F-cc1-104-Qa-pcc-001 r1 Ea Plan de Calidad JJC

A – PROCEED ®
Authorization to proceed does not relieve Contractor/Supplier of its

responsibility or liability under the Contract and or Purchase Order.
By José Luis Ortiz at Jan 25, 2021
PLAN DE CALIDAD
CÓDIGO: F-CC1-104-QA-PCC-001_R1
CONTROL DE CAMBIOS
REVISIÓN NO: B 0 1
FECHA: 31-07-2020 14-09-20 20/01/2021
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DE LA PRESENTE REVISIÓN:
-Actualización de los objetivos de calidad según los objetivos corporativos de SSOMAC de

JJC.
-Actualización del organigrama (punto 7.1.1).
-Cambios en el punto 14: Inclusión de cuadro de frecuencias de calibración de SMI.
-Se retira la tarjeta de calibración interna de JJC.
-Punto 20. Mejora Continua: Los indicadores que se consideran son los de los objetivos de
calidad del proyecto.
Elaborado por: Modificado por: Controlado por: Aprobado por:
Juan Carlos
Alex Tafur Calua Alex Tafur Calua
Castañeda Peralta
Jefe de Calidad Jefe de Calidad Gerente de Proyecto
1
INDICE
1. INTRODUCCION................................................................................................................................ 5
2. OBJETIVO ......................................................................................................................................... 6
3. ALCANCE .......................................................................................................................................... 6
4. DEFINICIONES .................................................................................................................................. 7
5. REFERENCIAS ................................................................................................................................... 8
6. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ................................................................................................. 11
6.1 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSOMAC ......................... 11
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD ................................................................................ 13
6.3 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS ..................................................................... 13
6.3.1 Satisfacción del Cliente .................................................................................. 14
6.4 MAPA DE PROCESOS .......................................................................................... 14
7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES ........................................................................................ 15
7.1 ORGANIZACIÓN .................................................................................................. 15
7.1.1 Organigrama .................................................................................................. 15
7.2 RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 16
7.2.1 Responsabilidades de la dirección................................................................. 16
8. RECURSOS ...................................................................................................................................... 21
8.1 RECURSOS HUMANOS ........................................................................................ 21
8.1.1 CAPACITACION DEL PERSONAL ..................................................................... 21
8.2 MATERIALES ....................................................................................................... 22
8.2.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES .......................................................................... 22
8.2.2 ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DE MATERIALES ............................... 22
8.2.3 DESPACHO DE MATERIALES PARA USO Y CONSUMO EN OBRA ................... 25
8.2.4 MATERIALES Y EQUIPOS CRÍTICOS ................................................................ 25
8.3 INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES ................................................................... 25
8.4 ACTIVOS TECNOLÓGICOS ................................................................................... 26
9. GESTION DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................. 26
9.1 DOCUMENTOS.................................................................................................... 26
9.1.1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ................................................................. 27
9.1.2 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES RELACIONADAS AL CONTRATO
...................................................................................................................... 27
9.1.3 CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ........................... 28
9.1.4 AUTORIDAD Y NIVELES DE APROBACIÓN ...................................................... 28
9.1.5 FORMATOS Y PLANILLAS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
(DOCUMENTOS) ............................................................................................ 29
9.2 REGISTROS .......................................................................................................... 29
F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PLAN DE CALIDAD 2

9.3 COMUNICACIÓN CON LA COMPAÑIA ................................................................ 30
9.3.1 COMUNICACIONES ESCRITAS ........................................................................ 30
9.3.2 REUNIONES DE COORDINACION ................................................................... 31
10. ADQUISICIONES Y SERVICIOS ......................................................................................................... 31
10.1 HOMOLOGACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.............................. 31
10.1.1 CRITERIOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y
SUBCONTRATISTAS ....................................................................................... 32
10.1.2 CRITERIOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO
DESTRUCTIVO Y NO DESTRUCTIVO, Y DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN ......... 32
10.1.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y SUB CONTRATISTAS ... 32
10.2 SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES .................................................................... 33
11. PROPIEDAD DEL CLIENTE ................................................................................................................ 33
12. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO ........................................................................................................ 33
12.1 Planificación para la realización del Proyecto.................................................... 33
12.2 Revisión de los requisitos establecidos por el cliente ....................................... 33
13. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................................................................................... 34
14. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .................................................................. 34
15. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO .................................................................................................... 35
15.1 PLAN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN....................................................... 35
15.2 PLANES DE INSPECCIÓN Y ENSAYO .................................................................... 36
16. PRODUCTO NO CONFORME, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS ................................................................................................................................. 37
17. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD ............................................................................................ 39
18. AUDITORIAS INTERNAS .................................................................................................................. 39
18.1 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EJECUCION DE LA AUDITORIA....................... 40
18.2 EJECUCION DE LA AUDITORIA ............................................................................ 40
19. PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y MANEJO DE CAMBIOS .................................................................... 40
19.1 GESTION DE CAMBIOS ....................................................................................... 40
19.2 ANÁLISIS DE IMPACTO DEL CAMBIO .................................................................. 41
19.3 APROBACIÓN DEL CAMBIO ................................................................................ 41
19.4 CONTROL Y REGISTRO DE CAMBIOS .................................................................. 41
19.5 COMUNICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO ........................................ 41
19.5.1 DIFUSIÓN ...................................................................................................... 41
19.5.2 IMPLEMENTACIÓN........................................................................................ 42
20. PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA .............................................................................................. 42
21. ENTREGA DE OBRA ......................................................................................................................... 42
21.1 PLANOS AS BUILT ............................................................................................... 42
21.2 DOSSIER DE CALIDAD ......................................................................................... 42
21.2.1 DESARROLLO ................................................................................................. 43
21.2.2 ORGANIZACIÓN DEL DOSSIER EN FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS EJECUTADOS…
43
21.2.3 REVISIÓN DEL DOSSIER ................................................................................. 43
21.2.4 ENTREGA DEL DOSSIER ................................................................................. 43
21.3 TURNOVER ......................................................................................................... 43

1. INTRODUCCION
El presente Plan de Calidad es aplicable para el Proyecto: “Término de Construcción de la

Presa Vizcachas y Bocatoma Titire” que JJC Contratistas Generales S.A. ejecuta para Anglo
American Quellaveco S.A y siendo el Representante del Propietario Servicios Minería lnc.
Sucursal del Perú.
El Proyecto se encuentra ubicado en la zona de Alta Montaña del Proyecto Quellaveco,
departamento de Moquegua, que tiene como componentes la obra de Captación Titire y su
estación de Bombeo, así como la Presa Vizcachas y su estación de Bombeo.
Ubicación Geográfica del Proyecto.
Bocatoma
Titire
Presa Vizcachas
ITEM ZONA
Sector 1: Bocatoma Titire
Sector 2: Presa Vizcachas
Sectores de Trabajo.

2. OBJETIVO
El Plan de Calidad tiene como objetivo garantizar la Satisfacción del Cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos según lo indicado en el Contrato.
Para cumplir con el objetivo, JJC ejecutará la Construcción de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas, Normas locales y nacionales aplicables; planteando procesos
constructivos vinculados que permitan una adecuada planificación, análisis y mejora continua,
con lo que se optimizarán los recursos y se minimizará el riesgo de no conformidades.
Así mismo, JJC cumplirá con el objetivo dejando evidencia documentada de las actividades
realizadas, las mismas que sustentarán la conformidad de los procesos desarrollados en campo
y la Calidad del producto final.
3. ALCANCE
En el presente Plan de Calidad se establecen los objetivos, procesos, procedimientos, recursos,

requisitos, inspecciones y controles a ser implementados para el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas alcanzadas por el Cliente para el Proyecto “Término de
Construcción de la Presa Vizcachas y Bocatoma Titire”.
El alcance de los trabajos se detalla en el documento “Alcance de Trabajo para el Término de la
Construcción de la Presa Vizcachas” que tiene el código MQ13-58-SW-1130-CE0001_RB.
Las obras incluidas en el mencionado Alcance de Trabajo se detallan a continuación:
Sector 1 – Bocatoma Titire:

 Construcción y Mantenimiento de Caminos de Acceso; Acceso Plataforma Eléctrica,
Obras de Desvío de Río, Acceso Estaciones de Aforo T1 y T2, Acceso a Titire.
 Estructuras; Muros de Encauzamiento, Losa de Aproximación, Barraje fijo y móvil,
Estaciones de Aforo T1 y T2, Poza de Sedimentación, Desarenador, Ducto de Descarga.
 Montaje Electromecánico; Estructuras Metálicas, Elementos Hidromecánicos,
Electricidad e Instrumentación.
Sector 2 – Presa Vizcachas:

 Construcción y Mantenimiento de Caminos de Acceso; Acceso a sitio de Presa desde
Titire, Cruce de Río - Interoceánica, Acceso Cresta - Estación de Bombeo, Acceso
Estación de Bombeo - Plataforma Tuberías, Acceso Interoceánica - Garita Huaraya.
 Tapón de Concreto para cierre definitivo del Ducto de Drenaje.
 Completar Cuerpo de la Presa utilizando concreto 140 kg/cm2.
 Estructuras; Aliviadero, Poza de Disipación, Puente Vehicular, Losa Superior.
 Gaviones y Protección de Taludes; Plataforma de Tuberías, Sub-estación Eléctrica y
Estación de Bombeo.
 Inyecciones de Cemento para Impermeabilización, Consolidación y Drenaje.
 Instalación de Geomembrana Carpi.
 Montaje Electromecánico; Estructuras Metálicas, Elementos Hidromecánicos, Piping,
Electricidad e Instrumentación.

Las principales Actividades Constructivas a ejecutar son:
1. Movimiento de Tierras (Masivo y Local).
2. Instalación de Geosintéticos (Geomembrana y Geotextil).
3. Estructuras de Concreto (Armado y Simple).
4. Estructuras de Mampostería, Gaviones y Enrocado.
5. Protección de Taludes (Shotcrete, Malla y Pernos).
6. Producción de Concreto (CCV y Shotcrete).
7. Inyecciones de Cemento (Impermeabilización, Consolidación y Contacto).
8. Carpintería Metálica.
9. Equipamiento Mecánico y Tuberías.
10. Instalaciones Eléctricas.
11. Instrumentación Geotécnica.
4. DEFINICIONES
 Aseguramiento de Calidad:
Parte de la gestión de la Calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los
requisitos de la Calidad. Responsabilidad de la dirección técnica de la obra para garantizar la
conformidad de la obra con el diseño propuesto.
 Calidad:
Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
 Cambio:
Se entiende por cambio a cualquier variación o modificación en las condiciones, alcances,
diseño de ingeniería o costos de ejecución de un Proyecto.
 Certificado de Calidad:
Documento emitido por el fabricante de un producto, en este se evidencia el control de los
parámetros y demás Especificaciones Técnicas relacionadas al equipo o material y la Norma
Técnica del producto correspondiente.
 Control de la Calidad (QC):

Parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad mediante
seguimiento y medición de los procesos.
 Dossier de Calidad:
Archivo físico documental del Proyecto, de corte ejecutivo que nos permite identificar y realizar
la revisión de cualquier parte la obra. Permitirá también respaldar los trabajos ejecutados por
el contratista y dejar evidencia que éstos han cumplido con los requisitos de Calidad
especificados.
 Producto o Salida No Conforme:

Parte de la obra ejecutada que no cumple con los requisitos especificados, quejas
sustentadas de La compañía y aceptadas por el Contratista o cualquier otro requisito pactado
con El Propietario en el Contrato. Por ejemplo: una salida o producto no conforme también
puede ser el incumplimiento de las fechas de entrega de obras acordadas con La compañía.
 No Conformidad (NCR):
Incumplimiento de un requisito.

 QSR (Quality Surveillance Report):
Reporte de vigilancia que tiene por objeto lograr la acción correctiva de desviaciones menores
que no requieren un retrabajo o una potencial NCR.
 Objetivo de la Calidad:
Meta pretendida y esperada relacionado con la calidad.
 Registro:
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
realizadas en la construcción de la obra.
 Requisito:
Necesidad o expectativa establecida por La compañía, generalmente implícita u obligatoria.
 Sistema de Gestión de Calidad:

Sistema dinámico que evoluciona en el tiempo, mediante la mejora continua. Proporciona un
marco de referencia para planificar, ejecutar, hacer seguimiento y mejorar el desempeño de
las actividades de gestión.
 Especificaciones Técnicas:
Son los documentos contractuales que contienen los requisitos técnicos y criterios de
aceptación de los materiales, equipos, sistemas de construcción, Normas Técnicas, Calidad
de los trabajos y detalles administrativos aplicables a la obra.
 Instrucción de Cambio:
Cualquier documento conforme a lo establecido en el Contrato mediante el cual El Propietario
o su representante disponen una variación respecto a las condiciones contratadas vigentes.
 ITT: Instrucciones Técnicas de Trabajo.
 ITC: Instrucciones Técnicas Complementarias.
Abreviaturas:
 Propietario: Anglo American Quellaveco S.A.
 La Compañía: Servicios Minería lnc. Sucursal del Perú (Representante del
Cliente/Propietario).
 JJC: JJC Contratistas Generales S.A.
 SSOMAC: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Calidad.
 PIE: Plan de Puntos de Inspección y Ensayo.
 REV: Revisión.
 SIG: Sistema Integrado de Gestión.
5. REFERENCIAS
Para la ejecución del Proyecto se deberá cumplir los Códigos y Estándares aplicables en Perú;
Normas y Estándares contenidos en los documentos del Contrato; Estándares del Proyecto,
estándares de JJC y Planes específicos a desarrollar para cada una de las fases del Proyecto.
A continuación, se menciona la documentación de referencia la cual no tiene carácter limitante:
 Documentos contractuales.
 Anexo E – Requerimientos de Gestión de Calidad, Proyecto Quellaveco.
 Manual de Calidad de Terreno, Proyecto Quellaveco.
 Especificaciones Técnicas entregadas por La Compañía
 Memoria Descriptiva – Obras a pie de Botadero MQ13-58-RE-2040-GA0003 Rev 01
 Apéndice 1C - Alcance del Trabajo Construcción Obras al Pie de Botadero, Contrato K-CC2-
146C MQ13-02-SW-2000-CO0006_Rev C1 y MQ13-58-SW-2040-CE0001_Rev 04
 Planos de construcción.
 Plan de Ejecución.
 Normas y Estándares de Calidad
E.030 RNE Diseño Sismo Resistente

E.060 RNE Concreto Armado
EG 2013 Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras
Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for
ASTM A185
Concrete.
Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete
ASTM A615
Reinforcement
Standard Test Methods for Particles-Size Distribution (Gradation) of Soils Using
ASTM D6913
Sieve Analysis.
Standard Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil and Soil-
ASTM D6938
Aggregate by Nuclear Methods
Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials and
ACI 117
Commentary
ACI 207 Guide to Mass Concrete
ACI 207.5R Roller Compacted Mass Concrete.
ACI 211.3R Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete.
Report on Chemical Admixtures for Concrete, Guide for the Use of High Range
ACI 212.3R y 212.4R
Water Reducing Admixtures (Superplasticizers) in Concrete
ACI 301 Specifications for Structural Concrete
ACI 306R Cold Weather Concreting
Standard Practice for Curing Concrete, Standard Specification for Curing
ACI 308, 308.1
Concrete
ACI 318 Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural
ACI 347 Guide to Formwork for Concrete
ASTM C29 Standard Test Method for Bulk Density (“Unit Weight”) and Voids in Aggregate.
ASTM C31/C31M
Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field.
(NTP 339.033)
ASTM C33 (NTP
Standard Specification for Concrete Aggregates
339.033)
ASTM C40 (NTP
Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete
400.024)
ASTM C39 (NTP Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete
339.034) Specimens.
C 70 Standard Test Method for Surface Moisture in Fine Aggregate.
ASTM C 94/C 94M Standard Specification for Ready Mixed Concrete.
Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars
ASTM C 109/C 109M
(Using 2-in or [50mm] Cube Specimens)
ASTM C117 (NTP Standard Test Method for Materials finer than 75-um (No. 200) Sieve in Mineral
400.018) Aggregates by Washing.
ASTM C127 (NTP Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and
400.021) Absorption of Coarse Aggregate

ASTM C128 (NTP Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and
400.022) Absorption of Fine Aggregate
Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small Size Coarse
ASTM C131
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine
ASTM C136 Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content
ASTM C138/C138M
(Gravimetric) of Concrete.
ASTM C142-C142M Standard Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates.
ASTM C 143/C 143M ASTM C 143/C 143M (NTP 339.035) -Standard Test Method for Slump of
(NTP 339.035) Hydraulic Cement Concrete.
ASTM C150 Standard Specification for Portland Cement
ASTM C 172 Standard Practice for Sampling Freshly Mixed
ASTM C173/C 173M Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the
(NTP 339.081) Volumetric Method.
ASTM C 186 Test Method for Heat of Hydration of Hydraulic Cement
ASTM C 191 Test Method for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle
ASTM C231 (NTP Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the
339.080) Pressure Method.
ASTM C 260 Air Entraining Admixture for Concrete.
Standard Test Method for Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates
ASTM C289
(Chemical Method).
ASTM C295 Standard Guide for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete
ASTM C451 Test Method for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Paste Method)
Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson’s Ratio of
ASTM C469
Concrete in Compression.
ASTM C494 Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete
Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete
ASTM C496
Specimens.
Standard Test Method for Resistance to Gradation of Large Size Coarse
ASTM C535
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by
ASTM C566
Drying.
ASTM C595 Standard Specification for Blended Hydraulic Cements
Specification for Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolans for Use as a
ASTM C618
Mineral Admixture in Portland Cement Concrete
ASTM C685 Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing.
ASTM C1040 Density of Unhardened and Hardened Concrete in Place by Nuclear Methods.
Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-Cement
ASTM C1064
Concrete.
Laboratories Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use in
ASTM C1077
Construction and Criterio for Laboratory Evaluation.
ASTM C1078 Test Method for Determining Cement Content of Freshly Mixed Concrete
ASTM C1079 Testing Methods for Determining Water Content of Freshly Mixed Concrete
ASTM C1157 Standard Performance Specification for Hydraulic Cement
Standard Test Method for Determining Consistency and Density of Roller-
ASTM C1170/1170M
Compacted Concrete Using a Vibrating Table.
Standard Practice for Making Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds
ASTM C1176
Using a Vibrating Table
Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar
ASTM C1260
Method).
Standard Practice for Molding Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds
ASTM C1435
Using a Vibrating Hammer.
Standard Test Method for Determining the Potential Alkali-Silica Reactivity
ASTM C1567 of Combinations of Cementitious Materials and Aggregate (Accelerated Mortar-
Bar Method).
Standard Specification for Mixing Water used in the production of Hydraulic
ASTM C1602
Cement Concrete.

ASTM D422 Análisis granulométrico de suelos por tamizado
ASTM D512 Standard Test Methods for Chloride Ion In Water
ASTM D516 Standard Test Method for Sulfate Ion in Water
ASTM D1556 Densidad del suelo in situ mediante el método de cono de arena
Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
ASTM D1557
Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3)).
Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content
ASTM D2216
of Soil and Rock by Mass.
ASTM D4318 Límites líquido, plástico e índice de plasticidad de suelos
Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and
ASTM D4791
Elongated Particles in Coarse Aggregate.
Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using
ASTM D6913
Sieve Analysis
Standard Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil and Soil-
ASTM D6938
Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth)
EM 1110-2-2006 Manual de Ingeniería Roller-Compacted Concrete
6. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
JJC implementará en el presente proyecto un Sistema de Gestión de calidad basado en la

Normas ISO 9001:2015, bajo las cuales se encuentra certificada. Este sistema está diseñado
para controlar todos los procesos que influyen en la Calidad de los productos a ser suministrados
a nuestros Clientes, según el alcance contractual.
El SIG de JJC considera:

 El contexto de la organización.
 Partes interesadas pertinentes de la organización.
 Pensamiento basado en riesgos.
 La Política integrada de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Objetivos de la Calidad
 Enfoque basado en procesos
6.1 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSOMAC

La Alta Dirección de JJC es quien establece la Política del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la misma que es difundida a todos
los miembros de la organización y es de cumplimiento obligatorio por todo el personal
incluyendo nuestros subcontratistas y proveedores.

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Los objetivos de Calidad, específicos para el presente Proyecto y que se complementan con
los objetivos del SIG de JJC, se indican a continuación.
Objetivos y Metas de Calidad del proyecto:
OBJETIVOS INDICADOR META FRECUENCIA
% ISC = (Suma de NCR y

QSR cerradas en menos de
≥ 80% Mensual
30 días / Suma de NCR y
Incrementar / fortalecer la satisfacción QSR generadas) X 100
del cliente (La Compañía)
Encuestas de satisfacción
≥50% Trimestral
del cliente (La Compañía)
Requisitos cumplidos del

Implementar y mantener el Sistema
Sistema de Gestión x 100 / ≥90% Semestral
de Gestión de Calidad en el proyecto
Requisitos totales
Los hallazgos de auditorías
Hallazgos encontrados x
encontrados serán cerrados en base 100% Semestral
100 / Hallazgos cerrados
al plan de cierre.
Mejorar el desempeño de los
Cantidad de capacitaciones
colaboradores a través de ≥8 Mensual
mensuales
capacitaciones
6.3 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

El Sistema de Gestión de Calidad tiene un enfoque basado en procesos, el cual permite
control continuo sobre los vínculos entre ellos, para una adecuada planificación, análisis y
mejora continua en base a mediciones objetivas; para garantizar la Satisfacción de La
Compañía mediante el cumplimiento de sus requisitos. A continuación se muestra el esquema
de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos.

6.3.1 Satisfacción del Cliente
JJC constantemente está recibiendo retroalimentación del Cliente a través de las reuniones,
respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios. Esta percepción periódica del
Cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos será tomada en cuenta por el Proyecto
para el despliegue de acciones orientadas a mejorar dicha satisfacción.
Con respecto a los objetivos de calidad, la satisfacción del cliente también se mide por medio
del indicador de QSRs y NCRs, así como la encuesta de satisfacción a la Compañía.
6.4 MAPA DE PROCESOS

Los principales procesos operativos, la interacción entre ellos y la estrategia de ejecución
estará asociada a los siguientes aspectos:
 Análisis de espacios, accesos e interferencias.
 Determinación de la tecnología y tipos de recursos que se utilizarán.
 Definición de los responsables del trabajo.
 Definición del flujo de trabajo para los recursos: Se implementa en obra a través de los
layout, programación de secuencia de actividades, histogramas, etc.
 Ordenamiento lógico de actividades: Es definido en el plan de ejecución de obra
considerando la ejecución de los procesos mediante una secuencia lógica de actividades
y tomando en cuenta los tiempos técnicos requeridos por cada proceso o actividad.
En el siguiente diagrama se muestran los principales procesos operativos identificados para
este Proyecto y su interacción con los procesos de gestión y apoyo de la organización.

7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
7.1 ORGANIZACIÓN
El Sistema de Gestión de Calidad definido para este Proyecto, tiene una estructura orientada
a garantizar que el Proyecto se desarrolle cumpliendo los requerimientos técnicos y
normativos contractuales, así como cumpliendo los objetivos estratégicos formulados por JJC.
7.1.1 Organigrama
El Gerente de Proyecto es el responsable de definir a los cargos de mayor responsabilidad

en el Proyecto que dirige.
Para el Proyecto se conformará un equipo para realizar tareas relativas a Calidad que se
incrementará en función de las actividades constructivas a ejecutar, este equipo interactúa y
cuenta con el soporte del área de Gestión Humana y Prevención Corporativa de la oficina
principal de la empresa.

Organigrama General del Proyecto:
Organigrama Departamento de Calidad:
7.2 RESPONSABILIDADES
La Gestión de Calidad es de responsabilidad de toda la organización, donde cada integrante
es consciente de su participación. Las responsabilidades generales que deben cumplir todos
son:
 Asumir que la Gestión de Calidad concierne a todos en conjunto, en el desarrollo de sus
actividades.
 Cumplir con todos los procedimientos y normas establecidas en el Sistema Integrado de
Gestión.
 Proponer ideas que permitan el mejoramiento de los procesos en todas las actividades de
la organización a través de propuestas de mejora.
7.2.1 Responsabilidades de la dirección
La Gestión de Calidad del Proyecto, tiene como soporte a la Gerencia de Gestión Humana
y Prevención Corporativa con sede en Oficina Central; quien lidera la implementación y

mantenimiento de los procedimientos y estándares corporativos, cumpliendo la Norma ISO
9001:2015.
La responsabilidad de la administración integrada del Proyecto incluyendo la
implementación, administración, seguimiento y liderazgo del sistema de Calidad recae en el
Gerente de Obra quien, para todos los efectos, será la máxima autoridad operativa.
El Gerente de Obra designa al responsable de Calidad del Proyecto, asignándole la
responsabilidad y delegándole autoridad para implementar, administrar, supervisar el
cumplimiento y la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto propuesto en
el presente Plan. Bajo la premisa de que la Gestión de Calidad es de responsabilidad de
toda la organización y no sólo recae en una persona; el Jefe de Calidad y su equipo
designado, deberá dar soporte, asignar los recursos suficientes como personal competente,
infraestructura, equipamiento para lograr un cumplimiento satisfactorio del alcance y
asegurar el cumplimiento de los requisitos comprometidos.
A continuación, se desarrollan las responsabilidades correspondientes al personal
Jerárquico de Construcción, así como las del personal del Área de Calidad, el cual no tiene
dependencia del Área de Producción.
a) Gerente de proyecto
Representar a la empresa y ejercer los roles de dirección técnica, operativa y administrativa
de la obra asignada, asegurando el cumplimiento del contrato con el Propietario, en el marco
de sus misiones participadas.
Funciones y Responsabilidades
 Identificación y obtención de los recursos humanos necesarios para la supervisión y
dirección del Proyecto.
 Preparar la programación general del Proyecto.
 Emisión, implementación y difusión del Plan de Calidad, de sus modificaciones y las del
sistema integrado de gestión de la Empresa.
 Emisión de los objetivos de la calidad.
 Verificar que se establezcan en el proyecto procedimientos para comunicaciones
formales con la Organización del Propietario.
 Definir una metodología para las verificaciones sobre productos suministrados por el
Propietario, destinados al Proyecto.
 Definir una metodología para el manipuleo, almacenamiento y preservación de los
productos que llegan al Proyecto, hasta su uso, instalación o entrega.
 Definir las personas que revisan, autorizan o ponen en vigencia documentos y datos en
su Proyecto.
 Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal propio o de
terceros afectado y proceder según corresponda.
 Asegurar la revisión del desempeño en Calidad en la Obra, incluyendo el cumplimiento
de requisitos legales aplicables y de otro tipo a los que la organización suscriba.
b) Jefe de Construcción
Organizar, asignar recursos y supervisar la construcción de la obra, asegurando el
cumplimiento de las metas de plazo y costo y de calidad, seguridad y protección medio
ambiental establecidos.
 Participar en la elaboración del planeamiento, control y evaluación de la obra.

 Prever y tramitar los recursos necesarios para el cumplimiento del contrato de obra.
 Ejecutar las diferentes actividades constructivas de la obra de acuerdo a los estándares
contractuales.
 Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal a su cargo.
 Identificar los procesos definiendo aquellos que requieren procedimientos operativos
para asegurar que lo ejecutado responde a lo contratado.
 Definir los registros y verificar su aplicación.
 Implementar la metodología para las verificaciones sobre productos suministrados por el
Propietario, destinados a la obra.
 Implementar la metodología para el manipuleo, almacenamiento y preservación de los
productos que llegan a la obra hasta su uso, instalación o entrega.
 Calificar al personal a su cargo según la metodología vigente.
 Evaluar, calificar o hacer calificar y seleccionar subcontratistas en función de su aptitud
para cumplir con los requisitos establecidos con La compañía y JJC.
 Cumplir y hacer cumplir las normas y requisitos legales aplicables.
 Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de
accidentes/ incidentes.
 Participar activamente en el programa de capacitación y el programa de inspecciones.
c) Jefe de Calidad
El responsable de Control de Calidad, realiza las tareas de planificación, aseguramiento y
control de Calidad en el Proyecto a efectos de contribuir al cumplimiento de las normas de
la empresa en la materia, las Especificaciones Técnicas y contractuales. Tiene la facultad
de detener, rechazar u ordenar el retiro de un trabajo o material que no cumpla con los
requisitos del Proyecto.
 Desarrollar, implementar y mantener el Plan de Calidad donde se incluyen todas las

fases del Proyecto.
 Estar completamente familiarizado con el alcance de trabajo, planos, especificaciones

del Contrato, RFIs, planos Red Lines, memorias técnicas, etc.
 Verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el desarrollo del Proyecto.

Identificar, controlar y mantener actualizados la documentación y los datos del propio
sector, abarcados por el Sistema de Gestión y relacionados con el desarrollo de la obra.
 Apoyar en la selección y aprobación de los proveedores de productos y servicios

asegurando que cumplan con los requisitos técnicos.
 Establecer e implementar programas de control de calidad para el Contratista y sus

diferentes Subcontratistas y monitorear su cumplimiento.
 Mantener los registros definidos por el “Plan de Inspección y Ensayos” que evidencian
que los productos recibidos de terceros, o de propia fabricación, han sido inspeccionados
y/o ensayados según lo especificado en el Contrato y el Plan de Puntos de Inspección y
Ensayos. Responsable de revisar y asegurar que todos los controles, criterios de
aceptación y alcances de responsabilidades, así mismo será el responsable de la
actualización y que el documento quede en Rev.0.

 Verifica oportunamente el correcto llenado de los registros de calidad, con el fin de evitar
observaciones y/o correcciones durante el proceso de conformación y revisión del
Turnover por parte de La compañía.
 Organizar la realización de ensayos previos para aprobación de procesos especiales,

gestionando la participación de personal especializado en caso la actividad requiera de
algún conocimiento técnico adicional.
 Identificar, informar y rechazar cualquier Trabajo defectuoso que no cumpla con la

documentación del Contrato. Monitorear la reparación o reconstrucción de Trabajo
rechazado.
 Identificar y mantener un registro de Productos No Conforme de la obra, su corrección y
la implementación de acciones correctivas que eliminen sus causas, en caso aplique.
 Velar por el cumplimiento de lo planeado y sugerir posibilidades de mejora sobre la base

del análisis de las mediciones realizadas.
 Mantener una comunicación permanente con los supervisores de La compañía acerca

del desarrollo de las actividades.
 Verificar que la calibración de los equipos que se emplearán en esta actividad estén
vigentes y que sean emitidos por empresas acreditadas por el INACAL o tengan los
patrones de calibración por INACAL para asegurar la trazabilidad en las mediciones.
 Tiene la responsabilidad, autoridad y la libertad organizacional para auditar, inspeccionar

y presenciar las actividades de construcción, y para verificar el cumplimiento de los
requerimientos de calidad del contrato. Esta responsabilidad incluye acciones como
asistir al personal de construcción en la prevención de los problemas de calidad, la
identificación de los problemas relacionados a la calidad si es que ocurren, la iniciación
o recomendación de soluciones y la verificación de la acción correctiva. Además, es
responsable de coordinar las actividades relacionadas a la calidad, entre el personal de
construcción y los representantes de calidad de La Compañía en terreno, iniciar Trabajo
de reparación, proponer soluciones y rechazar materiales que no cumplan con el
Contrato, Identificar, informar y rechazar cualquier Trabajo defectuoso que no cumpla
con la documentación del Contrato. Monitorear la reparación o reconstrucción de Trabajo
rechazado Estar completamente familiarizado con el alcance de trabajo, planos y
especificaciones del Contrato. Antes de comenzar cada partida de trabajo principal
requerido conforme a los documentos del Contrato, realizar una reunión de control de
calidad previa a la construcción con los representantes responsables del Propietario y
asistir a las reuniones programadas regularmente de acuerdo con lo requerido. Realizar
el seguimiento para el cierre a todas QSR´s/NCR´s emitidas a su contrato.
d) Supervisor de Calidad
Supervisar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Proyecto, planos, así
como los requisitos contractuales referentes a aseguramiento y control de Calidad.
Funciones y Responsabilidades:
 Apoyar en el desarrollo y la implementación del Plan de Calidad de obra.
 Verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y planos, RFI´’s / Red
Line’s, PIE’s en su última revisión durante la ejecución de las obras en lo relativo a su
especialidad.
 Dar apoyo en las coordinaciones con La Compañía o su representante acerca de los
controles especificados a realizar durante el desarrollo de la obra.

 Supervisar que los materiales y equipos del Proyecto cumplan con las
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
 Coordinar para que los materiales suministrados sean aprobados por la supervisión
antes de su empleo en la obra, después que hayan sido inspeccionados y aprobados
por QC JJC.
 Inspeccionar y controlar la Calidad de los elementos y de las actividades ejecutadas.
 Elaborar los reportes requeridos de acuerdo a los PIE’s y analizar los resultados de
las mediciones realizadas, de manera que sean empleadas para la mejora continua
de la obra.
 Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No Conforme de la obra y cierre
de los mismos.
 Verificar la operatividad y que la calibración de los equipos de medición y ensayo
utilizados en el Proyecto sean emitidos por empresas acreditadas por el INACAL.
 Coordinar y desarrollar la capacitación al personal en las actividades identificadas
como de alto riesgo de desviación a lo especificado.
 Supervisar que la elaboración del Dossier de obra se encuentre de acuerdo al TOP
de SMI para ser entregado al Propietario o a su representante al término de las
actividades del contrato.
 Apoyar en la elaboración de los planes de puntos de inspección y ensayo.
 Generar el reporte de inspección de materiales (RIM) y coordinar con la Supervisión
para que verifique los materiales en campo.
e) Asistente de Calidad/Turnover
 Coordinar con Turnover SMI la generación de la numeración, descripción de los
sistemas, sub-sistemas, matriz de protocolos, etc, previos al inicio de las actividades.
 Clasificar, revisar, ordenar, archivar y custodiar los Registros de la Calidad,
certificados de calidad y preparar el dossier de calidad al final del Proyecto y el
traspaso de las carpetas TOP.
 Realizar seguimiento a los documentos del área con la finalidad de obtener los
documentos aprobados.
 Distribuir los documentos aprobados a las personas de acuerdo a su interés.
 Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con sus
certificados de calibración vigentes.
 Hacer seguimiento del tratamiento de No Conformidades e implementación de Acción
Correctiva
f) Jefe de Laboratorio
Realizar todas las actividades necesarias para la ejecución de ensayos y apoyar a la
jefatura en la ejecución de actividades relacionadas al control establecido en los planes
de puntos de inspección y ensayo.
 Supervisar y/o realizar los ensayos al concreto tales como: moldeo de probetas,
control de concreto, slump, temperatura, entre otros; dichos ensayos estarán
conforme a las normas de las especificaciones técnicas.
 Supervisar y/o realizar ensayos de suelos como: granulometría, proctor, CBR,
densidad de campo (cono de arena y/o densímetro nuclear), entre otros; dichos
ensayos estarán conforme a las normas de las especificaciones técnicas.
 Realizar el control diario y mantener actualizado los reportes del laboratorio.

 Revisar y aplicar las diferentes normas, en su última versión vigente, con las cuales
trabaja en laboratorio (ASIM/ACI/ANSI/Especificaciones Técnicas, ASTM, etc.).
 Garantizar que los equipos de medición estén debidamente calibrados antes de
usarse.
 Supervisar que los ensayos se realicen conforme a normas en su última versión
vigente.
 Mantener todos los equipos limpios y en buen estado.
 Otras actividades técnicas a las que sea designado en su campo de trabajo.
 Generar los instructivos/procedimientos de los ensayos, los cuales deben estar al
alcance de todo el personal de laboratorio.
g) Técnico de Laboratorio
Desarrollar y dar soporte al Jefe de Laboratorio en el desarrollo de ensayos requeridos
para el trabajo.
 Asistir al Jefe de Laboratorio en la gestión técnica y administrativa del laboratorio
 Dependiendo del tipo de laboratorio, debe estar en capacidad de realizar los
siguientes ensayos y pruebas:
o Concreto: moldeo de probetas, control de concreto, “slump”, temperatura, entre
otros; conforme a las normas de las especificaciones técnicas.
o Suelos: granulometría, proctor, CBR, densidad de campo (cono de arena y/o
densímetro nuclear), calibración de la arena, entre otros, conforme a las normas
de las especificaciones técnicas.
o Realizar el control diario y mantener actualizado los reportes del laboratorio.
o Revisar y aplicar las diferentes normas, en su última versión vigente, con las
cuales trabaja en laboratorio (ASTM/ ACI/ ANSI/ Etc.).
o Elaborar los registros de Calidad de ensayos de laboratorio y de campo
o Garantizar que los equipos de medición estén debidamente calibrados antes de
usarse
8. RECURSOS
Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 3.6 del Anexo E de SMI.

8.1 RECURSOS HUMANOS
La gestión de recursos involucra la correcta asignación de personal, asegurando que sea
personal competente e idóneo quien desarrolle el Proyecto en sus diferentes etapas.
JJC asegurará que todo el personal involucrado en el Proyecto es competente en términos
de estudios idóneos, capacitación, habilidades y experiencia. Debe ser aprobado formalmente
por la compañía y el Propietario antes de su incorporación.
8.1.1 CAPACITACION DEL PERSONAL
Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 2.8 del Anexo E de SMI y el

procedimiento de gestión específico aprobado “Procedimiento de Capacitaciones”, así como
al “Programa de Capacitaciones”.
8.2 MATERIALES
Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 5.0 y 6.5 del Anexo E y el

Procedimiento 000 509 0250 del Manual de Calidad de Terreno de SMI.
Para la gestión de materiales se considera lo indicado en el procedimiento de gestión
específico “Almacenes de obra” del SIG de JJC, incluirá el detalle siguiente:
8.2.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES
 Verificar y comparar la documentación (Guía de Remisión (GR), Pedido de Compra (PC),

y/o comprobante de pago) que coincidan entre sí, en descripción, unidad y cantidad.
• Exigir al proveedor los documentos: certificado de calidad, calibración, MSDS, hoja

resumen, ficha técnica según aplique.
• Recibir físicamente los materiales tomando en cuenta su buen estado físico y cantidad
indicada en la GR.
En caso llegue un material defectuoso se realiza lo siguiente:
- El personal de almacén de obra comunicará al Jefe de Calidad, Responsable

Logístico y/o administrador de obra cualquier observación que se detecte al
momento de recibir los bienes comprados.
- El Jefe de Calidad después de la evaluación emitirá el “Reporte de No Conformidad”
formulario N° 000 509 F01301 de SMI, y se informará por correo electrónico a fin de
tomar acción correctiva correspondiente. El representante del Propietario será la
autoridad final en la determinación del daño.
El área de Calidad (supervisor de Calidad y/o inspector de materiales), controlará y
verificará la Calidad del material o equipo y su correspondiente documentación técnica,
lo cual se registrará en el “Checklist de Inspección de Recepción” formulario
000.509.F02301 de SMI.
8.2.2 ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DE MATERIALES
El proceso de almacenamiento de bienes es fundamental para la preservación de los

materiales, repuestos y activos en almacén de obra. El orden y limpieza forman parte del
almacenamiento de bienes.
Los bienes donde se incluye los materiales del Propietario se almacenarán por
características comunes o grupos homogéneos. Ejemplo: grasas y lubricantes, productos
químicos, repuestos y herramientas, aceites y lubricantes, combustibles, etc.
contribuyendo así a la preservación de los bienes y manteniéndolos en óptimas
condiciones para su uso.
Los almacenes que contengan productos químicos deben tener hojas MSDS de los
productos almacenados.
Se realizará mantención preventiva de equipos y materiales críticos o esenciales.
La administración del almacén de obra se realizará conforme a estándares del Proyecto y

de JJC. El almacén deberá tener áreas al aire libre y áreas techadas para el resguardo de
materiales y equipos de acuerdo a sus características (tipo, tamaño, componentes, etc.), a
las instrucciones del fabricante, a estándares de La Compañía y considerando si son de uso
normal o especializado.
Hay casos que los materiales y/o equipos serán proporcionados por la compañía, este caso
será detallado en el procedimiento de administración de almacén.
En general, los materiales y repuestos pequeños se ubicarán dentro del almacén de obra,
sobre la estantería de madera o metálica utilizando el método de las coordenadas para su
correcta ubicación.
FORMAS DE CODIFICAR UBICACIÓN

ANDAMIO: A
INTERSECCIÓN: 3b
Código Ubicación: A3b
Los materiales que se degradan por efecto del agua (cemento, fierro, etc.) o por efecto de
la luz directa del sol (materiales y equipo con caucho, pintura, etc.) estarán en áreas
techadas o cubiertos con carpas o plásticos. Las pinturas y disolventes además de estar
bajo techo, deben estar en áreas bien ventiladas.
Los materiales peligrosos deben ser identificados con la etiqueta correspondiente y se

deben seguir las instrucciones del fabricante para su manejo y almacenamiento. Las fichas
de sustancias peligrosas deberán estar publicadas en el sitio de almacenamiento y se
asegurará el cumplimiento del Manual de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente
– Anglo América Proyecto Quellaveco 2018 en los puntos SECCION HSE: 2.23 (8.23
Almacenamiento de Cilindros), 2.24 Carga y Descarga de Materiales, 2.25 Manejo Manual
de Materiales 4.02 Gestión de Materiales Peligrosos.
Todos los artículos y materiales para equipos deberán estar cubiertos con algún tipo de
sistema de protección (lienzo, madera, polietileno u otro) que permanecerá en el equipo
hasta que se retira para su instalación.
Todo el equipo debe ser almacenado lejos de las paredes, dejando espacio suficiente para
facilitar la inspección completa y la reparación de los daños, si se confirma.
Los equipos y materiales que se degradan por efecto del agua serán colocados en
superficies planas sobre bloques de madera o parihuelas, con el fin de evitar el contacto con
la humedad por debajo y facilitar el paso de las eslingas, correas o púas elevadoras para el
transporte.

Los equipos de inspección, medición y ensayo se almacenarán siempre en lugares bajo
techo, en ambientes cerrados y acondicionados, protegidos del polvo y la humedad y
aislados de los otros equipos.
Siempre que las Normas, especificaciones técnicas y/o ficha técnica lo permitan, los
artículos que son demasiado grandes para ser almacenados dentro de un almacén, se
almacenarán al aire libre, en un área con buen drenaje que sea capaz de soportar el peso
del equipo y que haya sido aprobada por La Compañía. Estos artículos serán cubiertos con
lona o plástico de polietileno y estarán apoyados en bloques de madera, estos bloques
deben ser de tamaño suficiente para prevenir hundimiento.
Tarjeta de Identificación
Para facilitar el control y la ubicación de los materiales y equipos se debe realizar la
identificación de los materiales y/o repuestos a través de los códigos registrados en el
sistema y se debe efectuar el almacenamiento de acuerdo a las clases y subclases.

En general todos los materiales y equipos se almacenarán siguiendo las instrucciones de
los vendors.
8.2.3 DESPACHO DE MATERIALES PARA USO Y CONSUMO EN OBRA
• Solicitar la orden de recojo y/o reserva al usuario.

• Verificar que el documento tenga información específica: descripción, unidad, cantidad,
destino del costo (PEP), fecha, firma de quien autoriza la salida.
• Registrar la información en el sistema.
8.2.4 MATERIALES Y EQUIPOS CRÍTICOS
El área de Calidad (supervisor de Calidad o inspector de materiales), controlará y verificará

la Calidad de cada uno de los materiales y equipos críticos que ingresan al almacén de obra
y que van a formar parte del producto. Para verificar que se cumpla con las especificaciones
del contrato se solicitará los Certificados de Calidad de cada uno de los materiales críticos
que sean suministrados por el Propietario o proveedores siguiendo los lineamientos de las
Especificaciones Técnicas entregadas por el Propietario.
Todo equipo debe ser inspeccionado para detectar cualquiera de los siguientes daños:
 Superficies mecánicas con daño causado por la pérdida de grasa de protección o debido
a daños durante el transporte, almacenamiento o manipulación.
 Uniones rotas, deformadas o destruidas.
 Partes móviles del equipo que están atascadas, oxidadas o dañadas.
 Superficies pintadas que muestran corrosión o descamación de la pintura.
 Partes estructurales que han sido dañadas por golpes o están agrietadas
Después de la recepción y verificación de los productos, se deberá proceder al
ordenamiento, clasificación, identificación y ubicación de los materiales y repuestos en
función al código asignado, el mismo que está estructurado en base a las clases y subclases
del sistema. También se tomará en consideración el tipo y características del material (peso,
volumen, etc.) para su correcta ubicación en los almacenes habilitados por la empresa.
Luego de la aceptación de los materiales y equipos, el personal velará para que todos los
productos a ser instalados en el Proyecto sean manipulados y conservados con métodos y
controles adecuados para preservarlos de todo daño o deterioro, hasta el momento de su
utilización en las construcciones o montajes y hasta la fecha de la Recepción de las tareas.
8.3 INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES

Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 3.6 del Anexo E de SMI. Los
ensayos requeridos por las Especificaciones Técnicas, serán en su mayoría realizados por
personal de Calidad de JJC, para lo cual se instalarán en obra los laboratorios requeridos
para realizar los ensayos de los materiales de obra como: suelos, concreto convencional,

agregados; de acuerdo a las normas indicadas en los requerimientos y disposiciones de la
ingeniería del proyecto, especificaciones técnicas y planos de construcción.
Los laboratorios de obra estarán implementados con los equipos mínimos necesarios para la
realización de los ensayos básicos, en el caso de requerirse ensayos especiales que no
puedan ser realizados en obra se enviarán las muestras a laboratorios externos aprobados
por La Compañía.
CONSTRUCCIÓN
Instalaciones y facilidades in situ
• Laboratorio de suelos y concreto
• Poza de curado de probetas de concreto
Laboratorios externos
• Ensayos especiales (Ejemplo: Análisis químico del agua)
8.4 ACTIVOS TECNOLÓGICOS

Todo software o componente de activo tecnológico el cual es adquirido o arrendado son
considerados para uso exclusivo del personal que desempeña actividades de supervisión
en los proyectos.
Están considerados los siguientes equipos que debe contar cada proyecto en ejecución:
 Computadoras y Periféricos (CPU, monitor, servidor, laptop, disco duro interno o

externo, scanner, kit teclado/mouse inalámbrico, soporte para laptop).
 Plotter e Impresoras (Laser, multifuncional de inyección de tinta, matricial).
 Equipo de Multimedia y videoconferencia (cámara web parlantes, micrófono, proyector,

televisor, consola equipo videoconferencia.
 Gabinete de Computo.
 Equipos de telefonía fija.

El área de informática tiene un personal especializado encargado de tener la autorización
necesaria para la instalación de distintos softwares que utilice el personal de acuerdo a
sus responsabilidades y objetivos en el proyecto.
Los softwares que la empresa instala en los equipos de cómputos de los usuarios tienen
licencia para uso, es por ello que la empresa tiene su propia red de internet para controlar
el uso de software ilegal, bloqueando aquellas páginas de descarga de distinta información
que pueda afectar el sistema de información que la empresa ha implementado.
9. GESTION DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
Se considerará, pero no limitará a lo indicado en el Procedimiento 000 509 0050 del Manual de
Calidad de Terreno (SMI).
Asimismo, considera al procedimiento de gestión “Control de Documentos” según el detalle
siguiente:
9.1 DOCUMENTOS
El sistema de control de documentos tiene como objetivo organizar la documentación técnica
y administrativa generada durante el desarrollo de la obra; asegurando su tenencia,
distribución y archivo; evitando la pérdida y el uso indebido de ella. La gestión de documentos
en el proyecto se adecuará a lo descrito en el adjunto B del contrato.

Para la correcta gestión y control de documentos se tomarán en cuenta estándares de La
Compañía alcanzados con los documentos de licitación; en los cuales está la referida gestión
de documentación, numeración de correspondencia, registro, transmisión de planos, etc.:
 Anexo E : Requerimientos de Gestión de Calidad, Proyecto Quellaveco, art. 3.4
Los Sistemas de Control de documentos a usarse en el proyecto son el sistema COREWORX

y el sistema ACONEX. El primero es el medio para el envío y recepción de la información del
Cliente. Mientras que el segundo, se utiliza para la generación de RFIs.
El procedimiento de gestión “Control de Documentos” definirá principalmente lo siguiente:

 Codificación de documentos y la aprobación antes de su emisión.
 La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario, así como su
aprobación luego de su revisión.
 Identificar los cambios y el estado de la revisión vigente de los documentos.
 Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren
disponibles en los puntos de uso.
 Asegurar que los documentos permanezcan legibles y trazables.
 Asegurar que los documentos obsoletos sean marcados (superados) y eliminados
oportunamente.
Los documentos abarcados por el procedimiento mencionado, están normalmente en medios
electrónicos, que a su vez se encuentran disponibles, asegurando su legibilidad, acceso,
identificación y preservación.
9.1.1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La identificación de los entregables se realizará principalmente por la identificación dada por

el Proyecto a cada sistema y por su localización dentro de la unidad de operación. En lo
posible la trazabilidad del mismo se deberá seguir y documentar a través de toda la
ejecución de la obra.
9.1.2 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES RELACIONADAS AL CONTRATO
Toda correspondencia escrita de JJC y el Propietario será firmada y entregada por y a sus
representantes autorizados.
El Controlador de Documentos es el nexo con La Compañía y es quien recibe y entrega las
comunicaciones relacionadas directamente con el Contrato (cartas, solicitud de información,
respuesta a consultas, órdenes de servicio, etc.).
ENVÍO:
Se controla el envío de las comunicaciones relacionadas al Contrato enviadas a La

Compañía o sus representantes en la Matriz “Control de Comunicaciones”.
En caso se requiera enviar documentos por orden del Gerente de Proyecto a La Compañía
o su representante se registrará en el campo correspondiente de la Matriz “Control de
Comunicaciones”.
El Controlador de Documentos hará seguimiento a las comunicaciones enviadas que
requieran respuesta.
RECEPCIÓN:

Asimismo, las comunicaciones recibidas son identificadas y se controla su recepción en la
“Matriz de comunicaciones”. La distribución de la misma se realizará de acuerdo al
Formulario de Distribución de Documentos y el Gerente de obra indicará quien debe
recibirla.
Los documentos de origen externo que se adjunten a las comunicaciones recibidas, serán
registrados en el campo correspondiente en la Matriz “Control de Comunicaciones”. De
tratarse de documentos del expediente técnico del Proyecto se controla necesariamente su
estado de revisión y distribución.
El Controlador de Documentos hará seguimiento a las comunicaciones recibidas que
requieren respuesta.
9.1.3 CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

El control de distribución de documentos del Sistema de Gestión y los documentos de origen
externo, se efectúan a través del “Formulario de Distribución de Documentos”, en el
cual se anotan los siguientes datos:
 Área o Proyecto
 La Compañía
 Número de documento
 Revisión
 Objeto de la distribución
 Descripción del documento a entregar
 Destinatarios
 Datos del emisor
De igual forma se adjunta el “Cargo de envío de documentos”, el cual debe ser utilizado
para el envío y constancia de recepción de un documento o lote de ellos. Este formato se
utiliza para manejar información que sale del ámbito de la obra/ empresa e información entre
la obra y la oficina principal o viceversa.
9.1.4 AUTORIDAD Y NIVELES DE APROBACIÓN

Las áreas firmantes que revisan y aprueban la elaboración o distribución de documentos
deben tener autoridad para ello según el siguiente esquema:
CONTROLA APRUEBA
TIPO ELABORA MODIFICA (Revisa control de (puesta en
contenidos) vigencia)
Documentos del Proyecto
Plan de Calidad Calidad Calidad Jefe de Calidad Gerente de Obra
Procedimientos Jefe de
Construcción Construcción Gerente de Obra
Construcción Construcción
PIEs Calidad Calidad Jefe de Calidad Gerente de Obra
Procedimientos
Calidad Calidad Jefe de Calidad Gerente de Obra
Calidad
Jefe de Oficina
RFIs Oficina Técnica Oficina Técnica Gerente de Obra
Técnica
Administrador de
Cartas Oficina Técnica Oficina Técnica Gerente de Obra
Contratos

9.1.5 FORMATOS Y PLANILLAS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA (DOCUMENTOS)
Los formatos empleados para la gestión y control de documentos son los siguientes:
• Formulario de distribución de documentos
• Matriz de control de comunicaciones emitidas
• Matriz de control de comunicaciones recibidas
• Matriz de control de RFIs
• Matriz de distribución de planos
9.2 REGISTROS
Se considerará pero no limitará a lo indicado en la sección 3.3 y 6.4 del Anexo E de SMI.
Los registros generados durante la ejecución de la obra serán gestionados conforme a lo
estipulado en el alcance y a estándares de JJC:
 Anexo E – Requerimientos de Gestión de Calidad, Proyecto Quellaveco artículo 6.4.

 Manual de Calidad de Terreno y Procedimiento Registros de Calidad de SMI.
 Procedimiento de gestión específico “Control de Registros de Calidad”.
Como punto importante, los protocolos de calidad se firmarán en obra y se emitirán al cliente
o su representante con un máximo de 48 horas a posteriori del trabajo ejecutado. El traspaso
final de los registros de calidad de construcción se aborda en los puntos 21.2 (Dossier de
Calidad) y 21.3 (Turnover) del presente plan de calidad.
Los registros de Calidad a entregar a La Compañía, son documentos que evidencian que la
obra ejecutada cumple con los requisitos de las Especificaciones Técnicas; éstos incluyen:
 Reportes de Ensayos.
 Registros de control de calidad de materiales (suelos, concreto, tubería, etc)
 Informes de Auditorías.
 Reportes de No Conformidad (NCR).
 Reportes de vigilancia (QSR).
 Acciones preventivas.
 Acciones correctivas.
 Certificados de calibración de equipos de medición y ensayo.
 Procedimientos.
 Plan de Inspección y Ensayos (PIE).
 Registros de auditorías de calidad
 Registro de calificación de operadores
 Planos As Built, etc.
En el Proyecto se utilizarán los formatos establecidos por SMI, de requerirse se podrá utilizar
formatos del Contratista previa aprobación de SMI, los formatos correspondientes a los
ensayos deben tener lo mínimo requerido en las normas técnicas.
Los registros de las inspecciones y pruebas deberán identificar, por lo menos, lo siguiente:
 Fecha.
 Nombre del inspector.
 Área de inspección.
 Tipo de prueba o inspección.
 Equipo empleado.
 Criterio de aceptación.
 Resultado.
Los registros de inspección y pruebas (protocolos) deben ser generados y firmados durante
el proceso de liberación y/o validación.
Se utilizarán los formatos del Manual de Calidad de Terreno (SMI). El Contratista

implementará formatos no contemplados en el Manual de Calidad, previa aprobación de La
Compañía. Todos los formatos a utilizar para cada actividad se presentarán adjuntos en los
Planes de Inspección y Ensayo, la aprobación de dicho plan dará por aceptado los formatos
a utilizar.
Cada área o Proyecto es responsable de que se mantengan al día los archivos de los registros
del Sistema de Gestión centralizado en su poder.
Antes de archivar el registro la persona encargada revisará los documentos para verificar lo
siguiente:
 Los documentos son apropiados.
 Los documentos están completos.
 Se ha consignado toda la información.
 Los datos ingresados son correctos.
 Los documentos se encuentran legibles.
 Los documentos llevan las firmas de las personas autorizadas.
 Se ha adjuntado toda la información de soporte
Los registros conforman el Dossier de obra que estará de acuerdo al TOP de SMI para ser
entregado al Propietario o a su representante al término de las actividades del contrato.
Los responsables del Proyecto son quienes dan el destino final de los registros del Sistema
de Gestión que se acumulan durante el desarrollo de sus actividades y definen los tiempos
de conservación para cada tipo de registro según las disposiciones vigentes en materia legal,
contractual y comercial.
9.3 COMUNICACIÓN CON LA COMPAÑIA

La comunicación entre La Compañía y JJC relacionada con aspectos contractuales, se
deberá formalizar a través de comunicaciones escritas. Toda la comunicación generada por
JJC, ya sea técnica o administrativa, deberá ser dirigida al responsable designado por La
Compañía, con copia a Control Documentario.
9.3.1 COMUNICACIONES ESCRITAS
Se gestionarán las siguientes comunicaciones escritas:
 Transmittals, con este documento se enviarán los requerimientos de información (RFI),

informes, procedimientos, curriculums, etc.
 Cartas, este documento se utilizará para solicitud de propuestas, entrega de facturas,

valorizaciones, estado de pago (EDP), informes semanales, revisión de cronogramas
detallados, cotizaciones, etc.
 Correos electrónicos, por este medio se enviarán las cartas digitalizadas, transmittals,
coordinaciones entre áreas, etc.
JJC acordará oportunamente con La Compañía, la presentación de cada uno de los
informes que debe entregar en las diferentes etapas, en lo referente al tipo y dimensiones

del formato, número de copias, códigos, nomenclaturas y todo otro dato o antecedente
necesario para la confección de los mencionados informes.
9.3.2 REUNIONES DE COORDINACION

Se realizarán reuniones periódicas entre La Compañía y JJC, con el fin de revisar el estatus
de los trabajos, planes de trabajo, planes de acción, sustentar los informes, etc. Como parte
del alcance se consideran las siguientes reuniones:
 Reuniones ordinarias de revisión del avance.

 Reuniones de control y auditoría de Calidad.
 Reuniones de salud, seguridad y ambiental (SSO y MA).
 Reuniones de coordinación.
 Reuniones especiales.
 Reuniones de cierre del Contrato.
Adicionalmente, como parte del servicio, se deberán realizar otras reuniones de

coordinación necesarias las cuales se establecerán en coordinación con La Compañía, al
inicio de los trabajos. Los días y horarios para estas reuniones se establecerán al inicio de
obra. En cada reunión se emitirá minutas de seguimiento a los compromisos y responsables
que se definan.
10. ADQUISICIONES Y SERVICIOS
JJC deberá realizar todas las gestiones para la adquisición y suministro de todos los equipos y
materiales requeridos para materializar el Contrato en cantidades suficientes, y de manera
oportuna, según el “Plan de manejo de materiales y gestión de adquisiciones”. El procedimiento
y plan de JJC aplicables para esta actividad son los siguientes:
 Plan de Subcontratistas: Detalla los criterios para compras y contrataciones, así como el
procedimiento de homologación y evaluación de proveedores
 Procedimiento de gestión “Almacenes de Obra”.
10.1 HOMOLOGACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Se considerará, pero no limitará a lo indicado en la sección 5.3 del Anexo E y el Procedimiento
000 509 0200 del Manual de Calidad de Terreno (SMI).
JJC seleccionara sub-contratistas y proveedores que cumplan con los requerimientos
establecidos en el Formulario B14: Formulario de solicitud de subcontratistas, emitido por el
Propietario para el Proyecto Quellaveco, y que hayan sido evaluados y aceptados por La
Compañía, cuyos requerimientos son los siguientes:
- Experiencia previa con trabajos similares incluidas referencias de clientes y/o de Fluor.
- Licencias, certificados y registros obtenidos del subcontratista propuesto que sean
requeridos para (o sean relativos a) el trabajo a realizar.
- La organización del subcontratista para el trabajo antes indicado, incluidos nombres y
curriculum vitae del personal clave.
- Información que demuestre que el subcontratista propuesto posee el personal y equipos
adecuados disponibles para el trabajo.
- Programa y estadísticas de seguridad del subcontratista.

- Memoria anual más reciente, certificado de comportamiento de pagos, etc.
JJC establece y acuerda con los subcontratistas y proveedores prácticas que le permitan dar
cumplimiento a los requisitos de Calidad aplicables a sus actividades para el Proyecto, para
ello se realiza la homologación a proveedores que suministren materiales o servicios que
formen parte importante en el proceso constructivo de la obra y que afecten el costo, plazo o
Calidad; a fin de conocer sus recursos, infraestructura, capacidad técnica, económica-
financiera y acreditar la experiencia necesaria que respalde un suministro de materiales y
servicios con las exigencias y requerimientos que nuestra organización y La Compañía
exigen.
10.1.1 CRITERIOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y

SUBCONTRATISTAS
La homologación de proveedores y subcontratistas se llevará a cabo bajo los siguientes

criterios:
o Sistemas de calidad aceptables
o Acreditaciones del sistema de calidad
o Conocimientos técnicos
o Capacidad / habilidad de producción
o Situación financiera
10.1.2 CRITERIOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO

DESTRUCTIVO Y NO DESTRUCTIVO, Y DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
Todos los laboratorios que presten servicio a JJC deben ser homologados de acuerdo a
lo siguiente:
• Laboratorios aprobados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL)
• Laboratorios en dependencia o pertenecientes a una universidad o entidad
gubernamental.
• Laboratorios independientes con certificado ISO 9001
• Laboratorios de empresas particulares representantes de marca, que sean
reconocidos por fabricantes.
Los laboratorios indicados serán homologados en forma automática por JJC y se someterán
a aprobación de La Compañía.
10.1.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y SUB CONTRATISTAS
Esta evaluación se lleva a cabo bajo los siguientes criterios:
• La evaluación es responsabilidad del Administrador de Obra
• La evaluación de los proveedores de Materiales es con la participación del Jefe del

Almacén de Obra y Jefe de Calidad. Para la evaluación de los sub contratistas, será el
Administrador quien se encargue de llenar el registro, con la participación y evaluación
del Gerente de Obra, Jefe de Calidad, Jefe de Seguridad, Jefe de Producción, Jefe de
Ingeniería, Jefe de Control de Gestión y Jefe de Almacén cuando amerite.
• El formulario debidamente lleno se deberá escanear y enviar al Responsable Logístico

de la obra en OP.

10.2 SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES
El seguimiento tiene por objetivo asegurar el cumplimiento de los tiempos de suministro de
materiales y equipos, de manera que se cumpla con el Cronograma Maestro del Proyecto, el
objetivo es tener contacto regular con el proveedor o sub proveedores para monitorear el
progreso e identificar problemas o problemas potenciales que podrían afectar la ejecución o
culminación del Proyecto para la fecha requerida y para resolver aquellos problemas. En el
caso particular de la fabricación de materiales (en caso aplique), adquisiciones efectúa un
monitoreo del avance de fabricación, visita la entidad que recibe la orden de compra
(fabricante, oficina de ventas, sub-contratistas, etc.) con el fin de ejecutar una verificación
estricta concordancia con las instrucciones de la asignación y los requisitos de la orden de
compra y realiza las coordinaciones con el equipo de control de Calidad asignado.
11. PROPIEDAD DEL CLIENTE
JJC cuida y cuidará los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estén
bajo el control de la organización, o mientras sean usados por la misma. Además identificará,
verificará, protegerá y salvaguardará los bienes que son propiedad del Cliente una vez
recibidos.
Todo producto que sea suministrado por el Propietario deberá ser correctamente identificado,
registrado y conservado con métodos y controles adecuados para preservarlos de todo daño o
deterioro hasta el momento de su utilización en las construcciones o hasta la fecha de la
recepción de las tareas, de acuerdo a sus características particulares, recomendaciones del
fabricante y siguiendo los estándares del Proyecto establecidos en el “Plan de Preservación”
contenido en la Sección 15, Anexo 15.2 del “Manual de Calidad de Terreno” y el procedimiento
de “Preservación de materiales y equipos” aprobado.
12. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO

12.1 Planificación para la realización del Proyecto
Para la planificación, programación y gestión de las actividades en la ruta crítica del Proyecto,
JJC realiza el Cronograma General del Proyecto, el cual contiene hitos y actividades agrupadas
por entregables del WBS, que muestra la ruta crítica y plazo total del proyecto. JJC aplicará
herramientas para la gestión del control y seguimiento de las actividades constructivas, a fin de
dar cumplimiento a los plazos establecidos.
JJC cuenta con herramientas de gestión como el WBS, Cronograma Línea Base y Análisis de
valor ganado para llevar el control de alcance, tiempo y desempeño del proyecto. Para la
gestión de la producción, JJC cuenta con la metodología de Last Planner System como un
escudo para proteger la producción de las variabilidades, estabilizándola a través de
herramientas como la planificación por fases (10 a 12 semanas), plan lookahead (3 a 6
semanas), plan de trabajo semanal, gestión de restricciones y análisis de las causas de no
cumplimiento.
12.2 Revisión de los requisitos establecidos por el cliente

Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los productos
(entregables del proyecto), JJC hará una revisión completa del Contrato, extrayendo los
requerimientos del Cliente y definiendo las acciones a ejecutar para cumplir con dichos
requerimientos. En la revisión del Contrato participa el Equipo de Dirección del Proyecto
identificando los requerimientos que se implementarán durante la construcción del Proyecto.

13. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La ejecución de los trabajos se realizará conforme al Plan de Ejecución aprobado por La

Compañía, el área de Calidad velará porque toda actividad relacionada a la construcción sea
debidamente controlada mediante inspecciones o mediciones dependiendo de la naturaleza de
la misma. Para el cumplimiento de esta tarea el área de Calidad coordinará anticipadamente
con el área de Construcción las tareas a realizar de tal manera de asignar diariamente los
recursos evitando retrasos innecesarios y atendiendo de forma oportuna aquellas actividades
críticas.
En el caso de actividades críticas que requieran coordinaciones previas con partidas
contratadas directamente por La Compañía, se deberá elaborar un programa detallado de las
actividades con la debida anticipación. El mapa de procesos del Proyecto se tomará como
referencia para la planificación de inspecciones y mediciones de Calidad necesarias para la
correcta ejecución de la obra.
Los procesos constructivos deberán ser planificados, implementados y controlados con el fin
de asegurar que la obra se desarrolle cumpliendo los requisitos del expediente técnico. Estos
procesos se planifican y ejecutan bajo condiciones controladas, que incluyen:
 Disponer del expediente técnico para construcción aprobado.
 Disponer de un plan de trabajo y cronograma aprobado.
 Contar con planos, procedimientos, instructivos, planes de inspección oficialmente

aprobados por la Compañía, en revisión numérica, antes del inicio de los trabajos o
actividades.
 Controlar los riesgos que atenten contra la salud e integridad física de las personas
aplicando los controles necesarios.
 Evaluar los aspectos ambientales y controlar los impactos ambientales adversos

estableciendo los criterios operacionales en forma necesaria y oportuna.
 Disponer y usar equipos de seguimiento y medición controlados.
 Implementar las actividades de liberación y entrega.
 Disponer de un plan aprobado para pruebas de terminación.

Estos procesos pueden incluir subprocesos y/o actividades que por su criticidad o importancia
deben ser documentados, a través de Instrucciones Técnicas de Trabajo, las cuales deberán
ser presentadas La Compañía para su aprobación y luego deben ser distribuidos al personal
encargado de ejecutarlos; quienes antes de realizar el trabajo deben conocer y comprender el
trabajo a realizar: actividades necesarias, secuencia en que se deben llevar a cabo, recursos
involucrados, tiempos disponibles, los requisitos de aceptación, condiciones ambientales,
condiciones de seguridad, inspecciones y ensayos a implementar, etc.
JJC realizará la validación y control de los programas computacionales que serán usados
durante el proceso de control de Proyecto, mediante archivos digitales.
14. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 6.9 del Anexo E y el

Procedimiento 000 509 0110 del Manual de calidad de Terreno (SMI).
Asimismo, se considera el procedimiento de gestión específico para el “Control de Calibración
de Equipos de Medición y Ensayo”.
Todos los equipos, que ingresan a la obra, deberán poseer certificado de calibración, expedido
por una firma especializada o entidad competente acreditada por el INACAL. Este certificado
debe estar vigente. Se considera calibración a toda alineación, nivelación y ajuste que pueda
requerir un equipo de control de Proyecto. Para su correcto funcionamiento, todos los equipos
calibrados deberán recibir el mantenimiento necesario y oportuno. Asimismo, como medida de
prevención, diariamente antes de iniciar los trabajos correspondientes se deberá verificar el
correcto funcionamiento de los equipos a emplear.
Se elabora un Plan de calibración de los equipos, estableciendo frecuencias; éste será

presentado a La Compañía. El cuadro que se muestra a continuación incluye las frecuencias
de calibración establecidas por SMI. Todos los equipos de medición y ensayo no considerados
en el cuadro, tendrán una frecuencia de calibración de 1 año.
15. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
15.1 PLAN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

JJC ejecutará los trabajos de acuerdo con los alcances que se detallan en el ítem 3, para esto
JJC proveerá toda la mano de obra adecuada y competente, supervisión, herramientas,
equipos, materiales instalados, consumibles y servicios, cuyo objetivo es el Término de la
Construcción de la Presa Vizcachas y Construcción de la Bocatoma Titire.
El área de Producción de JJC elaborará los Procedimientos de Trabajo tomando como
referencia al Mapa de Procesos que se muestra en el ítem 6.4, los mismos que serán
explicados al personal de Calidad e Ingeniería para que cada área aporte con su labor y de
esa manera se logre el trabajo en equipo.
Las principales Actividades Constructivas a ejecutar son:
 Movimiento de Tierras (Masivo y Local).

 Instalación de Geosintéticos (Geomembrana y Geotextil).
 Estructuras de Concreto (Armado y Simple).
 Estructuras de Mampostería, Gaviones y Enrocado.
 Protección de Taludes (Shotcrete, Malla y Pernos).
 Producción de Concreto (CCV y Shotcrete).
 Inyecciones de Cemento (Impermeabilización, Consolidación y Contacto).
 Carpintería Metálica.
 Equipamiento Mecánico y Tuberías.
 Instalaciones Eléctricas.
 Instrumentación Geotécnica.
15.2 PLANES DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
Se considerará, pero no limitará a lo indicado en la sección 6.8 del Anexo E y el Procedimiento

000 509 7000 del Manual de calidad de Terreno (SMI).
Para poder elaborar los Planes de Puntos de Inspección y Ensayo, el área de Producción de
JJC explicará en detalle al personal de Calidad de JJC el Procedimiento de Trabajo que
llevará a cabo para cada Actividad Constructiva identificada en el Mapa de Procesos que se
muestra en el ítem 6.6.
En los planes de inspección y ensayo se indicarán los controles a realizar por cada actividad,
los documentos de referencia, los criterios de aceptación, la frecuencia de ejecución, los
equipos de medición empleados para cada control en particular y los niveles de aprobación,
para esto se utilizará el formulario 000 509 F70001 “Plan de Inspección y Ensayos”. Asimismo,
el alcance de la inspección estará dada por los siguientes puntos, de acuerdo a lo indicado
en la sección 6.8 del anexo E:
 Punto de Espera = H
Indica una inspección o prueba que se considera vital para la calidad, integridad y
funcionamiento seguro del material y servicios y que se puede lograr sólo en este
punto. Es una Actividad de Inspección/Prueba en el ITP que requiere de la presencia
del Representante designado del Propietario. El proceso de producción/montaje no
puede proceder más allá de este punto hasta que haya sido autorizado por el
representante de calidad designado del Propietario.
 Punto de Observación = W
Indica una Actividad de Inspección/Prueba en el ITP que requiere de la presencia de

la organización y/o representante de inspección. El proceso de producción/montaje
puede proceder más allá de este punto si el representante no ha asistido, siempre y
cuando se haya dado debido aviso por escrito de la actividad al representante en
términos del contrato.
 Punto de Revisión = R
Indica una revisión de documentos por la organización y/o representante de

inspección, que puede o no ser también un Punto de Espera (H).
 Punto de Supervisión = S
Indica una actividad sujeta a monitoreo de supervisión por el Propietario.
Los Planes de inspección y Ensayos, aplicarán a todas las actividades críticas donde se
requiera verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y criterios de aceptación y serán
aprobados por La Compañía.
Las inspecciones y pruebas de cada actividad son formalizadas a través de los registros de
Calidad, que son visados por las personas que participaron en las inspecciones.
La identificación de los registros de Calidad deberá ser acordada al inicio de la obra, con el
representante de La Compañía, a fin de que los registros de control sean correctamente
codificados y tener oportunamente identificados a qué tipo de registros corresponde. Estos
registros serán archivados de acuerdo a los Sistemas indicados por La Compañía.
16. PRODUCTO NO CONFORME, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y

ACCIONES PREVENTIVAS
Las NCR son el registro del incumplimiento de un requisito y podrá ser aperturada por la
compañía o por JJC, en caso sean aperturadas por JJC, será SMI quien valide esa apertura
y serán notificadas por carta.
Las QSR son Informes de Vigilancia de Calidad que tienen potencial de convertirse en NCR
y podrá ser aperturada por la compañía o por JJC, en caso sean aperturadas por JJC será
SMI quien valide esa apertura y serán notificadas vía correo electrónico.
Para el cierre tanto de la NCR como QSR se deberá efectuar mediante un Informe de
Acciones Correctivas (CAR) que incluirá el análisis de la causa, para el caso de una NCR el
cierre será notificado por carta que será emitida por quien apertura la NCR, mientras que para
las QSR el cierre será notificado mediante correo electrónico y será distribuida tanto la
apertura como el cierre a todo el personal de las áreas involucradas.
Para la gestión de este tema, se considera el procedimiento de gestión específico para el
“Control De No Conformidades (NCR) e Informes De Vigilancia De Calidad (QSR)”.
Así mismo, se va a considerar, pero no se limitará a lo indicado en la sección 3.7 del Anexo
E y el Procedimiento 000 509 0130 del Manual de Calidad de Terreno (SMI).
Durante el desarrollo de sus proyectos, JJC identifica y analiza las causas de las no
conformidades tanto existentes como potenciales, para implementar las acciones correctivas
y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia.

Las Acciones Preventivas serán registradas en el “Registro de Acciones Preventivas”
formulario N° 000 509 F01501 de SMI.
Las Acciones Correctivas serán registradas en el “Informe de Acción Correctiva”
Una No conformidad es un incumplimiento de un requisito. Un requisito podría estar
establecido en el alcance del contrato, adjuntos, planos, especificaciones, en las normas
legales, normas de gestión ISO 9001, en los procedimientos de gestión, entre otros
documentos que forman parte del Sistema de Gestión del Proyecto.
Las no conformidades pueden ser identificadas en cualquier momento durante las actividades
diarias.
El responsable del proceso asociado a la no conformidad evalúa la posibilidad de aplicar

acciones correctivas sobre la no conformidad identificada, de ser el caso, se genera el
“Informe de No Conformidad” formulario N° 000 509 F01301 de SMI. Asimismo, de ser
factible, debe asignar a la(s) persona(s) de la corrección a seguir, el mismo que debe llevar a
cabo la corrección en el plazo especificado.
Las correcciones a seguir sólo permiten controlar, mitigar y resolver la situación de desvío o
potencial desvío producido y los impactos que esta pudo haber generado. Las correcciones
no garantizan que la no conformidad no se vuelva a repetir o que la no conformidad potencial
no ocurra.
La(s) causa(s) asociadas a la NC deben ser registradas en el “Informe de No Conformidad”
Luego del análisis de causa, el responsable del proceso asociado a la No Conformidad, debe
planificar las acciones correctivas o acciones preventivas de acuerdo a las causas
identificadas. Asimismo, debe determinar a los responsables de la implementación y los
plazos previstos. Se considera:
 Las acciones correctivas o acciones preventivas deben eliminar las causas determinadas.
 Las acciones correctivas o preventivas deben ser apropiadas a la magnitud de la No
Conformidad.
 Si se prevé que la corrección y/o las acciones correctivas o preventivas pudiese generar
nuevos peligros o aspectos ambientales, se revisarán las matrices IPERC y matrices de
aspectos impactos ambientales correspondientes.
Las acciones correctivas o preventivas deben ser ejecutadas en los plazos previstos por los
responsables asignados. De no cumplirse con el plazo previsto, el responsable del proceso
involucrado debe gestionar las medidas necesarias para su ejecución, las que pueden incluir
asignación de recursos, revisión de la medida planteada, entre otros.
Para cerrar una NCR debe haberse cumplido con lo dispuesto. El cierre de la No Conformidad
estará a cargo del Jefe de Calidad.
A continuación, se muestra el flujograma del Ciclo de una No Conformidad:

17. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
El procedimiento de gestión específico para el “Control de registros de calidad” detalla los

códigos de acuerdo a la codificación del proyecto de los registros referentes a calidad. Cada
Registro (PIE, Procedimiento, Diseño de mezcla, etc) será revisado de forma independiente y
asilada del plan de calidad.
18. AUDITORIAS INTERNAS
Las auditorías interna se realizan según lo considerando lo indicado en la sección 3.5 del Anexo
E.
Las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión donde se incluye la gestión de
Calidad, se planifican desde la oficina principal a través del programa de auditorías el cual se
elabora y actualiza considerando la importancia de los procesos involucrados, los cambios que

afecten la organización y los resultados de auditorías previas.
Las Auditorías Internas para el proyecto Quellaveco, serán implementadas teniendo en cuenta
lo siguiente:
18.1 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EJECUCION DE LA AUDITORIA
En la aplicación de la metodología para la ejecución de operativos de auditorías de Calidad
el auditor debe tener en cuenta los siguientes aspectos;
• Identificar las causas que pudieran estar originando incumplimientos de Calidad en el
proyecto.
• Recopilar evidencias suficientes que sustenten debidamente las recomendaciones a
efectuar.
• Verificar que la recomendación sea aplicable y realizable en el proyecto.
• Verificar la eficacia de las recomendaciones aplicadas.
18.2 EJECUCION DE LA AUDITORIA

Los miembros del equipo auditor deben ser evaluados y aprobados por el Gerente QA SMI.
El Plan de auditoría se envía vía correo electrónico al Gerente de Proyecto, con una
anticipación de 4 días útiles como mínimo antes de la fecha fijada para la auditoría.
Al inicio de la auditoría; el auditor responsable modera la reunión de apertura, en la cual se
presenta al auditado el plan y objetivos de la auditoría. JJC cursará invitación a QA Fluor para
su participación en la reunión de apertura.
El equipo auditor realiza la auditoría y recopila información a través de entrevistas,
observación de actividades y revisión de documentos, anotando los hallazgos de auditoría
como resultado de la evaluación de las evidencias recopiladas.
Al término de la auditoría; el auditor responsable modera la reunión de cierre, en la cual se
presenta al auditado un resumen de los hallazgos y las conclusiones principales del proceso
de auditoría. JJC cursará invitación a QA Fluor para su participación en la reunión de cierre.
A todas las No conformidades identificadas en la auditoría interna y redactadas en el informe
respectivo, se les debe aplicar acciones correctivas, por tanto, estas deben ser registradas
por el personal auditado en el formato interno de JJC “Reporte de No Conformidad”.
En el transcurso de los 15 días posteriores a la realización de la auditoria JJC enviará a QA

Fluor una copia reporte de auditoria.
19. PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y MANEJO DE CAMBIOS
19.1 GESTION DE CAMBIOS

El alcance de trabajo está sujeto a cambios en forma de adicionales o deductivos, en el caso
que la necesidad de cambio sea detectada por JJC, éste deberá notificar a La Compañía para
su evaluación y modificación del alcance y plazo si el caso lo amerita.
La gestión de cambios se hará principalmente en base a lo indicado en los siguientes
documentos del Contrato:
 Contrato firmado
 Anexo 1: Alcance del Trabajo
 Anexo E: Requerimientos de Gestión de Calidad para Contratistas, Proyecto Quellaveco,
Ítem 4.4

Si, al recibir cualquier notificación de una modificación de cambio, JJC considera que ésta
supone una modificación que podría afectar los costos para ejecutar los trabajos o el
cronograma de ejecución de los Trabajos, JJC informará de ello a La Compañía y enviará un
documento con cálculos de respaldo y el precio del cambio, junto con cualquier ajuste del
programa requerido, en base a las Especificaciones Técnicas y alcance del Contrato, salvo
que el cambio tenga sus propias especificaciones; el mismo que debe ajustarse a los formatos
y acuerdos del Contrato.
Esta información será sometida a juicio de La Compañía. Cualquier aviso de cambio que
implique (potencialmente) un impacto en los plazos y/o costos del Proyecto debe ser
efectuado de preferencia de manera anticipada.
19.2 ANÁLISIS DE IMPACTO DEL CAMBIO

Se analizará el impacto del cambio en el alcance, cronograma y costo del Proyecto. El
Gerente de Proyecto, en coordinación con el Jefe de ingeniería, serán responsables de
analizar dichos cambios, que serán presentados al representante del Propietario, con la
documentación de sustento que aplique para el Contrato, pudiendo ser la siguiente:
 Especificaciones técnicas y Alcance (Contractuales o nuevas).

 Presupuesto adicional.
 Análisis de precios unitarios del presupuesto.
 Cronograma de ejecución.
 Instrucción de cambio aprobada por La Compañía.
 Comunicaciones referidas al cambio.
 Otros.
19.3 APROBACIÓN DEL CAMBIO

El Propietario o su representante será el responsable de autorizar los cambios de diseño y
desarrollo. Así mismo será quien evaluará si el cambio en el diseño y desarrollo implica una
modificación del alcance, plazo y costo; o si amerita una adenda al Contrato.
JJC no deberá realizar cambios hasta que el Propietario haya aprobado por escrito el precio
del cambio y cualquier ajuste en el programa de ejecución de los trabajos o modificación de
ingeniería.
19.4 CONTROL Y REGISTRO DE CAMBIOS
JJC mantendrá de la manera más rigurosa y certera el registro de cambios en formato
acordado con La compañía o en el formato de los documentos del Contrato; así mismo se
realizará una adecuada evaluación de los impactos del mismo en el Contrato.
Se llevará un registro de cambios que incluyan las solicitudes de cambio aprobadas y no
aprobadas.
19.5 COMUNICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
19.5.1 DIFUSIÓN
Una vez aprobada la solicitud de cambios por parte de La compañía e incorporada al registro
de cambios, se difundirá dentro de la organización, la información que se desprende de ella.
El responsable deberá efectuar una actualización de todos los documentos, planos,
procedimientos, etc., que tenga relación directa con el cambio efectuado y que se vean
modificados con la implementación del cambio. En caso el documento sea una revisión de

otro ya distribuido, el Controlador de Documentos distribuye la nueva revisión a todos los
poseedores del documento original y recupera los documentos obsoletos al momento de
entregar el documento actualizado para ser destruidos.
19.5.2 IMPLEMENTACIÓN
Contando con la aprobación del cambio por parte de La compañía y estando como
Contratista de acuerdo con el mismo, el Administrador de Contrato procede a gestionar la
incorporación del mismo en la lista de cantidades conforme a lo estipulado en el Contrato y
da seguimiento a la inclusión de cualquier condición que modifique el cronograma de
ejecución.
20. PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
El presente Plan de Calidad es revisado y aprobado por el Gerente de Obra, quien monitorea
la implementación, puesta en marcha y mejoras a introducir en el mismo.
Este Plan luego de ser aprobado por La compañía se distribuye al personal pertinente dentro
de la organización conforme al procedimiento de control de documentos.
La revisión por la dirección se realiza con la frecuencia que el comité ejecutivo considere
pertinente, siendo como mínimo una vez al año.
El área de Aseguramiento de Calidad de JJC es responsable de hacer el seguimiento a la
conformidad con el presente Plan, mediante la supervisión de operaciones, revisiones en
etapas clave y auditorías que permitirán:
• Evaluar el compromiso de JJC respecto a la implementación efectiva del Plan de Calidad.
• Evaluar la implementación práctica del Plan de Calidad.
• Tomar acciones correctivas y preventivas.
• Identificar oportunidades para la mejora en el Plan de Calidad y actividades asociadas;
consecuentemente, implementar los cambios requeridos.
La evaluación se realizará mediante los indicadores de los objetivos de calidad.
21. ENTREGA DE OBRA
21.1 PLANOS AS BUILT

Al final de las obras, JJC entregará a La compañía una copia dura de los planos en copia
electrónica PDF y en archivo nativo en idioma español, de todos los planos y documentos
generados para la ejecución del Proyecto, en su última revisión que se denominará “As Built”
y que deberán contener en forma completa las obras diseñadas con medidas e indicaciones
efectivas y reales de cómo quedaron definitivamente construidas las obras al momento de su
recepción por parte de La compañía.
21.2 DOSSIER DE CALIDAD
El Dossier de Calidad considerará, pero no se limita al manual de TOP de SMI.

21.2.1 DESARROLLO
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del Proyecto formarán parte del
dossier, y deben ser originales. Los documentos que forman parte de esté son los
siguientes:
 Certificados de Calidad de materiales e insumos.

 Certificados de pruebas y/o ensayos
 Certificados de calibración de equipos.
 Todo documento relacionado con la Calidad generada como resultado de los procesos
ejecutados.
Para que la preparación del Dossier sea más rápida, desde el inicio de la obra, los
documentos deberán ser archivados de acuerdo a la clasificación acordada con La
compañía.
21.2.2 ORGANIZACIÓN DEL DOSSIER EN FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS

EJECUTADOS
La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia lógica del desarrollo de
las actividades y su estructura estará en función a los objetivos y alcances de los planes de
inspección diseñados para la ejecución de la obra, la estructura propuesta se muestra en el
formato de Índice del Dossier de Calidad de Obra aprobado por La compañía.
21.2.3 REVISIÓN DEL DOSSIER
La revisión será llevada a cabo por el Gerente de Proyecto. Esta actividad implica realizar
el chequeo de los siguientes alcances:
 Secuencia lógica
 Fases de los trabajos
 Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas
 Foliado final, después de la aprobación
 Liberación final de los trabajos ejecutados.
21.2.4 ENTREGA DEL DOSSIER
Una vez que el Gerente de Proyecto revisa el Dossier, lo firma, y dispone la entrega del
original al Propietario o su representante de acuerdo a lo establecido en los términos
contractuales y envía una copia al Archivo Central de JJC.
21.3 TURNOVER
Para el cambio de responsabilidad se procederá de acuerdo a lo indicado en el Proyecto por
La compañía, para lo cual se considerará’ pero no se limitará al Manual de Turnover de SMI.
Los trabajos serán entregados en concordancia con lo indicado en planos y Especificaciones

Técnicas del Proyecto. La entrega procederá una vez que se haya realizado todas las pruebas
satisfactoriamente y que se haya alcanzado la documentación de Calidad (Planos as built,
Dossier de Calidad, etc.) a La compañía. Previamente a la ejecución de pruebas finales se
someterá a aprobación de La compañía: Procedimientos de prueba, certificados de
calibración de equipos a emplear, personal a cargo de la prueba y registros de control a
emplear.
Para la recepción parcial o total, se solicitará formalmente la recepción de la obra y se hará

entrega de toda la documentación generada durante la ejecución, se realizarán caminatas de

entrega donde se registrarán las observaciones si las hubieran y las cuales deben ser
levantadas de acuerdo a las fechas pactadas en la caminata; finalmente levantadas estas
observaciones a satisfacción de La compañía y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
y planos; La compañía aceptará los trabajos quedando bajo la garantía de la obra.
La secuencia a seguir para la entrega de obra a La compañía considera principalmente las

siguientes actividades:
 Revisión de condiciones contractuales para la entrega, de los trabajos concluidos.
 Envío de comunicación escrita a La compañía del término de los trabajos, incluyendo
los documentos de control de Calidad correspondientes.
 Caminata de verificación entre La compañía y JJC (Caminata de construcción) y
generación de lista de pendientes (Punch List o Acta de Observaciones). La cual será
programada y notificada de acuerdo a lo indicado por Turnover/ Precomisionamiento
SMI (48 horas antes vía correo electrónico con el formato adecuado)
 Levantamiento de pendientes u observaciones a satisfacción de La compañía.
 Recepción de obra a completa satisfacción de La compañía.
 Entrega de Acta de Recepción por parte de La compañía.
 JJC entrega el Acta de Recepción a archivo (Área Comercial).

F-cc1-104-Qa-pcc-001 r1 Ea Plan de Calidad JJC

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A – PROCEED ®

Authorization to proceed does not relieve Contractor/Supplier of its

FECHA: 31-07-2020 14-09-20 20/01/2021

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DE LA PRESENTE REVISIÓN:

-Actualización de los objetivos de calidad según los objetivos corporativos de SSOMAC de

Elaborado por: Modificado por: Controlado por: Aprobado por:

F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PLAN DE CALIDAD 2

F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PLAN DE CALIDAD 4

El presente Plan de Calidad es aplicable para el Proyecto: “Término de Construcción de la

Ubicación Geográfica del Proyecto.

F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PLAN DE CALIDAD 5

En el presente Plan de Calidad se establecen los objetivos, procesos, procedimientos, recursos,

Las obras incluidas en el mencionado Alcance de Trabajo se detallan a continuación:

Sector 1 – Bocatoma Titire:

Sector 2 – Presa Vizcachas:

F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PLAN DE CALIDAD 6

 Control de la Calidad (QC):

 Producto o Salida No Conforme:

F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PLAN DE CALIDAD 7

 Sistema de Gestión de Calidad:

 ITT: Instrucciones Técnicas de Trabajo.

 ITC: Instrucciones Técnicas Complementarias.

E.030 RNE Diseño Sismo Resistente

F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PLAN DE CALIDAD 9

F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PLAN DE CALIDAD 10

6. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

JJC implementará en el presente proyecto un Sistema de Gestión de calidad basado en la

El SIG de JJC considera:

6.1 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSOMAC

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Objetivos y Metas de Calidad del proyecto:

OBJETIVOS INDICADOR META FRECUENCIA

% ISC = (Suma de NCR y

Requisitos cumplidos del

6.3 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

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6.4 MAPA DE PROCESOS

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El Gerente de Proyecto es el responsable de definir a los cargos de mayor responsabilidad

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Organigrama Departamento de Calidad:

7.2.1 Responsabilidades de la dirección

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 Desarrollar, implementar y mantener el Plan de Calidad donde se incluyen todas las

 Estar completamente familiarizado con el alcance de trabajo, planos, especificaciones

 Verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el desarrollo del Proyecto.

 Apoyar en la selección y aprobación de los proveedores de productos y servicios

 Establecer e implementar programas de control de calidad para el Contratista y sus

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 Organizar la realización de ensayos previos para aprobación de procesos especiales,

 Identificar, informar y rechazar cualquier Trabajo defectuoso que no cumpla con la

 Velar por el cumplimiento de lo planeado y sugerir posibilidades de mejora sobre la base

 Mantener una comunicación permanente con los supervisores de La compañía acerca

 Tiene la responsabilidad, autoridad y la libertad organizacional para auditar, inspeccionar

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Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 3.6 del Anexo E de SMI.

8.1.1 CAPACITACION DEL PERSONAL

Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 2.8 del Anexo E de SMI y el

Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 5.0 y 6.5 del Anexo E y el

8.2.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES

 Verificar y comparar la documentación (Guía de Remisión (GR), Pedido de Compra (PC),