en el acto de apertura resulta admisiblesiempre que no hayan sido
subsanados en esos términos. Por ende, en caso de que ladesestimación proceda
para la totalidad de las propuestas, la Comisión Asesora dePre- adjudicación
declarará FRACASADO el proceso.
Se denomina fracaso, entendiendo que, aún recepcionadas una o más ofertas,
ninguna deellas logró progresar por diversos motivos, sea por cuestiones atinentes
al proveedor opor cuestiones directamente relacionadas con la oferta.
NORMATIVA:
Fin del proceso por falta de ofertas admisibles.

2.6.2 pre-adjudicación, redacción de informe de dictamen

DESCRIPCIÓN:
El informe de dictamen no tiene carácter vinculante, sino que consiste en un
actoadministrativo preparatorio de la voluntad contractual y que tiene como objetivo
asesoraral responsable autorizante respecto de cuál considera la mejor propuesta,
siendo éste elúnico facultado para adjudicar, y, por ende, producir efectos jurídicos
concretos.
En el Acta de Pre-adjudicación, deberá informarse también lo sucedido respecto de
losdemás oferentes y renglones que forman parte de la presente compulsa. Vale
decir,ofertas desestimadas, renglones desiertos, o bien, el fracaso del proceso en
caso de noexistir ofertas admisibles.

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GUEMES N ° 1345

PREADJUDICAR sobre el proveedor seleccionado en cada uno de los renglones.


Elmencionado sistema posibilita un camino abreviado toda vez que automáticamente
puededecidir por el menor precio, aunque también, es posible priorizar otros
atributos eligiendo para determinados ítems propuestasque no correspondan a las
de menor precio.
Tanto el Acta de Pre-adjudicación debidamente suscripta por sus integrantes como
elcuadro Comparativo, deben ser incorporados al expediente. También deben
incorporarselos Informes o documentación elaborada o acompañada por
especialistas, expertos oáreas técnicas específicas, en caso de haber sido solicitada
su participación en elasesoramiento que nos ocupa.
El Acta de pre-adjudicación no tiene carácter vinculante, sino que consiste en un
actoadministrativo preparatorio de la voluntad contractual y que tiene como objetivo
asesoraral responsable autorizante respecto de cuál considera la mejor propuesta,
siendo éste elúnico facultado para adjudicar, y, por ende, producir efectos jurídicos
concretos.
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE PREADJUDICACIÓN
Y

U
JUJ

San Salvador de Jujuy,……de…………de 201..


Sres. (Nombre del proveedor)
(Domicilio del proveedor)
(Localidad)
S________/_________D:
REF: EXPTE. Nº..…………/……..
(Modalidad de Contratación y Nº)

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de


comunicarle que el día…/…/… a lahora…:… será puesta a su disposición la Pre-
adjudicación realizada bajo lamodalidad...(Modalidad de contratación), en
cumplimiento de lo establecido en el Pliego deBases y Condiciones y en el Art. 49
del Reglamento de Contrataciones.Se detallan a continuación los renglones que le
han sido pre-adjudicados:
RENGLON CANTIDAD DESCRPCION ITEM

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GUEMES N ° 1345

La suma de los renglones que le fueron pre-adjudicados


asciende a un total dePESOS..……………. ($……).
La presente Pre-adjudicación no produce efecto jurídico
alguno y por tanto cualquier observación a formular, deberá efectuarse dentro de los.
(……..) días hábiles/horas, apartir de la fecha indicada.
Asimismo, se le informa que deberá completar la
siguiente documentación (Especificardocumentación faltante) según lo establecido
en el presente Pliego de Bases y Condiciones. (Encaso de corresponder).
Queda Usted debidamente Notificado. -
--------------------------------
FIRMA DEL RESPONSABLEADMINISTRATIVO

MODELO NORMA LEGAL DE APROBACION DE LA CONTRATACION

RESOLUCION Nº HPS – 20…


DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES de …………del 20….

VISTO:
Nº El Expediente Nº - / ; originado en (sector que dio realizó la solicitud),
mediante el cual se tramita la adquisición/contratación de (descripción sucintade los
elementos a adquirir o servicio a contratar), y;

CONSIDERANDO:

Que, con el fin de proveer los insumos solicitados, se efectuó


elLlamado a (modalidad de contratación que corresponda); autorizado a través de
(Resolución/ Nº), del cual se obtuvieron las propuestas que documenta el de Acta de
Apertura deSobres obrante a fs. __;
Que a fs. ___ obra informe del área (denominación del Área
técnicaque elaboró el informe), analizando las ofertas recibidas; (si corresponde)

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Que, a fs. ____ la Comisión de Pre-


adjudicaciónaconsejaadjudicar a la firma………….. los renglones ………., a la firma
……… los renglones,(sucesivamente), desestimar (en caso de corresponder) a la
firma …… en los renglones…….. ;
Que se dio cumplimiento a la normativa vigente en el Decreto
Acuerdo Nº 3716-H-1978. Reglamento de las Contrataciones del Estado. Decreto
acuerdo 878-HF-2016. Decreto acuerdo 4629-E-1997. del Sistema Presupuestario.
Que se cuenta con partida presupuestaria para atender
laerogación que se trata;
Que, de conformidad con la Ley de Administración Financiera
ysus normas reglamentarias, resulta menester emitir la presente normalegal
aprobando las actuaciones;

Por ello;

EL HOSPITAL PABLO SORIA


(DECRETA/RESUELVE/DISPONE):
ARTÍCULO 1º: APRUÉBANSE las actuaciones contenidas en el Expediente Nº
…………………--…………../…. en el que se tramitó la (Modalidad de Contratación y
Nº), mediante lacual se gestionó la adquisición de (descripción sucinta de los
elementos a adquirir), destinados a(Sector solicitante),
ARTÍCULO 2º: DESESTÍMESE la oferta presentada por la firma: (Detallar:
denominación orazón social del Proveedor, código de proveedor) en los renglones
(Detallar: los números de renglones ymotivo/s correspondientes). (si corresponde)
ARTÍCULO 3º: DECLÁRANSE DESIERTA/OS la (modalidad de contratación Nº) /
lossiguientes renglones: (detallar los números de renglones). (si corresponde)
ARTÍCULO 4 º: DECLÁRANSE FRACASADA la (modalidad de contratación Nº) (si
corresponde)
ARTÍCULO 5º: ADJUDÍCASE la (Descripción de la modalidad de contratación y Nº);
a la(s)firma(s) que a continuación se detallan: (Detallar denominación o razón social
del o de losProveedores, código de proveedor, renglones adjudicados, motivo de la
adjudicación, monto total adjudicado enletras y números). (si corresponde)

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HOSPITAL PABLO SORIA
GUEMES N ° 1345

ARTÍCULO 6º: El gasto total que demande el cumplimiento de la presente


contratación, será atendido con cargo a las siguientes partidas específicas del
Presupuesto General Vigente:
ARTICULO 7º: emítase la/las Órdenes de Compra respectiva/s y prosíganse los
trámites de liquidación y pago conforme a la normativa vigente.
ARTÍCULO 8º: Regístrese, comuníquese y ARCHÍVESE.-

3- ETAPA: CONFECCIÓN DE ORDEN DE COMPRA.


3.1 Formalización del contrato o emisión de la orden de compra.

DESCRIPCIÓN
Como ya se dijo el acto de adjudicación forma parte integrante del procedimiento
administrativo precontractual; que, una vez notificado, se constituye en el primero de
la etapa contractual.
El H.P.S. emitirá la orden de compra o gestionará, en su caso la firma del contrato
respectivo. La recepción de la orden de compra por parte del adjudicatario harálas
veces de notificación de la adjudicación y, por ende, producirá el perfeccionamiento
dela transacción.
La suscripción del contrato o la emisión de la orden de compra formalizan la
contratación de la Institución con el proveedor comprometiéndose este último a
entregar los bienes o prestar los servicios, en el plazo estipulado contractualmente
(sea contrato propiamente dicho u orden de compra).
Debido a que el Art. 49º y 50º del Reglamento de Contrataciones otorga a la Orden
de compra el carácter de instrumento de notificación, es importante dejar sentados
los datos de la persona que la recibe y la fecha de la misma ya que ésta determina el
momento en que se empiezan a computar el plazo de cumplimiento del contrato.
La orden de compra no podrá contener estipulaciones distintas o no previstas en los
pliegos, atento a que se estaría violando el principio de la igualdad; debe tenerse
presente que las condiciones iníciales no pueden modificarse y subsisten hasta la
finalización del contrato, o sea hasta el momento del pago por parte de la
administración. La orden de compra que indica plazo inmediato, debe ser cumplida
dentro de los 7 días de recepcionada.
Paralelamente a la adjudicación, se procederá a la devolución de las garantías a los
oferentes no adjudicados, y a la solicitud al adjudicatario, de la sustitución de la
garantía de mantenimiento de oferta por una garantía de cumplimiento de contrato,

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HOSPITAL PABLO SORIA
GUEMES N ° 1345

no inferior al 1% o 5% (dependiendo del monto de la contratación) del monto de la


adjudicación. Se exceptúa las garantías del artículo 69º en caso de compras por
concursos de precios.
Se procederá a la devolución de la garantía conforme a lo estipulado en el pliego de
bases y condiciones.

MODELO DE ODEN DE COMPRA -los campos deben estar completos si o si-


Fecha Impr:26/06/2018

Página:1 de 1
Ministerio de Salud
Hospital Pablo Soria ORIGINAL
* Jujuy *
CUIT Nº 30-62125239-5
IVA: EXENTO

GANANCIA: EXENTO ORDEN DE COMPRA N° 613


Lugar y Fecha:SAN SALVADOR DE
JUJUY, 14/06/2018

Año de Ejercicio:2018
Proveedor: DEHNER SRL.
C.U.I.T :Proveedor: 30711590567 Compra Directa Nº:
Compra directa:
Plazo de Entrega:10 Servicio:MANTENIMIENTO Concurso de Precios:
Licitación Nº:
Lugar de Entrega:MANTENIMIENTO P/ANATOMIA PATOLOGICA Pedido Provisión: E 112
Expediente Nº: 714-343/18
Forma de Pago:CONTADO ANTICIPADO
Sírvase entregar en plazo y lugar arriba indicados, los artículos que se detallan a continuación, en un todo de acuerdo a su oferta de
fecha11/06/18conforme a lo presupuestado en……………………………………………………… realizado el …………………………………………………………………

Rigen en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto acuerdo 3716-H-
78y/o del Pliego de Condiciones.

PARTIDA: SERVICIOS NO PERSONALES - C/R.PROPIOS - FO.PRO.SA


Reng.Partida Detalle y/o Concepto Cantidad Precio Unit. Sub-Total

12263POR REPARACION/MANTENIMIENTO DE EQ. MICROTOMO1,009.400,009.400,00

MICROM HM 450 Nº/S 41049, COMPRENDE:


-DESPIECE, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE DE
PORTA CUCHILLAS.
-REACONDICIONAR MORDAZA PORTA CUCHILLAS.
-DESPIECE, LIMPIEZA, LUBRICACION, Y AJUSTE DE
PORTA TACO.
-DESPIECE, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE DE
MOVIMIENTO USILLO.
-LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES VARIOS. -LIMPIEZA
GENERAL. -PRUEBAS GENERALES.

Total:9.400,00
Son Pesos: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 0/100.

Las Mercaderías deberán entregarse con remito, y sin cuyo requisitos no se conformara la factura.
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HOSPITAL PABLO SORIA
GUEMES N ° 1345
Las facturas deben presentarse dentro de los (cantidad de días en numero y letras) de efectuado el
suministro. Rigen este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en la Ley 3716-H-78 Reglamento
de las contrataciones del estado.

3.2 Recepción de bienes y constatación de cumplimiento de la


prestación de servicios
DESCRIPCIÓN
Los bienes deben ser entregados en el lugar y la fecha determinada por el
organismo contratante en la Orden de Compra y el plazo entra en vigencia a partir
del momento de la recepción de la misma. En caso de incumplimiento de la entrega
de bienes o prestación de servicios en el plazo pactado, el proveedor incurre en
mora, siendo pasible de las sanciones previstas en el art. 58 del Reglamento de
Contrataciones o las que surjan del Pliego de Bases y Condiciones. No obstante lo
expuesto, el proveedor puede solicitar ampliación del plazo convenido para la
entrega o prestación, que podrá ser aceptada por el organismo contratante,
mediando razones debidamente justificadas. La prórroga no puede ser superior al
plazo contractual de origen.
Se entiende por entrega inmediata, aquella que debe tener lugar dentro de los 3
(tres) días hábiles de recibida la Orden de Compra, no pudiendo en ningún caso
prorrogarse por aplicación de lo establecido en el Art. 57º del Reglamento de
Contrataciones.

3.3 Control de Recepción


DESCRIPCIÓN
El Área requirente es quien debe hacer el control de la recepción de bienes o
efectiva prestación de servicios. Los recibos o remitos firmados en el momento de la
entrega, no son definitivos, pues implican que lo entregado está sujeto a revisión,
otorgándose a los mismos el carácter de constancia de recepción provisoria.
La recepción definitiva se hará cuando pueda constatarse que los bienes
entregados o servicios prestados coinciden con los incluidos en la orden de compra
(ofertados y aceptados por el organismo contratante) o contrato suscripto.

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HOSPITAL PABLO SORIA
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La recepción definitiva deber ser resuelta dentro de los cinco días de recibidos los
productos objeto de la contratación, salvo cuando estuviesen sujetos a revisiones
que justifiquen una plazo mayor. La recepción definitiva no libera al adjudicatario de
las responsabilidades emergentes de vicios de fabricación o defectos de origen.

3.4 Emisión de la Factura por parte del proveedor


DESCRIPCIÓN
Entregados los bienes o cumplidas las prestaciones, el proveedor deberá presentar
la factura en el Organismo Contratante, que será conformada por el responsable del
Área Requirente.
La conformidad a la factura por parte de la autoridad administrativa del organismo
contratante, implica que el adjudicatario ha dado cumplimiento a la contratación en
los términos y condiciones estipuladas contractualmente. Por el contrario, la No
conformidad de la factura por parte del organismo contratante, significa que la
mercadería entregada está defectuosa, o que las cantidades no son las
oportunamente acordadas, o para el caso de los servicios, que no se prestaron
según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En estos casos, el
proveedor deberá emitir una Nota de Crédito a favor del Estado Provincial, en
concepto de los bienes no entregados, servicios no prestados, avería de los
productos, con el consiguiente ajuste de precios.
También puede el proveedor emitir una nota de Crédito en caso de corregir errores
por exceso en la facturación, devoluciones o descuentos especiales. La nota crédito
disminuye la deuda o el saldo de la respectiva cuenta.
Por otro lado, puede suceder que el proveedor deba emitir una Nota de Débito a su
favor bajo diferentes conceptos, oportunamente aprobados por el organismo
contratante y debidamente fundado. Este documento incrementa el valor de la deuda
o saldo de la cuenta a favor del proveedor.

4. LIQUIDACIÓN Y PAGO
4.1 Constatación de la documentación.
DESCRIPCION
Si bien la liquidación del gasto es efectuada por el Área Presupuesto/Contable del
Organismo Contratante, el Área requirente o el que ha recepcionado los bienes o

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HOSPITAL PABLO SORIA
GUEMES N ° 1345

constatado la prestación del servicio, debe verificar si se han cumplido todas las
condiciones para proceder a su devengamiento y pago, e informar sobre la
existencia de posibles sanciones por incumplimiento.
División Contable recibirá la facturación presentada por el proveedor, conformada
por el área correspondiente, y las Notas de Débito y Crédito, si las hubiere, y toda
otra documentación atinente a la contratación de la que surja el cabal cumplimiento
de lo pactado.
4.2 Libramiento o ejecución del presupuesto a través de la orden de
Pago.
DESCRIPCION
División Financiero Contable sección Libramiento de pago, es quien realiza el control
legal y administrativo de la documentación inherente a la compra o contratación, vale
decir, facturas, remitos, recibos. Es en este momento cuando se procede, de
corresponder, a la aplicación de multas.
Si todo está conforme a la normativa vigente, se procederá a la liberación de orden
de pago.
4.2.1 Libramiento de Orden de Pago para Tesorería de la Provincia.
DESCRIPCION
Una vez controlado y liberada la orden de pago a través del sistema SIAF(SISITEMA
INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA) Se eleva expediente con
documentación, previo registro en mesa de entrada y salida, para contaduría de
casa de gobierno, allí lo controlaran y habilitaran el pago para el proveedor.

4.2.2. Control, autorización de Orden de Pago para Tesorería del


Hospital.
DECRIPCION
Emitida y agregada la Orden de Pago al expediente de tramitación, las actuaciones
se remitirán a sección Rendición de cuentas para control de documentación y
habilitación del pago, registrando en minuta fecha, N° de expediente, orden de
compra, orden de pago, partida a la que asigna el gasto y monto de la orden de
compra.

4.3 Ejecución del pago a través de división Tesorería


DESCRIPCION

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GUEMES N ° 1345

División Tesorería controlara y registrara el pago asentando el movimiento en los


libros bancos, la cancelación de las facturas se efectuaran a través de tres tipos de
cuentas:
- Fondos de recursos Propios. (FOPROSA)
- Fondos de recursos afectados (PLAN NACER, PROFESA)
- Fondos ROTATORIOS

4.4. Liberación de cheque o realización de transferencia bancaria.


La Liberación del cheque o transferencia bancaria se realizaran para el Banco Macro
o banco Nación.

4.5. Recepción de recibos de los proveedores,

5.5. Rendición.
5.1. Recepción de Expediente, control.
Una vez registrado y finalizado el trámite de pago seenviará documentación a
División Financiero contable Sección Rendición de Cuentas. El gasto se informará
vía Web a través del sistema de Rendiciones. Implementado por el organismo
Contralor.
Que, la documentación de ingresos y de gasto no sea observada el Tribunal de
cuentas se rige por la siguiente normativa.

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