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Anexo 34-Programa de Auditoria Interna
Anexo 34-Programa de Auditoria Interna
FECHA:
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
El programa de auditorias aplica para todos los aspectos relacionados al sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo
CODIGO: DOC-013-PAUD
FECHA:
3. DEFINICIONES
Las auditorías Internas para que sea una herramienta eficaz y fiable deben basarse en los
siguientes principios:
Debido cuidado profesional: se debe proceder con diligencia y con el debido cuidado de
acuerdo a la importancia de la tarea que desempeña y la confianza depositada por el cliente o
partes interesadas.
Enfoque basado en la evidencia: método racional para alcanzar conclusiones de las auditorias
fiables, reproducibles en un proceso de auditoria sistémico.
CODIGO: DOC-013-PAUD
FECHA:
4. METODOLOGIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROCESO DE MES
ACTIVIDAD EQUIPO AUDITOR
AUDITORIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Planeación de
Auditores Internos
auditoria
ESTRATEGICOS
Ejecución de
Auditores Internos
auditoria
Planeación de
Auditores Internos
auditoria
OPERATIVOS
Ejecución de
Auditores Internos
auditoria
Planeación de
Auditores Internos
auditoria
APOYO
Ejecución de
Auditores Internos
auditoria
Para la ejecución de la auditoria interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos a auditar.
CRITERIO EVIDENCIA
ISO 45001:20018 CHECKLIST
NORMATIVIDAD LEGAL CHECKLIST
VIGENTE
CODIGO: DOC-013-PAUD
FECHA:
2.Que sea personal propio de la organización: en este caso se debe garantizar la objetividad e
imparcialidad del auditor, es decir no auditara los procesos, programas que estén bajo su
responsabilidad o en procesos donde halla conflicto de intereses; y dar cumplimiento al perfil de
auditor interno.
FECHA:
Es importante contemplar los riesgos que pueda acarrear la auditoria del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
IMPACTO
Si se llegara a presentar
1 INSIGNIFICANTE tendria consecuencias
minimas a la auditoria
Si se llegara a presentar
2 MENOR tendria consecuencias de bajo
impacto sobre la auditoria
Si se llegara a presentar
tendria consecuencias de
3 MOERADO
mediano impacto sobre la
auditoria
Si se llegara a presentar
4 IMPORTANTE tendria consecuencias de alto
impacto sobre la auditoria
Consecuencias valiosas y
5 CATASTROFICO
significativas sobre la auditoria
CODIGO: DOC-013-PAUD
FECHA:
1. Gestión incorrecta de la
Fala de
auditoria
competencias del 2 4 8 Tolerable
2. Inexactitud de resultados
equipo auditor
3. Resultados erróneos
Incumplimiento a lo
Fallas en el seguimiento del
establecido en el 3 3 9 Tolerable
SG-SST
programa
Insuficiencia en la
Presentación de
identificación de acciones
resultados 3 4 12 Grave
correctivas, preventivas y
inexactos
de mejora
CODIGO: DOC-013-PAUD
FECHA:
DIA
ACTIVIDAD PROCESO AUDITADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE
PROCESO
AUDITORIA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA EL EQUIPO
PROCESO
AUDITOR
SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR PROCESO
ELABORACION DE DOCUMENTACION
PROCESO
NECESARIA PARA LA AUDITORIA
APERTURA DE LA UDITORIA PROCESO
Entre los criterios a tener en cuenta para el plan anual de auditoria de la empresa Rangoz Jeans
según lo establecido por la norma estándar de auditorías, encontramos
FECHA:
• Registros. Compilación de todos los documentos que contengan los datos resultantes de
realizar las distintas actividades.
FECHA:
6. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA
Para dar inicio a las diferentes actividades relacionadas a la auditoria interna del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos
FECHA:
Recopile la información requerida que le permita demostrar la conformidad con los requisitos
de cada una de las normas objeto de la auditoria, esto se puede obtener por medio de:
Entrevistas, observación de actividades y revisión de documentos.
Redacte los hallazgos de la auditoria de acuerdo a la evidencia encontrada y al criterio de la
auditoria. Y regístrelos en el formato propio del auditor.
• Identifique las no-conformidades
7. INFORME DE AUDITORIA
FECHA:
FECHA:
CONTRO DE DOCUMENTOS
VERSIÓN CAMBIO REALIZADO FECHA DEL CAMBIO
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