Act 2 - Manual de Calidad - Jhonatan Carreon - 8B

Cuidado con el Perro
MANUAL DE CALIDAD
Código: MAN-O2-CCEP-01
Versión: 0.1
Creado por: Jhonatan Carreón Sandate

Alexa Juárez Ávila
Isabel Reyes Díaz de León
Andrea Sánchez
Aprobado por: Jhonatan Carreón Sandate
Fecha de la 09/03/2022
versión:
Firma:
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Distribuido a: Fecha Firma
no. Fecha Firma
1 Gerencia General 09/03/2022 NA
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Descripción del cambio
09/03/2022 0.1 Jhonatan, Alexa, Esquema del documento básico

Isabel, Andrea
TABLA DE CONTENIDO
1. SOBRE LA ORGANIZACIÓN ..................................................................... 5
1.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................... 5
2. PROPÓSITO, ALCANCE Y USUARIOS ..................................................... 5
2.1. EXCLUSIONES ......................................................................................... 5
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES .................................................................... 6
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................ 6
4.1. COMPRENDER LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO ...................................... 6

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS .................................................................................................... 7
4.3. DETERMINAR EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .................. 9
4.4. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS ............................. 9
5. LIDERAZGO .............................................................................................. 10
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO .................................................................... 10
Manual de calidad ver. 0.1 del 09/03/22 Página 2 de 31
©2016 Plantilla para clientes de EPPS Services Ltd. www.advisera.com, según Contrato de licencia.
5.1.1. General ......................................................................................... 10
5.1.2. Enfoque a Cliente ......................................................................... 11
5.2. POLÍTICA DE CALIDAD ............................................................................. 11
5.3. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN ... 13
6. PLANIFICACIÓN ....................................................................................... 13
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ............................ 13

6.2. OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA ALCANZARLOS ................... 14
6.3. PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS ...................................................................... 14
7. RECURSOS .............................................................................................. 15
7.1. RECURSOS............................................................................................ 15
7.1.1. . General ....................................................................................... 15
7.1.2. Personas ...................................................................................... 15
7.1.3. Infraestructura............................................................................... 15
7.1.4. . Entorno para la operación de procesos ...................................... 15
7.1.5. Recursos de monitoreo y medición............................................... 16
7.1.6. Conocimiento organizacional ........................................................ 16
7.2. COMPETENCIA ....................................................................................... 16
7.3. CONCIENCIACIÓN ................................................................................... 17
7.4. COMUNICACIÓN ..................................................................................... 17
7.5. INFORMACIÓN ........................................................................................ 18
8. OPERACIÓN ............................................................................................. 19
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ............................................... 19

8.1.1. Comunicación con el cliente ......................................................... 20
8.1.2. Determinación de los requisitos relacionados con el producto ..... 20
8.1.3. Revisión de los requisitos para productos y servicios................... 20
8.2. DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS .................................................. 21
8.3. CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPORCIONADOS
EXTERNAMENTE ............................................................................................... 21
8.3.1. General ......................................................................................... 21
8.3.2. Tipo y alcance del control ............................................................. 21
8.3.3. Información para proveedores externos ....................................... 22
8.4. PROVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO .................................................. 22
8.4.1. Control de producción y prestación de servicios........................... 22
8.4.2. Identificación y trazabilidad ........................................................... 23
8.4.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos .. 23
8.4.4. Preservación ................................................................................. 23
8.4.5. Actividades posteriores a la entrega ............................................. 24
8.4.6. Control de cambios ....................................................................... 24
8.5. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS .......................................... 24
8.6. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES .............................................. 24
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ........................................................... 25
9.1. MONITOREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ...................................... 25

9.1.1. General ......................................................................................... 25
9.1.2. Satisfacción del cliente ................................................................. 25
9.1.3. Análisis y evaluación .................................................................... 26
9.2. AUDITORÍA INTERNA ............................................................................... 26
9.3. REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN. .................................................. 27
9.3.1. Generalidades .............................................................................. 28
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección ........................................ 28
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección ........................................... 28
10. MEJORA ............................................................................................... 29
10.1. GENERAL ............................................................................................... 29

10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA ................................................ 29
10.3. MEJORA CONTINUA ................................................................................. 30
1. SOBRE LA ORGANIZACIÓN
1.1. Estructura de la organización
Figura 1: Organigrama de la organización
2. PROPÓSITO, ALCANCE Y USUARIOS
El sistema de gestión de documentos del manual de calidad de Cuidado con el

Perro muestra la capacidad de Cuidado con el Perro para brindar continuamente
productos y servicios destinados a satisfacer los requerimientos de los clientes.
2.1. Exclusiones
Cuidado con el Perro excluye los siguientes capítulos de la ISO 9001:2015:
• En el caso de accesorios y diseños para diversas prendas debido a que

no son fabricadas por la misma empresa, no es aplicable el Ambiente para
la aplicación de los procesos (7.1.4), Trazabilidad de las mediciones
(7.1.5.2).
Las exclusiones no afectan la capacidad de la organización para satisfacer los
requerimientos de los clientes y los correspondientes requisitos legales y
normativos.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para el propósito de este Manual de calidad, Cuidado con el Perro hace

referencia a los términos y las definiciones detallados en el documento "Sistemas
de Gestión de Calidad: fundamentos y vocabulario” de ISO 9001:2015.
Aplican las últimas versiones de estos documentos.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprender la organización y su contexto
Misión: ofrecer ropa de buena calidad a precios bajos.
Visión: Ser en México la mejor opción de calidad en moda en ropa a precios

bajos. Con el compromiso y trabajo en equipo de colaboradores, accionistas y
proveedores, donde cada centro de negocios será un ejemplo de pasión ética,
eficiencia, colaboración, innovación, servicio y rentabilidad.
La Misión y Visión sirven de base y afectan a su capacidad para logar los

resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.
Además, Cuidado con el Perro establecerá un Sistema de Gestión de Calidad

para abordar los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015. El SGC debe:
• Identificar los procesos comerciales centrales y su aplicación

• Determinar cuestiones externas e internas relevantes para su propósito y
dirección estratégica
• Definir las interacciones e interrelaciones de los procesos comerciales
• Monitorear y revisar la información sobre asuntos internos y externos
• Implementar las acciones necesarias para lograr los resultados
planificados hacia la mejora continua del SGC.
• La empresa proporcionará productos que cumplan sistemáticamente con
el cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas
Las partes interesadas pueden afectar nuestra capacidad para ofrecer productos
de manera constante. Determinaremos las partes interesadas relevantes, sus
requisitos relevantes para nuestro Sistema de gestión de calidad y
monitorearemos y revisaremos la información sobre estas partes. Esto incluye
las partes interesadas relevantes que suponen un riesgo significativo para la
sostenibilidad de la organización si no se cumplen sus necesidades y
expectativas.
Matriz de Partes Interesadas
Partes
Necesidades Expectativas
interesadas
Crecimiento de la
Productividad constante
organización
Accionistas
Productividad y ventas por
Rentabilidad en cada proyecto encima de metas
establecidas
Atención antes y después de

Clientes Calidad del producto
entregar el producto
Manufacturar productos con
calidad por encima de la
especificada
Alta relación entre

calidad/precio
Crecimiento profesional y
Contar con equipo de protección
económico dentro de la
personal
organización
Trabajadores
Remuneración económica Obtener estabilidad laboral
Capacitación apropiada Excelente ambiente laboral
Desarrollo de nuevos
Pago en tiempos establecidos
productos
Proveedores
Convenios o alianzas
Especificaciones claras en órdenes de
comerciales a corto,
compra
mediano y largo plazo
Servicio social donde se

Bajo impacto ambiental
encuentre la organización
Sociedad
Cumplir con requisitos medio Generar más fuentes de
ambientales empleo
Descartar la evasión y la
Cumplir con requisitos legales
elusión fiscal
Ampliar la base de
Administraciones Adquirir licencias y permisos contribuciones derivadas del
publicas crecimiento
Emisión de opiniones
Cumplir en tiempo y forma con pago de
positivas de cumplimiento de
impuestos y contribuciones
obligaciones
Reuniones frecuentes sindicato - Facilitar el tiempo y personal

Sindicato
empresa para reuniones sindicales
Alinear criterios para
Contar con el pago de cuotas sindicales
exigencias sindicales
Disponibilidad de los altos

Espacio y tiempo para la atención a
mandos para reuniones
sindicalizados
claves
4.3. Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental
Cuidado con el Perro. Ha desarrollado e implementado un Sistema de Gestión

de Calidad para documentar e implementar las mejores prácticas y para
satisfacer los requisitos y expectativas de sus clientes y mejorar la gestión
general de Cuidado con el Perro.
Para lograr este objetivo Cuidado con el Perro. Evaluó las cuestiones internas y
externas, los requerimientos de las partes interesadas y los productos que ofrece
a nuestros clientes.
El Sistema de Gestión de Calidad de Cuidado con el Perro Cumple con los

requisitos de la norma internacional ISO 9001: 2015. El alcance de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad es " Venta y Fabricación de piezas de ropa de
diferentes materiales, diseño y confección de modelos”.
4.4. El Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos
Cuidado con el Perro. Establecerá, implementará, mantendrá y mejorará

continuamente su Sistema de Gestión de Calidad, incluidos los procesos
necesarios y las interacciones. El SGC abordará las entradas y salidas
esperadas de sus procesos, determinará la secuencia y las interacciones, y los
criterios y métodos necesarios para una operación y control efectivos.
Asignaremos los recursos, las responsabilidades y las autoridades para abordar
los riesgos y las oportunidades, evaluar los procesos e implementar el cambio
para lograr los resultados previstos.
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso
5.1.1. General
Respondiendo a la filosofía y principios de Cuidado con el Perro, la Gerencia de

Cuidado con el Perro, mantendrá un SGC basado en los requisitos de ISO 9001:
2015 así como sus necesidades organizacionales relacionadas con sus
procesos de negocio. Para lograr esto:
• Definir su Política de Calidad considerando su filosofía, principio de

gestión, asuntos externos e internos, requisitos del cliente, requisitos
legales y otros. La política se comunicará a los empleados de Cuidado
con el Perro.
• Establecer Objetivos de Calidad y comunicar políticas. La planificación
incluirá insumos, si los hubiera, para cumplir con los requisitos legales y
reglamentarios.
• Promover el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en
riesgos.
• Asegúrese de que los recursos necesarios para el SGC estén disponibles.
• Asegurarse de que el sistema de calidad logre los resultados previstos.
• Comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz y la
conformidad con el SGC.
• Involucrar, dirigir y apoyar a personas y roles para demostrar
responsabilidad de liderazgo y contribuciones al SGC.
• Promover la mejora y apoyar los roles de gestión relevantes
5.1.2. Enfoque a Cliente
El SGC de Cuidado con el Perro aborda, en sus actividades, la comprensión de

las necesidades y expectativas del cliente y los requisitos de servicio, incluidos
los requisitos legales y reglamentarios aplicables y los riesgos y oportunidades
que afectan la entrega de productos.
Todas las actividades serán revisadas periódicamente por Cuidado con el Perro.
La administración y las acciones se decidirán para mejorar la satisfacción del
cliente y cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
5.2. Política de calidad
Cuidado con el Perro ha establecido y comunicado a todo su personal la

siguiente política de calidad:
Política de calidad
Estamos convencidos de que la calidad no solo se tiene en los componentes que

manufacturamos si no se obtiene a través de la constante búsqueda de:
• Excelencia en el servicio:
1. Constante espíritu se servicio a través de la colaboración abierta, respeto,

amabilidad y sencillez.
2. Adaptación y respuesta rápida a las tendencias actuales
3. Ejecución constante de trabajo en equipo
• Excelencia en nuestros productos a través de:
1. Calidad de las prendas

2. Seguimiento estricto sobre la documentación y registros internos y
externos de procesos
• Excelencia en mejora continua enfocado en sistemas y procesos:
1. Constante búsqueda de mejorar la calidad de productos, costos de

manufactura y tiempo invertido.
• Excelencia en nuestro capital humano:
1. Entrenamiento de nuestro personal en nuestros procesos, definiendo

claramente el alcance de su función y responsabilidades.
2. Incrementando el valor agregado a través de nuevas certificaciones
(internas o externas) de personal en nuevos procesos y tecnologías
3. Constante dirección hacia el trabajo en equipo y ética empresaria
Esta Política es comunicada a todos los niveles, promoviéndola a través de

pláticas con el personal y tableros en las diferentes áreas.
A través de encuestas al personal es que se obtiene retroalimentación del grado

de entendimiento y compromiso.
La dirección revisa estas políticas para adecuarlas a los nuevos niveles

esperados de satisfacción de sus Clientes y otras partes interesadas, a nuevas
oportunidades o necesidades de mejora continua, a nuevos recursos disponibles
esta revisión se hace al menos cada año o antes de ser necesario.
5.3. Funciones, responsabilidades y autoridades de la organización
El Equipo Directivo se asegura, a través del departamento de gestión de la

calidad, perteneciente a la dirección de planeación y evaluación, de que las
responsabilidades y autoridades para las funciones pertinentes en el SGC sean
asignadas, comunicadas y comprendidas por el personal. Las funciones,
responsabilidades y autoridades están documentadas en descripciones de
puesto, mismas que son firmadas por el jefe inmediato y por la persona que
desempeña el puesto.
La comunicación incluirá informes sobre el estado del SGC con las funciones,
los objetivos y las metas correspondientes, los resultados del análisis del
seguimiento y la medición del producto, las acciones correctivas y preventivas.
También incluirá la evaluación de la eficacia, la mejora continua del desempeño

de la calidad en función de las necesidades de la organización.
La gerencia será responsable de informar, mejorar y comunicar el desempeño

del SGC, incluida la promoción de las necesidades y expectativas del cliente. La
gerencia debe asegurarse de que el SGC se mantenga asegurando que los
cambios se planifiquen e implementen.
6. PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Cuidado con el perro, al planificar el SGC, considera los problemas, riesgos y

oportunidades externos e internos que se abordarán para:
• Garantizar que el SGC pueda lograr los resultados previstos;

• Mejorar los efectos deseables;
• Prevenir o reducir los efectos indeseables;
• Lograr la mejora.
La empresa Cuidado con el perro planificará acciones para abordar riesgos y

oportunidades e integrar, implementar y evaluar acciones dentro del SGC. Las
acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deberán ser
proporcionales al impacto potencial sobre la conformidad de los productos.
6.2. Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos
Cuidado con el Perro establecerá y mantendrá los objetivos de calidad que se

establecen e implementan en los niveles de realización del producto, incluido el
procesamiento de los requisitos del cliente.
Los objetivos serán consistentes con la política de calidad de Cuidado con el

perro, serán medibles, tomarán en cuenta los requisitos aplicables y serán
relevantes para la conformidad de los productos. Al planificar el proceso de
establecimiento de objetivos, la organización determinará qué se hará, los
recursos necesarios, asignará responsabilidades, identificará los requisitos de
finalización y evaluación.
6.3. Planificación de cambios
Cuidado con el perro establecerá y mantendrá un plan del sistema de gestión

calidad, que comienza con una planificación a largo plazo, evaluaciones de
riesgo y revisión anual. Los recursos, las responsabilidades y las autoridades se
organizarán y planificarán para cumplir los objetivos comerciales. Para mantener
la integridad del proceso de planificación, se discutirá el plan, se identificarán los
cambios y se documentarán las interacciones entre los procesos antes de la
ejecución.
7. RECURSOS
7.1. Recursos
7.1.1. . General
Cuidado con el perro determinará los recursos necesarios para el

establecimiento, implementación y mantenimiento del SGC. Cuidado con el
perro. Considerará las capacidades y limitaciones internamente y debe
obtenerse de proveedores externos.
7.1.2. Personas
Cuidado con el perro determinará y proporcionará los recursos humanos

necesarios para la implementación efectiva del SGC y el control de sus procesos.
7.1.3. Infraestructura
Cuidado con el perro establecerá, implementará y mantendrá sistemas para

determinar, organizar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad del producto y reducir los impactos adversos al medio ambiente y
el riesgo debido a situaciones de emergencia reales y potenciales asociados con
la actividad / productos. Las áreas que deben abordarse incluyen:
• Edificio: se mantienen las condiciones del proceso de producción y del

espacio de trabajo;
• Servicios públicos requeridos: agua, aire, electricidad, mantenimiento
general de iluminación, recursos necesarios para mitigar los riesgos
debido a situaciones de emergencia;
• Equipo que incluye hardware y software;
• Tecnología de la información y la comunicación.
7.1.4. . Entorno para la operación de procesos
Cuidado con el Perro ha establecido, documentado, implementado y mantenido

un sistema para determinar y administrar el ambiente de trabajo, incluida la
infraestructura física para lograr la conformidad con los requisitos del producto y
reducir los impactos adversos al medio ambiente y el riesgo debido a situaciones
de emergencia reales y potenciales asociados con sus procesos
7.1.5. Recursos de monitoreo y medición
7.1.5.1. General
Cuidado con el perro determinará y proporcionará los recursos necesarios para
asegurar resultados válidos y confiables al monitorear o medir cuando se usa
para verificar la conformidad de los productos. Esto incluirá la idoneidad de los
recursos y se mantendrán para garantizar el cumplimiento continuo. Se
mantendrán registros de estos requisitos de cumplimiento.
7.1.5.2. Trazabilidad de la medición

Cuando la trazabilidad sea un requisito, Cuidado con el Perro establecerá y
mantendrá un sistema para determinar el seguimiento y la medición a realizar y
los dispositivos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar
evidencia de la conformidad del producto / proceso. Dichos dispositivos de
seguimiento y medición se calibrarán o se utilizarán métodos alternativos para la
validación del equipo. La empresa documentará la calibración / validación de los
dispositivos de seguimiento y medición para garantizar que se mantengan
registros y resultados válidos.
7.1.6. Conocimiento organizacional
Cuidado con el Perro determinará los conocimientos necesarios para el

funcionamiento de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos.
Este conocimiento es decir internos (propiedad intelectual, lecciones aprendidas,
etc.) y externos (es decir, estándares, academia, etc.) deben actualizarse para
abordar las necesidades y tendencias cambiantes.
7.2. Competencia
Cuidado con el Perro se asegurará de que todo el personal que haga trabajos
que perjudiquen la calidad del producto sea competente para el mismo sobre la
base de la enseñanza, capacitación, capacidades y vivencia correctas. Estas
competencias se piensan en el instante de la contratación del personal y se
siguen de la orientación e identificación de las necesidades de formación por
medio de una planeación, consulta, evaluación y optimización de la efectividad
de la formación. Cuidado con el Perro Asegurará que la capacitación sea positiva
en términos de competencia y capacidad del personal que labora en cada área.
7.3. Concienciación
Cuidado con el Perro desarrollará, establecerá, implementará y mantendrá

métodos para la identificación de las necesidades de capacitación de los
empleados y llevará a cabo capacitaciones y evaluaciones para asegurar que:
• Se conserva la competencia del personal que ejecuta el trabajo que

perjudica la calidad del producto;
• Las operaciones no generarán un efecto importante en el medio ambiente;
• Conciencia de los papeles y responsabilidades laborales para la
utilización positiva del SGC;
• Conciencia de las probables secuelas de no continuar los métodos /
indicaciones operativas especificados;
• El personal es consciente de la relevancia y trascendencia del
cumplimiento de la política, los métodos y los requisitos del SGC;
• Evaluaciones de la efectividad de las actividades tomadas;
• Se mantienen registros apropiados.
7.4. Comunicación
Cuidado con el Perro he predeterminado procedimientos para conservar una

comunicación abierta y clara a partir de y hacia cada una de las piezas
interesadas, la cual incluye los requisitos del Sistema de Administración de la
Calidad, las metas y sus tendencias. El fin es:
• Impulsar la optimización continua y el compromiso de su personal en el

logro de las metas de la Calidad.
• Implicar al personal en el desarrollo y revisión de las políticas y métodos,
en especial esos para el funcionamiento de peligros a los que logren estar
expuestos.
• Que se encuentren informados de quienes los representan, así como
quienes son los representantes indicados por la dirección
• Los procedimientos de comunicación establecidos en Cuidado con el
Perro son:
a) Juntas de Comunicación
b) Folletos
c) Reuniones con el personal.
d) Cursos y pláticas internas.
7.5. Información
El procedimiento de control de la información documentada definirá el sistema

de control de documentos que incluye:
• La aprobación de una información documentada antes de su emisión;

• La revisión de la información documentada, la identificación de los
cambios en el documento revisado y las actualizaciones necesarias,
incluida la nueva aprobación;
• La distribución de información documentada revisada
• La legibilidad, identificación y mantenimiento de información
documentada;
• El control de información documentada de origen externo;
• El control de la información documentada obsoleta retenida con fines de
conocimiento e información
Todos los registros se identificarán con referencia y fecha y períodos de
retención. Los titulares de registros se asegurarán de que los registros sean
legibles, identificables y recuperables y que se almacenen correctamente. Los
registros se conservarán y destruirán después del período de retención.
8. OPERACIÓN
8.1. Planificación y control operacional
En la empresa cuidado con el perro. se ha identificado el proceso de Planificación

y control operacional, como proceso clave, y se ha determinado la secuencia de
actividades que aportan valor y nos permiten satisfacer los requerimientos de
cliente.
Como resultado de la planificación de este proceso se cuenta con planes de

calidad para cada compra del cliente y/u orden de compra, en los que se incluyen
entre otros aspectos los siguientes:
• Objetivos de la Calidad del producto

• Requisitos para el Producto
• Necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar
recursos específicos para el producto.
• Actividades requeridas de verificación validación, seguimiento, medición,
inspección y pruebas específicas para el producto y los criterios de
aceptación
• Registros necesarios para proporcionar evidencia de que el proceso de
realización y producto cumple con los requisitos previamente
establecidos.
8.2. Requisitos para productos y servicios
8.1.1. Comunicación con el cliente
Para asegurar una comunicación efectiva con nuestros Clientes, se ha dispuesto

que el único contacto con el Cliente, sea a través del encargado del proceso de
ventas, para obtener información sobre el producto, el tratamiento de preguntas,
modificaciones de pedidos, así como la retroalimentación con el Cliente,
incluyendo el tratamiento a sus reclamaciones
8.1.2. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Cuidado con el perro en su Proceso de Venta ha establecido mecanismos para

determinar y comunicar al personal y partes interesadas:
a) Los requisitos especificados por el Cliente, como la entrega del producto,

b) Los requisitos del producto no especificados por el Cliente, pero
necesarios para su utilización
c) Las especificaciones y requisitos internos
8.1.3. Revisión de los requisitos para productos y servicios
Cuidado con el perro resolverá todos los requisitos en cuanto al producto con el
cliente antes de la confirmación de las compras.
Cualquier modificación solicitada por el cliente después de la confirmación de la

compra se comunica internamente y según sea necesario con el cliente por
escrito.
Cuidado con el perro se asegurará de que:
• Se definen los requisitos del producto;
• Se confirman y resuelven los requisitos de pedido en aquellas situaciones

en las que el cliente busca cambios;
• Tiene capacidad para cumplir con el requisito una vez aceptado;
• Se mantienen registros apropiados en relación con las compras.
8.2. Diseño y desarrollo de productos
La empresa cuidado con el perro establece, implanta y mantiene el proceso de

diseño y desarrollo adecuado para asegurarse de que se cumpla la provisión de
productos.
8.3. Control de procesos, productos y servicios proporcionados

externamente
Cuidado con el perro establecerá y mantendrá un sistema para garantizar que el

producto comprado cumpla con los requisitos especificados, incluidos los
relacionados con la mitigación de los impactos ambientales asociados.
8.3.1. General
Cuidado con el perro se asegurará de que los procesos y productos

proporcionados externamente cumplan con los requisitos esperados de nuestra
empresa
8.3.2. Tipo y alcance del control
Cuidado con el perro a determinado un proceso de compras válido para el

suministro y evaluación de sus proveedores para productos con un impacto para
la realización y característica de producto a ser entregado a nuestros clientes.
La evaluación y selección de nuestros proveedores, se hace en función de su

capacidad para suministrar las mercancías requeridas, esta evaluación incluye:
a) Experiencia previa.
b) Desempeño (precio, calidad, fecha de entrega, respuesta a emergencias)
c) Revisión de sus suministros.
d) Documentación de calidad entregada.
e) Recomendaciones
Los criterios para la selección, evaluación y reevaluación son establecidos en el
subproceso de Compras, los registros y las acciones necesarias derivadas de
estas evaluaciones son mantenidos.
8.3.3. Información para proveedores externos
Cuidado con el perro se asegurará de comunicar los requisitos para:
Descripción clara de materiales, equipos o servicios
• Requisitos para la aprobación del producto, procesos o equipo
• Requisitos de calificación del personal
• Requisitos del sistema de calidad del proveedor
• Precios; cantidades; fechas y
• Las condiciones comerciales de Cuidado con el perro
8.4. Provisión de producción y servicio
8.4.1. Control de producción y prestación de servicios
Para asegurar la satisfacción del Cliente y cumplir los plazos de entrega, Cuidado
con el perro ha identificado y establecido las condiciones para el control de las
actividades de la Producción y Prestación del Servicio, estas condiciones
consideran:
a) La capacidad para cumplir con los requisitos contractuales
b) La capacitación y competencia del personal
c) Las necesidades de comunicación
d) La información relativa a las características del Producto
e) Las instrucciones de trabajo requeridas
f) El uso del equipo y las necesidades de mantenimiento
g) La implementación de actividades de seguimiento y control
h) La liberación, entrega y cuando sea aplicable, las actividades después de

la entrega
8.4.2. Identificación y trazabilidad
Cuidado con el perro utilizará los medios apropiados para identificar las salidas,
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y
servicios.
Cuidado con el perro identificará el estado de las salidas con respecto a los
requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del
servicio.
La empresa Cuidado con el perro controlará la identificación única de las salidas

cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información
documentada necesaria para permitir la trazabilidad.
8.4.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Este criterio es aplicable únicamente cuando el Cliente o Proveedor facilite

bienes (componentes a ser incorporados al proceso de Fabricación), en cuyo
caso Cuidado con el perro solicita al cliente o proveedor instrucciones precisas
y claras para asegurar que estos bienes sean almacenados, y conservados
adecuadamente y evitar su deterioro. Cualquier bien que llegue deteriorado, se
pierda o dañe durante el proceso de fabricación, es registrado para determinar
la acción correctiva apropiada.
8.4.4. Preservación
Para preservar la conformidad del producto y evitar daños que puedan inutilizar
la mercancía, durante el proceso intern, se han establecido como parte del
proceso de Realización del Producto, los requisitos para la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de la mercancía.
8.4.5. Actividades posteriores a la entrega
Cuidado con el perro cumplirá con los requisitos para las actividades posteriores
a la entrega de nuestros productos. Consideraremos las posibles consecuencias
no deseadas, la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos, los
requisitos del cliente y los comentarios.
8.4.6. Control de cambios
Cuidado con el perro revisará, controlará, documentará y autorizará los cambios

para la producción para garantizar la conformidad con los requisitos.
8.5. Liberación de los productos y servicios
Cuidado con el perro implementará las disposiciones planificadas para verificar

que se cumplan los requisitos del producto. La liberación de los productos no
procederá hasta que se completen todas las disposiciones planificadas.
8.6. Control de las salidas no conformes
En Cuidado con el perro todo el personal tiene la responsabilidad de informar

sobre la no conformidad en cualquier etapa del proceso, ya que una atención
inmediata de la misma permite el inicio inmediato su tratamiento de una manera
más efectiva y económica.
Se ha implementado un procedimiento, donde se definen las actividades para el

control de las no conformidades, buscando esencialmente la existencia un patrón
de ocurrencia o alguna tendencia específica a ser considerada como una mejora
y entrada para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
En este procedimiento se indican las responsabilidades para el manejo e

investigación de no conformidades del
producto, así como las responsabilidades para tomar acciones para mitigar
cualquier consecuencia resultante de no conformidades, para la iniciación,
conclusión y confirmación de la efectividad de las acciones tomadas.
La propiedad de estas acciones tomadas está en función de la magnitud de los
problemas y en proporción al riesgo encontrado, así como a las consecuencias
de la no conformidad.
En cuanto al producto no conforme este es identificado y controlado para evitar

su utilización o entrega no intencionada, y es nuevamente verificado después de
la corrección para demostrar su conformidad con los requisitos previamente
especificados.
La disposición del producto no conforme se define en el procedimiento

respectivo. Cuando sea un requisito contractual la aprobación del Cliente para
disposición producto no conforme, se le solicita una concesión antes de proceder
a la corrección.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. Monitoreo, medición, análisis y evaluación
9.1.1. General
Sabiendo que las mediciones son importantes en la toma de decisiones basadas

en hechos, y con la intención de obtener datos estadísticos para mejoras futuras
y establecer metas realistas y que conlleven retos para los involucrados, en
Cuidado con el Perro se han determinado los métodos aplicables de medición.
a) Demostrar la conformidad del producto

b) Asegurarse de la conformidad del sistema del Sistema de Gestión de la
Calidad, y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad
9.1.2. Satisfacción del cliente
Cuidado con el perro reconoce que existe una gran variedad de fuentes de
información relativas al Cliente, por lo que ha establecido dentro del proceso
clave de realización del producto la metodología para hacer un seguimiento
sobre la información del grado de satisfacción y/o insatisfacción del Cliente. Las
fuentes de información sobre la satisfacción y/o insatisfacción del Cliente
incluyen:
• Encuestas de Satisfacción del cliente

• Resultados de evaluaciones por parte de cliente.
9.1.3. Análisis y evaluación
Cuidado con el Perro Utiliza métodos adecuados para el monitoreo y medición

de procesos en el SGC, incluidos los parámetros / requisitos de desempeño
relevantes en la industria textil.
Cuidado con el perro establecerá y mantendrá procedimientos para el monitoreo

y medición del producto, incluyendo sus características desde la etapa de
entrada hasta la venta del producto, y a través de todas las etapas de los
procesos de realización del producto. Cuidado con el perro analizará los
resultados con respecto a la satisfacción del cliente, los efectos de las acciones
tomadas para abordar los riesgos y oportunidades y el desempeño de los
proveedores de servicios.
9.2. Auditoría interna
Cuidado con el Perro establecerá y mantendrá un sistema para auditar todas sus
funciones bajo el SGC a intervalos planificados para comprender el desempeño
de la organización y tener la oportunidad de mejorar el sistema mediante la
adopción de las acciones adecuadas, incluidas las acciones correctivas y
preventivas.
Cada auditoría interna es realizada por personal calificado y competente. Los

auditores están capacitados para mantener su posición formal, independiente e
imparcial durante toda la actividad de auditoría.
Las auditorías internas son planificadas de una manera flexible a fin de permitir
cambios en función de la naturaleza de los hallazgos y observaciones
detectadas. En los planes de estas auditorías se tienen las siguientes
consideraciones:
• La existencia de la documentación adecuada.

• La implementación efectiva de los procesos.
• La identificación de las no conformidades.
• La documentación de los resultados.
• La competencia del personal.
• Las oportunidades de mejora.
• Las fortalezas de la empresa.
• La capacidad de los procesos.
• El uso de la tecnología de la información.
• Las responsabilidades y autoridades asignadas.
• Las relaciones con las partes interesadas incluyendo los clientes internos.
Las auditorías internas son efectuadas por personal diferente de aquel que
realiza las actividades a ser auditadas, y realizadas de acuerdo con un
procedimiento, en donde se define el alcance, frecuencia, metodologías,
competencia, responsabilidades y requisitos para su ejecución.
La planificación de los programas de auditorías considera el estado e importancia

de las actividades y áreas a ser auditadas, y los resultados de anteriores
auditorias.
Los resultados de estas auditorías son reportados a la Gerencia durante la

revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. El seguimiento a las auditorias
incluye la verificación de las acciones correctivas y el informe de los resultados
de la verificación.
9.3. Revisión por parte de la dirección.

9.3.1. Generalidades
Para asegurar que el sistema de calidad funciona convenientemente,

adecuadamente y con eficacia continua, el Gerente general de Cuidado con el
Perro revisa el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad cada
semestral.
En la reunión de revisión, las acciones se deciden, implementan y monitorean

para asegurar la mejora continua del SGC y / o recomendar cambios en el SGC,
incluidas las políticas y objetivos de calidad y otros elementos del SGC según
los resultados del seguimiento y medición y análisis.
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección
Esta revisión incluye como datos de entrada los siguientes:
• Los resultados de las auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad

incluyendo las auditorías internas, de segunda parte, o de
terceras partes.
• Riesgos y oportunidades que impactan a la organización
• La medición de la satisfacción de las necesidades y retroalimentación del
Cliente y otras partes interesadas.
• El resultado de los proyectos de mejora y sus recomendaciones.
• El funcionamiento de los procesos y conformidad de Producto.
• El estado de las acciones correctivas y preventivas.
• El estado de las acciones derivadas de revisiones previas.
• Los cambios que podrían afectar al sistema de la Calidad como: nuevas
tecnologías, resultados de investigación y desarrollo del mercado,
conceptos de calidad.
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección
Como salidas de esta revisión se registran los datos relativos a:
• Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.
• Mejoras en los productos en relación con los requisitos o expectativas del
cliente y otras partes interesadas.
• Necesidades de recursos adicionales.
• Introducción de nuevos productos en el mercado.
10. MEJORA
10.1. General
Cuidado con el perro determinará y seleccionará oportunidades de mejora e

implementará las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del
cliente y mejorar la satisfacción del mismo.
10.2. No conformidad y acción correctiva
Si se detectan problemas en cualquier proceso, producto, servicio prestado,

aspectos ambientales o de seguridad y salud en el trabajo, se inician las
investigaciones para aclarar las causas y proporcionar acciones correctivas
eficaces para evitar su recurrencia.
Las acciones correctivas se determinan en función de la magnitud de los

problemas y en proporción al riesgo encontrado, previo a su implantación las
acciones correctivas son revisadas y aprobadas por las funciones pertinentes
en el procedimiento se incluyen aspectos como:
a) Identificación de las no conformidades;

b) Determinación de las causas de la no conformidad.
c) Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las
no conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) La iniciación y conclusión de las acciones correctivas necesarias.
e) El registro de los resultados de las acciones tomadas.
f) La confirmación de la efectividad de las acciones correctivas tomadas.
g) El resultado de las acciones correctivas es considerado para la revisión
por la dirección, y cuando así sea necesario
se implementan y registran los cambios en los procedimientos, como

resultado de las acciones correctivas tomadas
Cuando se detectan causas potenciales de no conformidades, cualquier

proceso, producto, servicio prestado, se determinan e inicia las acciones
preventivas adecuadas para evitar la ocurrencia de la no conformidad Las
acciones preventivas se determinan en función de la magnitud de la causa
potencial del problema a evitar, en proporción al riesgo potencial calculado, y
previo a su implantación las acciones preventivas son revisadas y aprobadas
por las funciones pertinentes en el cual se incluyen los siguientes aspectos:
a) Identificación de las causas potenciales no conformidades.

b) Determinación e implementación de las acciones preventivas
necesarias.
c) La iniciación y conclusión de las acciones correctivas necesarias.
d) El registro de los resultados de las acciones tomadas.
e) La confirmación de la efectividad de las acciones correctivas tomadas.
El resultado de las acciones preventivas es considerado para la revisión por

la dirección, y cuando así sea necesario se implementan y registran los
cambios en los procedimientos, como resultado de las acciones preventivas
tomadas.
10.3. Mejora continua
Cuidado con el perro ha establecido el siguiente “Ciclo de Mejoras Continuas”

para planificar y gestionar la mejora continua de sus procesos, facilitando la
mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. Este modelo considera
el análisis de los resultados relativos a: salidas de los procesos, medición de
los objetivos, auditorías al sistema SGC, acciones correctivas y preventivas,
revisión por la dirección, satisfacción y/o insatisfacción del Cliente.
Modelo del Ciclo de Mejoras

Fase 1 Fase 2
Desviación Acción immediata
Proceso Proceso
⚫ Falla ⚫ Remedio de la falla
⚫ Problema ⚫ Solución al problema
⚫ Daño ⚫ Reparación del daño
Fase 4 Fase 3
Mejora Análisis de la causa
Eliminación de la causa por
⚫ Ajuste del proceso
⚫ Nuevos métodos de la desviación
⚫ Nuevas herramientas
⚫ Capacitación

Act 2 - Manual de Calidad - Jhonatan Carreon - 8B

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Cuidado con el Perro

Creado por: Jhonatan Carreón Sandate

Fecha Versión Creado por

09/03/2022 0.1 Jhonatan, Alexa, Esquema del documento básico

1. SOBRE LA ORGANIZACIÓN ..................................................................... 5

1.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................... 5

2. PROPÓSITO, ALCANCE Y USUARIOS ..................................................... 5

2.1. EXCLUSIONES ......................................................................................... 5

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES .................................................................... 6

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................ 6

4.1. COMPRENDER LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO ...................................... 6

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO .................................................................... 10

Manual de calidad ver. 0.1 del 09/03/22 Página 2 de 31

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ............................ 13

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ............................................... 19

Manual de calidad ver. 0.1 del 09/03/22 Página 3 de 31

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ........................................................... 25

9.1. MONITOREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ...................................... 25

10. MEJORA ............................................................................................... 29

10.1. GENERAL ............................................................................................... 29

Manual de calidad ver. 0.1 del 09/03/22 Página 4 de 31

1.1. Estructura de la organización

Figura 1: Organigrama de la organización

2. PROPÓSITO, ALCANCE Y USUARIOS

El sistema de gestión de documentos del manual de calidad de Cuidado con el

Cuidado con el Perro excluye los siguientes capítulos de la ISO 9001:2015:

• En el caso de accesorios y diseños para diversas prendas debido a que

Manual de calidad ver. 0.1 del 09/03/22 Página 5 de 31

Para el propósito de este Manual de calidad, Cuidado con el Perro hace

Aplican las últimas versiones de estos documentos.

4.1. Comprender la organización y su contexto

Misión: ofrecer ropa de buena calidad a precios bajos.

Visión: Ser en México la mejor opción de calidad en moda en ropa a precios

La Misión y Visión sirven de base y afectan a su capacidad para logar los

Además, Cuidado con el Perro establecerá un Sistema de Gestión de Calidad

• Identificar los procesos comerciales centrales y su aplicación

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

Matriz de Partes Interesadas

Atención antes y después de

Manual de calidad ver. 0.1 del 09/03/22 Página 7 de 31

Alta relación entre

Capacitación apropiada Excelente ambiente laboral

Servicio social donde se

Reuniones frecuentes sindicato - Facilitar el tiempo y personal

Manual de calidad ver. 0.1 del 09/03/22 Página 8 de 31

Disponibilidad de los altos

4.3. Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental

Cuidado con el Perro. Ha desarrollado e implementado un Sistema de Gestión

El Sistema de Gestión de Calidad de Cuidado con el Perro Cumple con los

4.4. El Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos

Cuidado con el Perro. Establecerá, implementará, mantendrá y mejorará

5.1. Liderazgo y compromiso

Respondiendo a la filosofía y principios de Cuidado con el Perro, la Gerencia de

• Definir su Política de Calidad considerando su filosofía, principio de

Manual de calidad ver. 0.1 del 09/03/22 Página 10 de 31

5.1.2. Enfoque a Cliente

El SGC de Cuidado con el Perro aborda, en sus actividades, la comprensión de

5.2. Política de calidad

Cuidado con el Perro ha establecido y comunicado a todo su personal la

Estamos convencidos de que la calidad no solo se tiene en los componentes que

Manual de calidad ver. 0.1 del 09/03/22 Página 11 de 31

1. Constante espíritu se servicio a través de la colaboración abierta, respeto,

• Excelencia en nuestros productos a través de: