EJEMPLO PROGRAMA DE AUDITORIA

PROGRAMA
RESPONSABLE
ALCANCE
CRITERIOS DE AUDITORIA REQUISITOS LEGALES DECRETO 1072 DEL 2015, RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019,
NORMATIVOS, PROPIOS MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE LA ORGANIZACIÓN ,
DE LA ORGANIZACIÓN O NTC ISO 45001:2018, MANUAL DEL SGSST
ACORDADOS CON PARTES
INTERESADAS
PERTINENTES

) Qué puede fallar en la Que no se pueda cumplir con las auditorias presencia
ejecuión del programa de programadas por orden público u otros eventos fortuitos o
auditorias (que no se mayor. Que los auditores programadas no
cumpla el alcance, que no competencia necesaria. Que cambi
se cumplan los objetivos, requisitos legales aplicables por el contexto de la pande
que no se cumplan los
principios…)

RECURSOS Personas (Auditores, 6 auditores internos, 1 experto técnico en construcción, 1

expertos, observadores), tecnico en medicina,
presupuesto (alojamiento,
transporte, alimentación),
recursos tecnologicos
(computadores, internet,
software, camaras)

CRONOGRAMA
AUDITORÍA FECHA EQUIPO AUDITOR
Planificación estrategica Auditor líder: Liliana Montaño
Observador: Diana Chaux Experto
6/4/2022 Constructor: Adriana Cabrera

Mejoramiento
Mercadeo y comercializacipon
Gerencia de proyectos (Bogotá)
Gerencia de proyectos (Medellín)
Gerencia de proyectos (
Gerencia de proyectos
Interventoria
Diseño
Gestión ambiental
Gestión de suminstros
HSEQ
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO
EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES
Liderazgo, Comunicación, Trabajo
en Equipo

Formación en auditoria en
Profesional en cualquier carrera con ISO 45001:2018.
Licencia en SST. Formación en el decreto
1072 y la resolución 0312.
Curso Virtual de 50 horas y
actuaización de 20 horas
cuando aplique.
, RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019,
S LEGALES DE LA ORGANIZACIÓN ,
1:2018, MANUAL DEL SGSST

umplir con las auditorias presenciales

público u otros eventos fortuitos o de fuerza
Que los auditores programadas no tengan la
ia. Que cambien los
licables por el contexto de la pandemia.

experto técnico en construcción, 1 experto

ecnico en medicina,

MÉTODO RECURSOS
Alimentación
Tiempo: 4 horas
Presencial
 EXPERIENCIA
8 horas de auditoria como
observador/y o acompañante
EJECUCIPON DE AUDITORIAS INDIVIDUALES
1) CONTACTO INICIAL CON EL AUDITADO
2)DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA AUDITORIA
3) REVISIÓN DOCUMENTAL PREVIO A LA AUDITORIA.
ETAPA N°1
Confirmar fecha de auditoria
Alcance
Confirmar Disponibilidad
EPP a usar (que implementos debo utilizar, documentos, pago seguridad
Solicitar documentos previo a la auditoria (Matrix peligro, Matriz de ries
La auditoria no es viable cuando: No
hay a quien auditar, no hay
información a auditar, No hay
recursos para hacer la auditoria etc
Que revisar: Si los documentos estan
completos, controlados, son
coherentes. Si en general hay
condiciones de seguridad en la
instalaciones. Resultado: Infomre de
étapa 1 o de revisión documental
previa a la auditoria. Que incluye:
Cliente de la auditoria:
-Temas Positivos
- Temas por mejorar
- Temas a revisar en Etapa 2
o dudas.
zar, documentos, pago seguridad social, todos los elementos que se requieran para ingresar a la empresa)
ria (Matrix peligro, Matriz de riesgos del sistema, matriz legal, revisión por la dirección, último informe de auditorias, procedieminto de inv
auditorias, procedieminto de investigación de AT, Analis del contexto, politica y Objetivos del SGSST)