CÓDIGO SGI-DG-019

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS VERSIÓN 2

FECHA 1/15/2022

FRECUENCIA/
POLITICA SIG PROCESOS OBJETIVO INDICADOR FORMULA/ COMO SE VA EVALUAR META CUANDO SE RESPONSABLE
FINALIZA

SERVICIO AL CLIENTE cumplir con la satisfaccion del cliente. Efectividad Satisfacción Cliente. Promedio Calificaciones Clientes. 85% Bimensual MANUEL ARANGO -DEISY MARTINEZ

(Ventas acumuladas del trimestre actual -

Ventas acumuladas del trimestre anterior /
%Crecimiento acumulado 40% Trimestre MANUEL ARANGO -DEISY MARTINEZ
Ventas acumuladas trimestre anterior
anterior) * 100

(Ventas acumuladas año corrido - Ventas

% Tendencia crecimiento totales año anterior / Ventas totales en el año 3% Mensual MANUEL ARANGO -DEISY MARTINEZ
anterior) * 100

I No. Cotizaciones nuevas efectivas mes /

n %Cotizaciones efectivas No. Cotizaciones nuevas totales en el mes ) 40% Mensual MANUEL ARANGO -DEISY MARTINEZ
d Comercializar los productos y servicios mediante * 100
i una atención amable y oportuna a los clientes que
Ic
MERCADEO Y VENTAS permitan alcanzar las metas de crecimiento y
n
e (No de visitas efectudas/ No visitas Minimo
participación en el mercadeo asegurando un %Cumplimiento en frecuencia de visitas Mensual MANUEL ARANGO -DEISY MARTINEZ
d prometidas en el mes) * 100 90%
adecuado posicionamiento de la marca.
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te monto en pesos cotizados ofertas nuevas
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e efectividad de la cotizacion <50% Mensual MANUEL ARANGO -DEISY MARTINEZ
/monto en pesos facturado
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o Mínimo
iu Cumplimiento de recaudo cartera (ventas a 30 dias / el recaudo del mes ) * 100 Mensual MANUEL ARANGO -DEISY MARTINEZ
90%
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o kilos producidos en el mes de refrigerante / minimo
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o Eficacia produccion refrigerante Mensual CONSTANZA VILLAFAÑE
d numero de operarios * 100 12500 kg
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ln kilos producidos en el mes de adblue / Minimo
o Eficacia produccion adblue Mensual CONSTANZA VILLAFAÑE
iv numero de operarios * 100 10000 kg
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Iin Indice de ajustes por inventario de
tn
te producto terminado
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u numero de ajustes de inventario por perdida
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rm derrrame desperdicio o daño / numero de < 3% Mensual CONSTANZA VILLAFAÑE
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ii Indice de ajustes por inventario de unidades inventariadas
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o materia prima
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cfs Realizar el producto cumpliendo las
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a epsecificaciones técnicas y de oportunidad y
ó PRODUCCION
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controlando adecuadamente los costos de numero de pedidos producidos en los
le producción. tiempos de produccion tiempos establecidos/ numero total de pedido 95% Mensual CONSTANZA VILLAFAÑE
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ie Tiempo de entrega del pedido Pedidos entregados a tiempo / pedidos
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n 80% Mensual CONSTANZA VILLAFAÑE
DESPACHOS totales despachados *100
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a Unidades no conformes / unidades
t Fracción o conforme < 2% mensual CONSTANZA VILLAFAÑE
producidas *100
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 # de trabajadores con calificacion muy bueno
Resultado de evaluacion de desempeño o excelente en evaluacion de desempeño / # 80% Bimensual ANDREA CALDAS
total de trabajadores evaluados * 100

# de actividades de capacitaciones
Mejorar las competencias laborales de los realizadas
GESTION HUMANA
trabajadores
# total de capacitaciones programadas
Cumplimiento del plan de formación 80% Mensual ANDREA CALDAS

# Actividades Realizadas.
Cumplimiento Programa Mantenimiento. 80% Mensual SUSAN ALARCON DAZA
Suministrar y mantener la infraestructura y # Actividades Programadas.
GESTION DE MANTENIMIENTO equipos necesarios para los procesos de forma
E INFRAESTRUCTURA oportuna, asegurando la disponibilidad,
funcionalidad y confiabilidad de los mismos Actividades de calibración ejecutadas /
Cumplimiento del plan de calibración 100% Trimestral SUSAN ALARCON DAZA
Actividades programadas

Auditorias internas ejecutadas / Auditorias

Auditorias internas ejecutadas 100% anual
internas programadas

Mejorar continuamente el sistema de gestión de Tendencia

MEJORA CONTINUA calidad, mediante el cumplimiento de las metas de Cierre eficaz de no conformidades No NC identificadas / No NC cerradas Trimestral SUSAN ALARCON DAZA
0
los indicadores de gestión
Salidas no conformes identificadas / Salidas
Salidas no conformes 100% Trimestral
no conformes cerradas

Conformidad de las Compras.

Eficacia de las compras 80% Mensual YOLANDA PRADA
Adquirir los productos y servicios necesarios para Total de las Compras.
la realización del producto, cumpliendo con los
GESTION DE COMPRAS
requisitos de calidad, la oportunidad, los costos y
el manejo eficiente de los inventarios. Calidad productos o servicios
Resultado Promedio Proveedores Evaluados . 80% Trimestral YOLANDA PRADA
comprados.

# Indicadores que Cumplen Meta.

Eficacia de la Gestión. 100% Trimestral JORGE PRADA RIVEROS
Contribuir al crecimiento y rentabilidad del Total de Indicadores.
negocio a largo plazo, mediante la planificación de
sus procesos, y la planificación estratégica,
garantizando la operación en forma segura y
ambientalmente amigable, la orientación
GESTION GEERENCIAL
permanente hacia el cliente, a través del
cumplimiento de objetivos y planes orientados a tendencia
Eficacia. No Conformidades por cumplimiento legal. Trimestral JORGE PRADA RIVEROS
mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de 0%
Calidad y de Seguridad y Salud en el trabajo y
medio ambiental