GESTION DEL CAMBIO

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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO

Revisión PREPARADO POR ASESORADO POR ASESORADO POR

Juan Pablo Bravo U Representante de los Jaime Gómez Córdova

Trabajadores
Supervisor de Terreno Asesor en Prevención de Riesgo

N° 02 Fecha: 09-08/2021 Fecha: 09/08/2021 Fecha: 09/08/2021

APROBADO POR :

Wilson Alfaro Urrutia

Administrador de Contrato

ALPHA
Contrato N°4600014952
Fecha: 09/08/2021
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TABLA DE CONTENIDOS

1.- OBJETIVO ..................................................................................... 3

2.- ALCANCE ...................................................................................... 3

3.- RESPONSABILIDADES .................................................................. 4

4.- DOCUMENTOS APLICABLES ........................................................ 8

5.- DEFINICIONES .............................................................................. 3

6.- ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO ........................................... 4

7.- ANEXOS ........................................................................................ 9

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1.- OBJETIVO
Establecer criterios para identificar, evaluar y manejar los potenciales impactos negativos en materia de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que puedan surgir de cambios organizacionales,
operacionales, de infraestructura u otros, bien sean iniciativas internas o de la adaptación a condiciones
externas y asegurar que se utilizan procedimientos y métodos estandarizados para el manejo eficiente y
puntual de todos los cambios aprobados, a fin de minimizar su impacto en la calidad de los servicios y la
continuidad del negocio.

2.- ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo el contrato de Alpha Fortificaciones. dentro da las dependencias de
DCH, teniendo la finalidad de alcanzar procedimientos, instructivos, registros y toda documentaci6n de
la organización y edemas de cambios estructurales, organizacionales, operacionales, mejoras
significativas en instalaciones, métodos de trabajo y alimentos da protección personal, Cubre las
modificaciones, los cambios permanentes, cambios temporales o cambios da emergencia.

Cambios típicos que requieren uso de este procedimiento:

• Cambios / modificaciones en los sistemas de saneamiento y fortificación.

• Cambios / modificaciones en los vehículos.
• Uso y cambios en maquinarias.
• Otros qua se consideran impactantes para la empresa.

3.- DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

• Cambio: Cualquiera alteración, ya sea permanente, temporal o gradual de una línea base o
condición actualmente establecida. Incluye la sustitución de cualquiera parte del proceso por
otra, la alteración de la secuencia u organización de actividades, recursos, Infraestructura y/o
resultados de los procesos; los cambios de personal, equipamiento y de tecnología;
documentos, obligaciones, legislación, lugares o factores medio ambientales.

• Cambio operacional: Cualquier alteración en los procesos, incluyendo: personal, equipos,

instalaciones, materiales, insumos, métodos de transformación y logística de abastecimiento
para generar los productos y servicios.

• Cambio Permanente: Aquel que implica cambios en un documento de Ingeniera (redes

eléctricas, cambios estructurales de los vehículos, entre otros). Y se considera que
permanecerá indefinidamente.

• Cambio Temporal: Una modificación que es planeada y efectuada con la intención de

retomar a las condiciones de diseño originales después de un tiempo específico.
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• Cambio de emergencia: Cambio que sigue un camino corto a través del procedimiento normal
de manera que se pueda ejecutar rápidamente. La documentación detallada requerida se
completar posteriormente y solo entonces el cambio se clasificará como temporal o
permanente.

• Autorización para el cambio: sin esta autorización no se puede realizar ninguna acción.

4.- RESPONSABILIDADES

Administrador de Contrato
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos de este procedimiento.
• Entregar los recursos necesarios y facilitar la formación de un equipo multidisciplinario para la
identificación y la Evaluación de los Riesgos; tanto para los riesgos del negocio y Operativos,
como para los Cambios organizacionales.

Supervisor de Terreno
• Confeccionar el registro de gestión del cambio.
• Solicitar aprobación y análisis del registro de gestión del cambio al Administrador de Contrato

Asesor en Prevención de Riesgos

• Designar y convocar al equipo que debe abordar la evaluación de los potenciales impactos
en sus áreas; control y efectividad.
• Evaluar la efectividad de la implementación del cambio.

Trabajadores
• Cumplir con los cambios.

5.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

5.1.- Identificación de Cambio

• Se deberá Indicar la fecha de identificación de la desviación, con la cual nace la necesidad del
cambio.
• Quien identifica el cambio.
• Cargo de quien identifica el cambio.
• Área afectada por lo cual se está realizando el cambio.
• Tipo de cambio (Permanente, temporal o de emergencia)
• Indicar el cambio a realizar.
• Vencimiento del cambio (en caso de ser provisorio)
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• Responsable de la implementación del cambio.

• Fecha de implementación del cambio.
• Costo estimado del cambia (solo si está disponible)

5.2.- Objetivos del Cambio

• Se deberá evaluar y determinar cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con los
cambios que se realizaran.

5.3.- Beneficios del Cambio

• Se deberá evaluar y determinar cuáles serán los beneficios que se alcanzaran con los cambios
quo se están realizando.

5.4.- Aprobación del Cambio

• El registro de gestión del cambio debe cumplir con todos los requisitos contemplados en el, si
este no cumple con requisitos mínimos de seguridad de parte técnica, este deberá ser
nuevamente revisado.
• Se deberá aprobar el cambio por parte del Administrador de contrato, Supervisor de Terreno y
Asesor en Prevención de Riesgos, sin estas aprobaciones ningún cambio podrá llevarse a
cabo.

5.5.- Evaluación Técnica y de Riesgo (Asesor en Prevención de Riesgos)

• Se hará una evaluación Técnica y de Evaluación de Riesgos.
• Esto permitirá evaluar si el cambio es viable y no traerá consecuencias adversas a la empresa
a las personas específicamente en el ámbito de salud, seguridad y cuidado.
• La aprobación de la evaluación técnica y la evaluación de riesgos deberá ir en el formato
registro de gestión del cambio.

Clasificación de los eventos de riesgo no deseados

Los eventos de riesgo no deseados se clasificarán según el valor de la Magnitud del Riesgo, que se
obtiene del producto de Probabilidad/frecuencia por Consecuencia/impacto y se clasificarán en Alto,
Medio y Bajo, según la siguiente tabla:
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5.6.- Potenciales Perdidas

• Se detallará todas las posibles pérdidas y en orden de importancia o gravedad.
• Al realizar un cambio, siempre hay de por medio un riesgo asociado, por ejemplo, si se
determina realizar un cambio estructural de la instalación, existe muchos riesgos asociados,
coma caídas, golpes, electrocución, etc.

5.7.- Medidas de Control

• Se incorporarán todas las medidas de control qua se aplicarán para prevenir los riesgos
inherentes a la actividad que se realizara.
• Se detallará todas las barreras de seguridad para que no se produzcan posibles incidentes.

5.8.- Procedimiento Operativo Especifico o ART (Personal encargado de hacer el cambio.)

• Se realizará procedimiento específico de la actividad solo si se considera una tarea o trabajo
reiterativo a desarrollar para identificar los pasos necesarios y los riesgos inherentes a estos
• En caso de que el trabajo no sea reiterativo, se procederá a confeccionar una ART si es que
no exista un procedimiento para ello.
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• Se deberá asignar un responsable de realizar el cambio

5.9.- Ejecutar el Cambio Personal encargado de hacer el cambio.

• Se ejecutará el cambio con continua supervisión de la empresa, específicamente será
supervisada por el responsable del área en que se está desarrollando en cambio, además de
la colaboración de prevención de riesgos en terreno si lo amerita, si el cambio a realizar no es
el contemplado en el registro gestión del cambio previamente aprobado, este será suspendido
hasta Una nueva validación de la información.

5.10.- Capacitación.
• Se deberá identificar e integrar en los planes y programas de acción las necesidades de
capacitación a forma de asegurar las competencias de las personas que se verán afectados o
beneficiados por algún cambio.

5.11.- Difusión del Cambio a las Personas involucradas (Responsable de la

implementación)
• Se difundirá el cambio a realizar a todo el personal.

5.12.- Corroboración de Cambio Efectuado (Administrador de Contrato)

• Deberá firmar en el formato de registro de gesti6n del cambio al memento de haber finalizado
el proyecto

5.13.- Evaluación de efectividad y de cierre

5.13.1.- Evaluación de efectividad

Adicionalmente, la administración del cambio debe integrar en el plan de acción, las
actividades, mediciones, registros, análisis y criterios de decisión para determinar el nivel de
efectividad de la implementación del cambio y de los controles, así:

a. Evaluación de la efectividad en la implementación del cambio, que debe controlar y

evaluar la efectividad de la planificación en hitos, plazos, costos, responsables, y otras
variables;
b. Evaluación de efectividad de los planes de acción, que debe evaluar el logro de los
Objetivos de control de riesgos o impactos en los planes establecidos; y
c. Evaluación de la efectividad del cambio, que debe definir el cumplimiento de los objetivos
del cambio.
Cada una de las evaluaciones de implementación, de control y efectividad del cambio,
deberá ser responsabilidad del Gerente o Administrador según corresponda la dimensión
del cambio.

5.13.2.- Evaluación de cierre

La evaluación de cierre debe revisar el correcto seguimiento a la implementación del o los
planes de acción y las evaluaciones de efectividad correspondientes. También debe declarar
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el término o la continuación del monitoreo del cambio que permita aprobar las condiciones
de cierre del proceso de manejo del cambio.
En esta evaluación debe participar los responsables de los distintos niveles del
procedimiento de manejo del cambio y deberán dejar registrado bajo acta el cambio
evaluado.
En este registro debe quedar consignado a lo menos lo siguiente:

Las conclusiones de las revisiones realizadas;

El nivel de satisfacción con el proceso de manejo del cambio;
Las proposiciones de mejora al proceso de administración (Organización, soporte
tecnológico y este procedimiento); Cuando corresponda, las medidas preventivas o
controles sistemáticos que se deban integrar a las rutinas de gestión S&SO, en función del
cambio ya concretado
Cuando corresponda, las medidas correctivas y el plan de monitoreo del cambio por un
período adicional antes de realizar el cierre.
Adicionalmente, en el registro de administración del cambio se debe indicar las fechas de
aprobación del cierre, una referencia al acta de evaluación de cierre y otra referencia a las
medidas o planes que permanezcan vigentes. Cuando no se concreta el cierre, se
consignará la eventual extensión del plazo de monitoreo del cambio y las referencias a los
planes, nuevos o anteriores, que permanezcan vigentes.
Y realizar un análisis crítico que permita el mejoramiento del proceso de manejo del cambio
en general y de este procedimiento en particular. Asimismo, todo cambio que altere algún
tipo de documento, sean estos planes, procedimientos, estándares, registros, u otros
deberán ser notificados al o las áreas responsables de dichos documentos para su
actualización.

5.14.- Comunicación del cambio

Todo cambio evaluable o no, deberá ser comunicado de manera clara, apropiada y directa
a las partes interesadas.

6.- REFERENCIAS
• ECF: Estándares de control de fatalidades aplicables al contrato
• EST: Estándares de Salud en el Trabajo
• SIGO-P-030.
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7.- ANEXOS
7.1.- FLUJOGRAMA
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7.2.- FORMULARIO IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y CONTROL DE CAMBIOS.

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7.3. DIFUSION Y CONTROL:

En el presente Procedimiento de Trabajo Seguro, PTS-ALPHA N°02 Saneamiento / Acuñadura
de Talud, se dará a conocer los siguientes temas al trabajador:
• Metodología del trabajo
• Responsabilidad del trabajador y la línea de mando (Administrador, Supervisor, APR)
• Riesgos presentes en los trabajos de Saneamiento / Acuñadura de Talud
• Conocer los Estándares de Control de fatalidades y las Reglas Que Salvan la Vida
presentes en la tarea.
Todo el personal que se relacione directa e indirectamente con el contrato debe ser registrado en
la respectiva hoja de capacitación.
Registro de firmas del Procedimiento de Trabajo Seguro

N° Nombre C. I. Firma Fecha

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Instruido por: Firma:

Cargo: Fecha: