ANALISIS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COTIZACIONES EFECTIVAS

AÑO: 2024
PROCESO: MERCADEO Y VENTAS RESPONSABLE: DEISY YOLANDA MARTINEZ
FRECUENCIA: MENSUAL META 40%
FORMULA: No. Cotizaciones Nuevas Efectivas Mes / No. Cotizaciones Nuevas Totales
en el Mes ) * 100
150%
GRAFICO:

100%
81%

50% 81%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mes Resultado Linear (Resultado)

Objetivo
-50%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
No. Cotizaciones Nuevas 3 8 10
No. Cotizaciones Nuevas Totales 4 12 10
Cumplimiento Mensual 75% 67% 100%
Meta 40% 40% 40%

MES ANALISIS
Se abren nuevos mercados con dos ACCION PROPUESTA
distribuidores grandes en Cali empresa que Seguir presentando ofertas,
distribuye a nivel nacional para abrir mercados realizando visitas y realizar
Enero - Febrero
en refrigerante y limpiadores. Ingresa distribuidor seguimiento a los posibles
en zona de Casanare y Meta el cual es un clientes.
aumento notorio Se debe tener un stock de
Marzo quedan a en ventas.de ingreso nuevos
la espera
tanques y equipos de
clientes por demora en la llegada de equipos, se
Marzo dispensación para dar
realizaron cotizaciones con muy buenos clientes,
atención inmediata ala
que ingresan en abril.
cliente.

OBSERVACIONES O ANEXOS:

CODIGO: SIG-FR-042 VERSION: 2 FECHA: 15/01/2022

 ANALISIS DEL INDICADOR

Dic Total
21
26
81%
40%

RESPONSABLE

Jorge Prada -
Constanza Villafañe -
Deisy Martinez

Jorge Prada -
Constanza Villafañe -
Deisy Martinez

VERSION: 2 FECHA: 15/01/2022

NOMBRE DEL INDICADOR: EFECTIVIDAD DE LA COTIZACION
AÑO: 2024
PROCESO: MERCADEO Y VENTAS RESPONSABLE:
FRECUENCIA: MENSUAL META
FORMULA:
Monto en pesos Cotizados Ofertas Nuevas / Mon
$ 180,000,000
GRAFICO:
$ 160,000,000

$ 140,000,000

$ 120,000,000

$ 100,000,000
Monto Cotizaciones Nuevas
$ 80,000,000
Monto Pesos Facturados
$ 60,000,000

$ 40,000,000

$ 20,000,000

$-
Ene Feb Mar Abr MayAxisJun
Title Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May

Monto en Pesos Cotizaciones Nuevas $ 43,418,000 $ 161,798,836 $ 94,323,000
Monto en Pesos Facturados $ 43,000,000 $ 137,820,000 $ 75,514,000
Cumplimiento Mensual 99% 85% 80%
Meta 400% 50% 50% 50% 50%

MES ANALISIS

Enero es un mes con ventas muy bajas, febrero compensa las ventas, nuevos clientes, distribuid
Enero - Febrero zona casanare, aumenta el nivel de las ventas y marzo llegaron clientes pero estan pausados po
de equipos.

OBSERVACIONES O ANEXOS:

CODIGO: SIG-FR-042 VERSION: 2

 ANALISIS DEL INDICADOR

DEISY MARTINEZ
< 50 %

s Cotizados Ofertas Nuevas / Monto en Pesos Facturados

100%
90%
80% 86%
70%
60%
Monto Cotizaciones Nuevas 50%
Monto Pesos Facturados
40%
30%
20%
10%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Nov Dic -10%

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

$ 299,539,836
$ 256,334,000
86%
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

ACCION PROPUESTA RESPONSABLE

s ventas, nuevos clientes, distribuidores en Seguir trabajando en labusqueda de clientes y de nuevos

Jorge Prada - Constanza
on clientes pero estan pausados por falta proyectos fidelizar nuevos clientes, capasitar y realizar
Villafañe -Deisy Martinez
seguimiento a ofertas que se han enviado.

VERSION: 2 FECHA: 15/01/2022

NOMBRE DEL INDICADOR: % DE CRECIMIENTO ACUMULADO
AÑO: 2024
PROCESO: MERCADEO Y VENTAS RESPONSABLE:
FRECUENCIA: MENSUAL META 40%
FORMULA: (Ventas Acumuladas del Trimestre Actual - Ventas Acumuladas del Trimestre Anterior / Ventas Acumula
Anterior Anterior) * 100
GRAFICO:

$ 1,400,000,000

$ 1,200,000,000

$ 1,000,000,000

$ 800,000,000

$ 600,000,000

$ 400,000,000

$ 200,000,000

Oct - Nov - Di
Ene - Feb - Ma
Trimestre Oct - Nov - Dic 2023 $0
Abr - May - Ju
$ 1,160,067,519 Jul - Ago - Sep
Oct - Nov - Di
$ 2,070,296,808

Ene Feb Mar Abr May Jun

Periodo $ 246,015,715 $ 362,926,015 $ 301,287,559

Resultado $ 910,229,289 $0
Cumplimiento -22% -100%
Meta 40% 40%

MES ANALISIS
Las ventas del último trimestre (Octubre - Noviembre - Diciembre 2023) fueron de $1.160.067.519. Los
tres primeros meses del 2024 vienen muy bajos en comparación con el último trimestre de 2023, ya que
Enero - Febrero - Marzo
muchas empresas adelantaron pedidos para el fin de año pasado. De igual manera, hubo pérdia de
clientes importantes como Argos
OBSERVACIONES O ANEXOS:

CODIGO: SIG-FR-042 VERSION: 2

 ANALISIS DEL INDICADOR

MANUEL ARANGO - DEISY MARTINEZ - YEZID RUIZ

imestre Anterior / Ventas Acumuladas Trimestre

0

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

-56.0%
00,000

00,000

Oct - Nov - Dic 2023

Ene - Feb - Mar 2024
$0
Abr - May - Jun 2024
Jul - Ago - Sep 2024
Oct - Nov - Dic 2024

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

$0 $0 $ 910,229,289
#DIV/0! #DIV/0! -56.0%
40% 40%

ACCION PROPUESTA RESPONSABLE

fueron de $1.160.067.519. Los
Jorge Prada - Constanza Villafañe -
último trimestre de 2023, ya que Agilizar el proceso de cierre de negocios en la recuperación de
Deisy Martinez - Yezid Ruíz -
gual manera, hubo pérdia de clientes y la consecución de nuevos, para revertir el indicador
Manuel Arango
VERSION: 2 FECHA: 15/01/2022
 ANALISIS DEL

NOMBRE DEL INDICADOR: % TENDENCIA DE CRECIMIENTO

AÑO: 2024
PROCESO: MERCADEO Y VENTAS RESPONSABLE: MANUEL ARANGO - DEISY
FRECUENCIA: MENSUAL META 3%
FORMULA:
(Ventas Acumuladas Año Corrido - Ventas Totales Año Anterior / Ventas Totales en e
$ 400,000,000
GRAFICO:

$ 350,000,000

$ 300,000,000

$ 250,000,000

Período 2023
$ 200,000,000
Período 2022

$ 150,000,000

$ 100,000,000

$ 50,000,000

$0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Periodo 2.023 $ 292,982,792 $ 283,121,930 $ 225,040,788
Periodo 2.024 $ 246,015,715 $ 362,926,015 $ 301,287,559
Resultado -16.03% 28.19% 33.88% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

MES ANALISIS

Enero - Febrero - El período de Enero - Febrero - Marzo de 2024 vienen creciendo un 13,6% en comparación con
Marzo los mismos meses del 2.023

OBSERVACIONES O ANEXOS:
CODIGO: SIG-FR-042 VERSION: 2 FECHA:
 ANALISIS DEL INDICADOR

MANUEL ARANGO - DEISY MARTINEZ

- Ventas Totales Año Anterior / Ventas Totales en el Año Anterior) * 100

Período 2023

Período 2022

13.6%

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ago Sep Oct Nov Dic Total

$ 801,145,510
$ 910,229,289
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 13.62%
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

ACCION PROPUESTA RESPONSABLE

Se vienen trabajando alianzas con futuros Jorge Prada - Constanza

Distribuidores en las diferentes zonas Villafañe - Deisy Martínez -
Manuel Arango
VERSION: 2 FECHA: 15/01/2022
 ANALI

NOMBRE DEL INDICADOR: RECAUDO DE CARTERA

AÑO: 2024
PROCESO: MERCADEO Y VENTAS RESPONSABLE:
FRECUENCIA: MENSUAL META Mínimo 90 %
FORMULA:
(Ventas a 30 días / el Recaudo del Mes ) * 100

180.00%
GRAFICO: $ 450,000,000
160.00%
$ 400,000,000
140.00%
$ 350,000,000
120.00%
$ 300,000,000
100.00%
Cumplimiento $ 250,000,000
80.00%
Meta
60.00% $ 200,000,000

40.00% $ 150,000,000

20.00% $ 100,000,000

0.00% $ 50,000,000
Ene Feb Mar Abr
$0
Ene Feb Mar

Ene Feb Mar Abr May Jun

Periodo 2.024 $ 246,015,715 $ 362,926,015 $ 301,287,559
Recaudo 2024 $ 374,995,318 $ 427,178,517 $ 290,776,762
Cumplimiento 152.43% 117.70% 96.51% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

MES ANALISIS

En el mes de Enero se recaudó más dinero de lo facturado, en razón de que pagaron varios clientes que
Enero - Febrero estaban atrasados en pagos del año anterior. De igual manera, en el mes de febrero se cumplió con el
objetivo propuesto

Este mes estuvo muy consistente el Recaudo vs las Ventas. De igual manera, se consiguieron negocios
Marzo
de venta de equipo donde hubo anticipos (pre-pago de dinero)

OBSERVACIONES O ANEXOS:

CODIGO: SIG-FR-042 VERSION: 2 F

 ANALISIS DEL INDICADOR

MANUEL ARANGO - DEISY MARTINEZ - YEZID RUIZ

a 30 días / el Recaudo del Mes ) * 100

$ 450,000,000

$ 400,000,000

$ 350,000,000

$ 300,000,000

$ 250,000,000 120.07%
$ 200,000,000

$ 150,000,000

$ 100,000,000

$ 50,000,000

$0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

$ 910,229,289
$ 1,092,950,597
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 120.07%
90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

ACCION PROPUESTA RESPONSABLE

razón de que pagaron varios clientes que Se intensifica la labor de recaudo con el fin de Jorge Prada - Constanza
en el mes de febrero se cumplió con el recuperar la cartera vencida pr efecto del período Villafañe - Deisy Martínez -
de vacaciones Yezid Ruíz - Manuel Arango

Continuar con la labor de recaudo de cartera Jorge Prada - Constanza

igual manera, se consiguieron negocios
vencida y buscar negocios de contado en la medida Villafañe - Deisy Martínez -
de lo posible Yezid Ruíz - Manuel Arango

VERSION: 2 FECHA: 15/01/2022

 ANALISIS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE VISITAS

AÑO: 2024
PROCESO: MERCADEO Y VENTAS RESPONSABLE: DEISY MARTINEZ
FRECUENCIA: MENSUAL META Mínimo 80 %
FORMULA:
(No. de Visitas Efectudas / No. Visitas Prometidas en el Mes) * 100
45
GRAFICO:
40
86%
35

30

25

20

15

10

5
No. Visitas Ejecutadas Linear (No. Visitas Ejecutadas) Objetivo
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
No. Visitas Ejecutadas 32 35 36 103
Objetivo 40 40 40 120
Cumplimiento 80% 88% 86%
Meta 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

ase trabajaron en la busqueda de nuevas cosas a

MES pesar de que varias ANALISIS
empresas estaban en ACCION PROPUESTA RESPONSABLE

Enero vacaciones corporativas. Febrero y Marzo se dio Continuar con el desempeño Deisy Martinez
apertura a bastantes ofertas reunion con
Febrero A pesar de ser mes corto se cumple el indicador Continuar con el desempeño Deisy Martinez
Mes corto por Semana Santa pero se cumple
Continuar con el desempeño Deisy Martinez
Marzo indicador

OBSERVACIONES O ANEXOS:
CODIGO: SIG-FR-042 VERSION: 2 FECHA: 15/01/2022