RUBROS O ACTIVIDADES Cantidad Unidad Valor unitario Valor proyecto Otros aportes A solicitar a CRC

I. Gastos de inversión
1.Gastos de personal 89,000.00
Expertos 19 AÑO 22,000.00 418,000.00 418,000.00
Profesionales 15 AÑO 9,000.00 135,000.00 135,000.00
Personal ejecutivo o directivo 17 AÑO 22,000.00 374,000.00 374,000.00
Personal administrativo 20 AÑO 9,000.00 180,000.00 180,000.00
Técnicos/Supervisores 20 AÑO 9,000.00 180,000.00 180,000.00
Capacitadores 24 AÑO 9,000.00 216,000.00 216,000.00
Personal operativo/de campo o auxiliar 135 AÑO 9,000.00 1,215,000.00 1,215,000.00
Cuota patronal y del trabajador para el seguro
3% AÑO 2,682,883.86 80,486.52 80,486.52
social

Cuota patronal y del trabajador para Intecap e Irtra 2% AÑO 2,682,883.86 53,657.68 53,657.68

Subtotal gastos de personal 2,852,144.19 2,852,144.19

2. Gastos generales 1 AÑO 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Gastos pre-operativos (antes de iniciar el
1 SG - - -
proyecto)
Gastos de gestión del proyecto 1 SG 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Estudios técnicos y económicos del proyecto
1 SG 29,952.00 29,952.00 29,952.00
(costo aprox.)
Gastos legales y pagos de permisos, licencias,
1 SG 150,000.00 150,000.00 150,000.00
Registro Mercantil, de la Propiedad, etc.
Consultoría anual para evaluación y auditoría del
2 SG 50,000.00 100,000.00 100,000.00
proyecto
Componente capacitación 2 SG 90,000.00 180,000.00 180,000.00
Seminarios (capacitaciones, acompañamiento,
4 SG 15,000.00 60,000.00 60,000.00
visitas)
Talleres de capacitación y actualización para
4 SG 15,000.00 60,000.00 60,000.00
beneficiarios o actores del proyecto.
699,952.00
RUBROS O ACTIVIDADES Cantidad Unidad Valor unitario Valor proyecto Otros aportes A solicitar a CRC
Talleres, Seminarios, visitas de intercambio,
videos, etc. de capacitación y actualización al 4 SG 10,000.00 40,000.00 40,000.00
personal del proyecto.
Desarrollo de Componentes 4 SG 10,000.00 40,000.00 40,000.00
Compra de equipos 4 SG 10,000.00 40,000.00 40,000.00
Maquinaria y Equipos directamente relacio-nados
6 SG 10,000.00 60,000.00 60,000.00
con la ejecución del proyecto
Mobiliario y equipos de oficina 6 SG 10,000.00 60,000.00 60,000.00
Compra de vehículos 15 SG 10,000.00 150,000.00 150,000.00
Viáticos y gastos de viaje 12 SG 10,000.00 120,000.00 120,000.00
Viajes nacionales 3 SG 10,000.00 30,000.00 30,000.00
Viajes internacionales 1 SG 6,266.28 6,266.28 6,266.28
Impresos y publicaciones 6 SG 10,000.00 60,000.00 60,000.00
Campañas informativas 4 SG 10,000.00 40,000.00 40,000.00
Edición de libros, revistas, escritos, etc. 1 SG 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Publicidad y propaganda 1 SG 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Divulgación en medios de comunicación 1 SG 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Materiales informa-tivos internos y para las
3 SG 10,000.00 30,000.00 30,000.00
comunidades beneficiarias.
Subtotal gastos generales 706,266.28
4,258,362.47
RUBROS O ACTIVIDADES Cantidad Unidad Valor unitario Valor proyecto Otros aportes
3. Gastos en infraestructura -
Compra de terrenos -
Compra de edificios u otras instalaciones SG -
Construcciones 1 SG 1,848,734.54 1,848,734.54
Remodelaciones/reconstrucción de infraestructuras 1 SG 40,000.00 40,000.00
e inmuebles
Y demás obras de ingeniería afines al proyecto
Subtotal gastos en infraestructura 1,888,734.54 1,888,734.54
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN
II. Gastos operativos y/o administrativos
1. Gastos generales

Materiales y suministros/Materias primas para 1 SG 4,256,844.33 4,256,844.33

realizar los productos o servicios del proyecto.

Combustibles 1 SG 15,000.00 15,000.00

Reparación y mantenimiento preventivo y 1 SG 7,300.00 7,300.00
correctivo de maquinaria, vehículos y equipo
Repuestos, aceites y lubricantes para vehículos, 1 SG 3,200.00 3,200.00
maquinaria y equipo.
Seguros de maquinaria, equipo, inmuebles, 1 SG 1,278.00 1,278.00
oficinas y vehículos.
Gastos de seguridad física y seguridad informática
para los equipos, maquinaria, inmuebles, oficinas, 1 SG 22,120.00 22,120.00
etc.
Gastos de insumos, materiales y equipo de
bioseguridad de instalaciones, maquinaria, 1 SG 12,135.00 12,135.00
equipos, oficinas, vehículos, el personal y
visitantes.

Depreciación de maquinaria, vehículos y equipo 180 SG 0.09 16.66

Dotaciones 22 SG 400.00 8,800.00

Papelería, consumibles y útiles de oficina 1 SG 521.00 521.00
Gastos administrativos para el buen
funcionamiento del proyecto (en oficinas 1 SG 1,000.00 1,000.00
centrales y otras sedes del proyecto)
RUBROS O ACTIVIDADES Cantidad Unidad Valor unitario Valor proyecto Otros aportes
Comunicaciones y transporte -
Embalaje y empaques -
Servicios de transmisión de información 1 SG 15,152.00 15,152.00
Correo, encomiendas, Courier, logística, fletes -
Otras comunicaciones en zonas apartadas 1 SG 2,311.00 2,311.00
Servicios públicos -
Telefonía celular y fija y otras formas de
1 SG 3,225.00 3,225.00
comunicación
Arrendamientos -
Arrendamientos bienes muebles -
Arrendamientos bienes inmuebles -

Otros gastos no clasificados o imprevistos (no

más del 8% del total del proyecto, mejor si todo
queda presupuestado, previsto o provisionado ya 0 %
que demuestra que sí se conoce cómo es y se
ejecutará el proyecto)
Subtotal gastos generales
Total gastos operativos y/o administrativos
Gran total gastos de inversión + gastos
operativos y/o administrativos
250
rtes A solicitar a CRC
-
-
-
1,848,734.54

40,000.00

1,888,734.54
1,888,734.54
 4,256,844.33

15,000.00

7,300.00

3,200.00

1,278.00

22,120.00

12,135.00

16.66

8,800.00
521.00

1,000.00

rtes A solicitar a CRC

-
-
15,152.00
-
2,311.00
 -

3,225.00

-
-
-

4,328,214.99
20,688.00
10,496,000.00
RUBROS O ACTIVIDADES Cantidad Unidad Valor unitario

3. Gastos en infraestructura
Compra de terrenos
Compra de edificios u otras
1 SG 45,000.00
instalaciones
Construcciones 1 SG 1,112,625,000.00
Remodelaciones/reconstrucción de
1 SG 40,000.00
infraestructuras e inmuebles
Y demás obras de ingeniería afines al
proyecto

Subtotal gastos en infraestructura 1,112,710,000.00

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN
II. Gastos operativos y/o
administrativos
1. Gastos generales

Materiales y suministros/Materias
primas para realizar los productos
o servicios del proyecto.

Combustibles
Reparación y mantenimiento
preventivo y correctivo de maquinaria,
vehículos y equipo

Repuestos, aceites y lubricantes para

vehículos, maquinaria y equipo.

Seguros de maquinaria, equipo,

inmuebles, oficinas y vehículos.
Gastos de seguridad física y
seguridad informática para los
equipos, maquinaria, inmuebles,
oficinas, etc.
Gastos de insumos, materiales y
equipo de bioseguridad de
instalaciones, maquinaria, equipos,
oficinas, vehículos, el personal y
visitantes.
Depreciación de maquinaria,
vehículos y equipo
Dotaciones
Papelería, consumibles y útiles de
oficina
Gastos administrativos para el buen
funcionamiento del proyecto (en
oficinas centrales y otras sedes del
proyecto)
RUBROS O ACTIVIDADES Cantidad Unidad Valor unitario
Comunicaciones y transporte
Embalaje y empaques
Servicios de transmisión de
información
Correo, encomiendas, Courier, logística,
fletes
Otras comunicaciones en zonas
apartadas
Servicios públicos
Telefonía celular y fija y otras formas
de comunicación
Arrendamientos
Arrendamientos bienes muebles
Arrendamientos bienes inmuebles

Otros gastos no clasificados o

imprevistos (no más del 8% del
total del proyecto, mejor si todo
queda presupuestado, previsto o
provisionado ya que demuestra que sí
se conoce cómo es y se ejecutará el
proyecto)

Subtotal gastos generales

Total gastos operativos y/o
administrativos
Gran total gastos de inversión +
gastos operativos y/o
administrativos
Valor proyecto Otros aportes A solicitar a CRC

45,000.00 45,000.00
1,112,625,000.00 1,112,625,000.00

40,000.00 40,000.00

1,112,710,000.00 1,112,710,000.00
Valor proyecto Otros aportes A solicitar a CRC