105230-WH-00000-03000-001-S

Revision 3

Mantoverde S.A.
Proyecto Mantoverde
Gestión de Peligros y Riesgos

Rev Fecha Descripción Preparado Revisado Aprobado

Emitido para Desarrollo Interno y Mauricio Federico Sebastian

A 21-05-2021
Revisión Clavel Cornejo Errecaborde
Mauricio Federico Sebastian
0 04-06-2021 Emitido para uso
Clavel Cornejo Errecaborde
Gissela Federico Sebastian
1 21-10-2021 Emitido para uso
Cornejo Cornejo Errecaborde
Mauricio Federico Sebastian
2 26-12-2021 Emitido para Uso
Clavel Cornejo Errecaborde
Mauricio Sergio Sebastian
3 23-03-2022 Emitido para Uso
Clavel Villegas Errecaborde
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expresa o tácita, se excluye expresamente.
Tabla de Contenidos

1 Propósito ........................................................................................................................................... 4

2 Objetivos ........................................................................................................................................... 4

3 Alcance ............................................................................................................................................. 4

4 Referencias Legales y otras normas ................................................................................................ 4

5 Responsabilidades ........................................................................................................................... 4
5.1 Gerente de Proyecto ............................................................................................................. 4
5.2 Gerente HSE ......................................................................................................................... 5
5.3 Asesores HSE ....................................................................................................................... 5
5.4 Gerentes de Área .................................................................................................................. 5
5.5 Empleados, contratistas y visitantes ..................................................................................... 5

6 Especificaciones del estándar .......................................................................................................... 5

6.1 Generales ............................................................................................................................. 5
6.2 La Gestión de riesgos a nivel Proyecto ................................................................................ 6
6.3 Gestión del nivel de riesgos en el Sitio ................................................................................. 6
6.3.1. Matriz de Identificación de riesgos y controles en el lugar de trabajo (WRAC) .............. 7
6.3.2. Taller WRAC .................................................................................................................... 7
6.3.3. Listos para Comenzar ...................................................................................................... 8
6.3.4. Análisis de Seguridad en el trabajo (AST) ....................................................................... 8
6.3.5. Procedimiento Trabajo Seguro (PTS) ............................................................................. 9
6.3.6. Permiso de trabajo y lista de verificación. ....................................................................... 9
6.4 Revisión del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) ...................................................... 9
6.5 Capacitación ......................................................................................................................... 9

7 Revisión y Mejoramiento Continuo ................................................................................................... 9

8 Anexos ............................................................................................................................................10

Anexo 1 – Matriz de Evaluación Riesgos ...........................................................................................11

Anexo 2 – Listos para Comenzar: Evaluación personal de riesgos .............................................12

Anexo 3- Formato Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) .....................................................13

1 Propósito

Este estándar proporciona asesoramiento sobre cómo los principios de gestión de peligros y riesgos relacionados
a la Seguridad, Salud y Medioambiente (HSE) deberán ser desarrollados e implementados como parte del
Sistema de Gestión de HSE dentro del Proyecto Mantoverde

2 Objetivos

Los objetivos del estándar son asegurar que:

• Los peligros serán sistemáticamente identificados, los riesgos asociados serán evaluados y priorizados
usando un proceso consistente.
• Se determinen e implementen medidas de control apropiadas para estos peligros siguiendo la jerarquía de
controles, estos controles deben ser comunicados a los trabajadores y monitoreadas para su efectividad
• Un proceso de evaluación de riesgos será usado para identificar eventos de crisis o emergencias
• Los trabajadores y los visitantes sean capacitados en programas y herramientas que busquen minimizar los
impactos de lesión, enfermedades o medioambientales que surgen de las actividades diarias.

3 Alcance

Este estándar es aplicable a todas las actividades que se desarrollaran ocurran en el Proyecto Desarrollo
Mantoverde, gestionado por Ausenco; incluyendo actividades de contratistas, subcontratistas y visitantes.

4 Referencias Legales y otras normas

• 105230-WH-00000-03000-001-L – Plan de gestión de Salud, Seguridad y Medio ambiente
• 105230-WH-00000-03010-001-F –Formato Identificación de riesgos y controles en el lugar de trabajo (WRAC)
• 105230-WH-00000-03000-010-S – Estándar Permiso de Trabajo
• 105230-WH-00000-03000-006-F – Formato Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
• 105230- WH-00000-03000-002-P – Gestión del Contratista HSE

5 Responsabilidades

5.1 Gerente de Proyecto

El Gerente de Proyecto de Ausenco se asegurará de:

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Rev: 3
• Fomentar una cultura de ‘consciencia de riesgos’
• Asegurar que todos los empleados y contratistas son competentes para identificar los peligros y evaluar el
nivel de riesgo asociado
• Asegurar que los visitantes estén informados de los peligros que puedan encontrar y que son escoltados en
todo momento
• Desarrollar y mantener actualizado el WRAC del proyecto y exigir a las empresas contratistas contar con su
propio análisis WRAC

5.2 Gerente HSE

Es responsable de:
• Desarrollar, aprobar, difundir, y mantener actualizado la Matriz de Identificación de riesgos y controles en el
lugar de trabajo (WRAC)
• Asegurar que como mínimo anualmente se realice la actualización del WRAC.
• Asegurar que las empresas contratistas desarrollen el un taller de análisis de riesgos a su llegada a faena.

5.3 Asesores HSE

• Brindar asesoramiento al personal en temas relacionados a la identificación de peligros, evaluación y control

de riesgos
• Facilitar una evaluación completa de riesgos para cada sitio
• Verificar el buen desarrollo y calidad de las evaluaciones de riesgos en las actividades

5.4 Gerentes de Área

• Implementar la Gestión de Riesgos de HSE en el Sistema de Gestión del Proyecto.

5.5 Empleados, contratistas y visitantes

• Las líneas de mando de los contratistas deberán garantizar que los recursos están disponibles para
implementar planes de acción y medidas de control según sea necesario.
• Aplicar el programa de gestión de riesgos de Ausenco y corregir o aislar situaciones peligrosas en el lugar de
trabajo.
• Realizar a diario las evaluaciones de riesgo personal (Listos para Comenzar) y grupal (AST) antes del inicio
de las actividades.

6 Especificaciones del estándar

6.1 Generales

La Gestión de Riesgos es el proceso combinado de identificación, evaluación y tratamiento o control de peligros

para eliminar o minimizar riesgos. Este proceso y su aplicación se definen en el diagrama de flujo a continuación.

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Rev: 3
 Figura 1 – Proceso para la gestión de peligros y riesgos

6.2 La Gestión de riesgos a nivel Proyecto

Los Gerentes serán responsables de la revisión de su área de influencia y el desarrollo de los procedimientos
para minimizar el riesgo de HSE para el proyecto. Esto se logrará a través de lo siguiente:
• Establecer y revisar los objetivos de HSE y los objetivos anuales para asegurar que estos incluyen a las
evaluaciones de riesgo del proyecto
• Garantizar que los planes de acción y/o medidas de control estén documentados por las áreas responsables
• Proporcionar los recursos para que los planes de acción y las medidas de control puedan ser implementadas
• Continuar con la investigación y el desarrollo en la búsqueda de formas adecuadas para la eliminación de
riesgos

6.3 Gestión del nivel de riesgos en el Sitio

Los gerentes del Proyecto deberán garantizar que los recursos están disponibles para implementar planes de
acción y medidas de control según sea necesario.
La gestión del nivel de riesgos del Sitio consiste en establecer una cultura de ‘consciencia del riesgo’. Los Jefes
de Proyecto/Construcción y sus equipos son responsables del desarrollo y mantenimiento de esta cultura a través
de la aplicación de las herramientas de gestión de riesgos como:
• Listos para Comenzar: evaluación individual de riesgos
• Matriz de identificación de riesgos y controles en el lugar de trabajo (WRAC)
• Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
• Procedimientos de trabajo seguro (PTS)
Se deberá evaluar los riesgos asociados de todas las actividades en el proyecto, este se debe realizar antes del
inicio de cualquier trabajo. El Proyecto Desarrollo Mantoverde debe asegurar un proceso en el lugar de trabajo
para afirmar que las evaluaciones de riesgo se están completando y son de calidad.

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Rev: 3
6.3.1.Matriz de Identificación de riesgos y controles en el lugar de trabajo (WRAC)

La identificación de riesgos y controles en el lugar de trabajo (WRAC) es una herramienta de gestión de riesgos
en terreno usado para identificar los peligros, riesgos, controles y responsabilidades en el lugar de trabajo.
El riesgo presentado en el trabajo o tarea se evalúa a través de la matriz de medidas cualitativas de probabilidad
y consecuencias de Ausenco que se encuentra en el Anexo 1 – Formato 105230-WH-00000-03010-001-F

6.3.2.Taller WRAC

Las empresas contratistas deben de realizar un Taller de riesgos HSE para desarrollar una revisión, evaluación
y control de riesgos de las actividades a desarrollar en el lugar de trabajo en la segunda semana de su llegada a
faena. El propósito de estos talleres es revisar el alcance de trabajo, verificar que se hayan contemplado todas
las actividades de la contratista, que se haya realizado una correcta identificación de los peligros y riesgos y que
se hayan definido los controles adecuados, así como la verificación de su implementación en terreno.
El taller de análisis de riesgos debe ser organizado por las empresas contratistas, este debe de contar con la
participación de:

Ausenco Empresas Contratistas

Gerente de HSE Administrador de Obra

Gerente de área Jefe de terreno
Supervisor de construcción Jefe HSE
Supervisor
Capataz
Representante de los trabajadores (representante
CPHS si lo tienen constituido)

Los talleres WRAC deben de considerar:

• WRAC de Ausenco
• Listado de riesgos críticos y controles
• Mapa de riesgos críticos identificados en el WRAC
• Organigrama técnico del Proyecto
• Requisitos legales e información
• Metodologías de Construcción/Operacional
• Ubicación geográfica y de áreas en el lugar de trabajo
• Requerimientos HSE relevantes del Cliente
Representantes de Ausenco deben de asistir al taller WRAC para asegurar que estos principios de gestión de
riesgos sean aplicados y confirmar que los contratistas han evaluado adecuadamente el riesgo base. Las
empresas contratistas deben coordinar la fecha programada para la realización del taller WRAC con la
Gerencia/Subgerencia HSE de Ausenco.

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Rev: 3
6.3.3.Listos para Comenzar

La herramienta Listos para Comenzar es una evaluación de riesgos individual; se realiza en el área de trabajo
antes del AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo) y se repite cuando hay un cambio en el alcance del trabajo
o en las condiciones del sitio, donde el cambio podría afectar la salud y seguridad de los trabajadores.
Los pasos básicos para completar el documento Listos para Comenzar son:
1. Detenerse, mirar, recorrer - antes de iniciar la tarea o cuando ocurre el cambio, mirar, escuchar, oler
y sentir para ver si algo tiene el potencial de causar daño.
2. Pensar detalladamente en la tarea - tener en la mente un plan claro de la tarea – plantearse a sí
mismo las siguientes preguntas:
• ¿He hecho este trabajo antes?
• ¿Tengo la habilidad, conocimiento o permiso requerido?
• ¿Puedo cumplir con las Reglas de Oro?
• ¿Existe alguna evaluación de riesgos o instrucción de trabajo para este trabajo?
3. Identificar los peligros - Considerar lo siguiente:
• ¿Se requiere de algún Permiso para este trabajo?
• ¿Requiere este trabajo de “aislamiento”?
• ¿Es este un espacio confinado?
• ¿Estoy trabajando en altura?
• ¿Estoy realizando una excavación?
• ¿He identificado algún impacto ambiental?
• ¿Existe algún riesgo de lesión de manos en este trabajo?
• ¿Se van a usar productos químicos?
• ¿Se encuentra el área de trabajo libre de peligro de tropiezos y caídas y aseada?
• ¿He verificado si voy a afectar o a interferir con otros?
• ¿Cuento con las herramientas correctas para este trabajo?
• ¿Cuento con el EPP adecuado? ¿Estoy debidamente capacitado para usarlo?
4. Controlar y comunicar - identificar y después implementar controles apropiados para eliminar o reducir
el riesgo a un nivel aceptable. Debe considerarse la jerarquía de control cuando se implementen
controles. Si una persona no puede implementar un control por sí mismo, el peligro debe ser
informado de inmediato a la Supervisión del Sitio.
5. Hacer el trabajo en forma segura - Después de completar el documento Listos para Comenzar, e
implementado los controles, cada persona o grupo debe preguntarse a sí mismo. ¿Tengo/tenemos
el “Derecho a Inicio”?
Cada empresa contratista es responsable de instruir a su personal en el uso de la herramienta Listos para
Comenzar, asimismo se incluirá en la inducción general de trabajador nuevo e inducciones de visita.

6.3.4.Análisis de Seguridad en el trabajo (AST)

La herramienta ‘AST’ es una evaluación grupal que se deberá implementar para identificar los peligros en el área
de trabajo, evaluar los riesgos en el sitio y describir las medidas preventivas que se adoptaran.

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Rev: 3
El AST complementa la evaluación de la Matriz de Identificación de riesgos y controles en el lugar de trabajo
(WRAC), deberá realizarse en grupo con la participación de todos los trabajadores y el supervisor/capataz en el
área de trabajo antes del inicio de sus actividades de manera diaria.
Las empresas utilizarán el formato 105230-WH-00000-03000-006-F - AST Análisis de Seguridad en el Trabajo
de Ausenco (ver anexo 3)

6.3.5.Procedimiento Trabajo Seguro (PTS)

PTS es un procedimiento mediante el cual se describe las acciones o pasos que se debe seguir para realizar de
manera segura una determinada tarea y se elabora en cada actividad identificada de alto riesgo en el WRAC.
Para la elaboración del PTS se debe describir todos los pasos de la tarea a realizarse de manera detallada.
Asimismo, debe incluirse las medidas de control identificadas como cualquier prerrequisito de entrenamiento,
competencia o habilidad especial requerida para llevar a cabo la tarea; de ser necesario incluir instrucciones
técnicas de operación.
La elaboración del PTS lo realiza aquella persona que conozca la actividad y será revisado por su jefe inmediato
y por el departamento de HSE.

6.3.6. Permiso de trabajo y lista de verificación.

Las actividades consideradas trabajos de alto riesgo en el Proyecto Desarrollo Mantoverde adicional a las
evaluaciones de riesgos individual (Listos para Comenzar) y grupal (AST) deberán contar con un Permiso de
Trabajo y la lista de verificación (LV) asociada de acuerdo con lo especificado en 105230-WH-00000-03000-010-
S Estándar Permiso de Trabajo.

6.4 Revisión del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

La supervisión de la empresa contratista deberá realizar revisiones en terreno de los Análisis de Seguridad en el
Trabajo de acuerdo con 105230-WH-00000-03000-007-S - Estándar de Liderazgo Visible haciendo uso del
Formato 105230-WH-00000-03000-065-F. Estas revisiones permitirán inspeccionar los Análisis de Seguridad en
el Trabajo (AST) realizados en terreno y establecer medidas correctivas ante oportunidades de mejora
detectadas.

6.5 Capacitación

Todos los empleados, contratistas y visitantes serán informados de los sistemas de gestión de riesgos a través
de las inducciones del Proyecto Desarrollo Mantoverde. En adición, los trabajadores deberán recibir la
capacitación de Análisis de Trabajo Seguro dictada por le empresa autorizada por Ausenco.
Las empresas contratistas son responsables de capacitar a su personal en la herramienta de evaluación de riesgo
individual: Listos para Comenzar.
Las empresas contratistas deberán asegurar la mejora continua en la calidad de los Análisis de Seguridad en el
Trabajo desarrollados en terreno a través de charlas diarias, charlas integrales y realización de campañas
prácticas en terreno para la mejora de los AST.

7 Revisión y Mejoramiento Continuo

Página
Fecha de Revisión Razón del Cambio Nº Revisión
modificada

21.10.2021 7,8,9 Actualización de secciones 6.3.2; 6.3.3; 6.4; 6.5, Anexo 3 01

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Rev: 3
 26.12.2021 11 Se añaden criterios dentro de WRAC en caso de derrames 02

Elaboración de PTS (Sección 6.3.5)

23.03.2021 9, 13, 14 03
Actualización formato AST rev.3

8 Anexos
• Anexo 1 – Matriz de identificación de riesgos y controles en el lugar de trabajo (WRAC)
• Anexo 2 - Listos para Comenzar: evaluación personal de riesgos
• Anexo 3- Formato Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

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Rev: 3
Anexo 1 – Matriz de Evaluación Riesgos
AUSENCO HSE RISK MATRIX CONSECUENCIA - RIESGO
CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5

Síntomas de bajo nivel que sólo

Matriz de calificación de riesgos de Salud y seguridad en el Lesiones o daños graves a una o más Una sola víctima mortal o un traumatismo Múltiples fatalidades o incapacidades
requieren tratamiento de primeros Tratamiento médico de la lesión
Ausenco trabajo personas grave en varias personas. permanentes a múltiples personas.
auxilios

<$<enter> (<1% ) por encima del De $<enter> a $<enter> (de 1% a 5% ) De $<enter> a $<enter> (3% a 5% ) por De $<enter> a $<enter> (5% a 10% ) por >$ <enter> (>10% ) por encima del
Financiero ($AUD)
presupuesto del proyecto por encima del presupuesto del proyecto encima del presupuesto del proyecto encima del presupuesto del proyecto. presupuesto del proyecto.

Retrasos menores. Retraso en el

Programación del tiempo Retrasos marginales. Retraso en la Retrasos sustanciales. Logro tardío de un Retrasos excepcionales. Logro tardío de
Retrasos mínimos <1 día cumplimiento de la fecha objetivo 1 - 7
(programa objetivo) consecución de un hito clave 8 - 30 días. hito crítico de 1 a 3 meses. un hito crítico > 3 meses
días.

Daños limitados en una zona localizada. Daños localizados a corto o medio plazo Daños localizados a medio plazo en un Daños generalizados a medio y largo Daños significativos y extensos a largo
Sin efectos duraderos. en una zona de menor importancia local. área de valor local. plazo en un área valiosa. plazo o impacto irreversible
Medio ambiente
Derrames sustancias peligrosas Derrames sustancias peligrosas Derrames sustancias peligrosas Derrames de sustancias peligrosas Derrames de sustancias peligrosas
< o igual a 30 L. > 31 y < o igual a 300 L. > 301 y < o igual a 1.000 L. > 1.001 y < o igual a 10.000 L. > 10.001 L.

* Costes de retrabajo inferiores o iguales

* Costes de reparación inferiores o * Costes de retrabajo inferiores o iguales * Costes de retrabajo inferiores o iguales Costes de retrabajo superiores al 5% del
Calidad al 5% del valor del contrato pero
iguales a 20K a 100K pero superiores a 20K a 250K pero superiores a 100K valor del contrato
superiores a 250K
Publicidad negativa en los medios de Críticas directas en los medios de Publicidad internacional negativa.
Publicidad negativa de los medios de comunicación del sector. comunicación del sector. Publicidad Reputación gravemente empañada.
Reputación / Comunidad / Preocupación/quejas del público local.
comunicación locales. Aviso formal del Publicidad regional negativa. Revisión nacional negativa. Reputación Precio de las acciones afectado.
Medios de comunicación Reclamación del cliente.
cliente sobre el incumplimiento. por parte del cliente del compromiso de empañada. Pérdida de credibilidad ante Rescisión del contrato por parte del
Ausenco. el cliente global. cliente global.
Problemas legales menores. Incumplimiento grave de la normativa, Importante incumplimiento de la Multas/procesos significativos.
Gobernanza / Legal / Incumplimientos e infracciones menores
Incumplimientos moderados e con posibilidad de enjuiciamiento o multa normativa. Litigios muy graves, incluida una
Regulación de la normativa.
infracciones de la normativa. moderada. Importante litigio. demanda colectiva.

Retrasos que provocan una reducción del

Interrupción de las Cambio temporal mínimo en las prácticas Cambio menor sostenido de las prácticas Cierre temporal de la planta. Cierre de la planta.
rendimiento debido a los cambios en las
operaciones existentes. existentes. < 1 día. > 1 día.
prácticas existentes.

CONSEQUENCE
PROBABILIDAD O CASUALIDAD EVALUACIÓN PLAZO DE RECURRENCIA
CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5
VALORACIÓN
Se espera que ocurra en la mayoría de 11 16 20 23 25
≥ 85% Ocurre más de una vez al año CASI SEGURO (5)
las circunstancias MEDIO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO

Probablemente ocurrirá en algún El evento ha ocurrido varias veces o 7 12 17 17 24

65% to 84% PROBABLE (4)
momento más en su experiencia MEDIO MEDIO ALTO ALTO EXTREMO
PROBABILIDAD

El suceso o algo similar ha ocurrido en 4 8 13 18 22

35% to 64% podría ocurrir en algún momento POSIBLE (3)
otro lugar BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO

Puede ocurrir en circunstancias 2 5 9 14 19

15% to 34% Puede ocurrir una vez en su trayectoria POCO PROBABLE (2)
excepcionales BAJO BAJO MEDIO MEDIO ALTO

No se espera que ocurra en la mayoría 1 3 6 10 15

1% - 14% No ha oído hablar de este suceso RARO (1)
de las circunstancias BAJO BAJO BAJO MEDIO MEDIO

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Anexo 2 – Listos para Comenzar: Evaluación personal de riesgos

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Anexo 3- Formato Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

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