PGGI-011 Control de Reg. en Sitio e Int. Del Dossier de SGI Del P

ABB México PGGI-011
Tipo: Título: Fecha de Revisión:

Publicación:
Procedimiento Control de Registros en Sitio e 6
24/05/2017
Integración del Dossier del SGI del
Proyecto
Emite: Revisa: Aprueba: Vigencia: Páginas:
Maribel Hernández GasparMXABB/ABB Javier Flores/MXABB/ Hasta reemplazo
Luis Miguel Ortiz/ 12
ABB MXABB/ABB
1.0 OBJETIVO.
Normalizar el control de los Registros generados durante la ejecución de la Obra así como su
integración para el armado del Dossier del SGI de proyectos.
2.0 ALCANCE.
Aplicable a los registros generados durante el desarrollo de las actividades constructivas como son:
Obra Civil, Obra Electromecánica y Puesta en Servicio.
3.0 RESPONSABILIDADES.
3.1 Del Responsable del SGI en sitio.-

Integrar conforme a los lineamientos establecidos en este instructivo el dossier correspondiente a la
Obra Civil y Obra Electromecánica a fin de verificar las condiciones de terminación de la Obra conforme
a las normas y especificaciones contractuales, garantizando el cumplimiento con estas.
Apoyar las actividades de integración del Dossier de Puesta en Servicio además de vigilar que estas
actividades se lleven a cabo conforme a los lineamientos establecidos en este documento.
3.2 Del Residente de Obra.-

Vigilar la integración del Dossier de Obra aplicables a la Obra Civil y Obra Electromecánica. Dar apoyo
logístico al Coordinador de Puesta en Servicio.
3.3 Del Coordinador de Puesta en Servicio.-

Coordinar las actividades de los especialistas (Ingeniero de Puesta en Servicio) que ejecutaran las
pruebas de Puesta en Servicio
Solicitar y coordinar cuando aplique con las Areas de Control correspondiente, las licencias para
libranzas y energizaciones.
Elaborar programas de actividades y monitorear los resultados de las pruebas y entrega de la
información técnica. Vigilar la integración de los Dossiers de Puesta en Servicio, pues su elaboración
debe ser simultánea a las actividades de puesta en servicio a fin de que al concluirlo sea entregado de
inmediato al cliente
3.4 Ingeniero de Puesta en Servicio.-

Integrar el Dossier de Obra correspondiente a la puesta en Servicio.
Modificar y adecuar cuando aplique los protocolos de pruebas de acuerdo a las necesidades de la
actividad.
3.5 Gerente/Líder de Proyecto.-

Entre sus funciones se encuentra la toma de decisiones sobre el desarrollo de los trabajos que a su
juicio redunden en beneficio del trabajo.
Es el interlocutor único con el Cliente. Es la única persona que oficializa ante el cliente la
documentación, correspondencia, minutas, acuerdos, reclamaciones etc.
1
Publicación:
Integración del Dossier del SGI del 24/05/2017
Proyecto
Javier Flores/MXABB/ Luis Miguel Ortiz/
Hasta reemplazo
2
Maribel Hernández GasparMXABB/ABB ABB MXABB/ABB
Seguimiento permanente del programa de P.E.S. y participación en las acciones correctivas de las
desviaciones con el Coordinador de Puesta en Servicio y aplicación conjunta de las mejores soluciones.
Coordinación de la interface entre terminación de Puesta en Servicio de los Equipos en inicio de la

Puesta en Servicio de la Subestación, certificados de terminación, Puntos pendientes y acciones
requeridas.
Seguimiento de un plan detallado para la Puesta en Servicio progresiva y racional de los equipos.
Obtención de las actas de recepción provisional que se requieren en equipos o sistemas.
Asistencia a las juntas regulares y extraordinarias con el cliente y en caso necesario designación de las
personas que debe asistir a dichas juntas como representantes.
4.0 DEFINICIONES.
Pruebas y Puesta en Servicio.
Son todas aquellas actividades necesarias a realizar con el fin de verificar los valores de lógica eléctrica
y mecánica de funcionamiento en los equipos instalados según especificaciones técnicas del proyecto
así como las pruebas de cada uno de los equipos encaminadas a la energización de la Subestación.
Dossiers.
Documento final que contienen todo los registros relacionado con el proceso constructivos.
5.0 DESARROLLO.
Previo al armado del Dossier de Proyecto la Jefatura de Calidad debe establecer y mantener un listado
de los registros aplicables al Proyecto. Se debe considerar que contenga los registros mínimos
requeridos en la Norma. El listado de registro contiene:
El nombre y/o código del formato, esto con la finalidad de que los registros sean fácilmente
identificables. La norma en la cual se aplica el registro
El número de elemento de la norma que aplica al registro
El tipo de almacenamiento del registro, en este se anotará el nombre del puesto de personal
responsable de tal almacenamiento.
El tiempo de almacenamiento en el área de trabajo además del tiempo de almacenamiento de registro
en años El tiempo de almacenamiento en archivo muerto en éste se anotará el tiempo de
almacenamiento en años
El dossier del SGI debe contener todos los registros generados durante las actividades constructivas
tanto de Obra Civil y Obra Electromecánica tal y como se detalla a continuación:
5.1 Dossier de Obra Civil.-
El Dossier de Obra Civil debe contener los siguientes apartados
2
Publicación:
Proyecto
Javier Flores/MXABB/ Luis Miguel Ortiz/ Hasta reemplazo
Maribel Hernández GasparMXABB/ABB ABB 3
MXABB/ABB
a) Sección 1 Organización Obra Civil.

Organigrama donde se establece cuales son las entidades
participantes, cantidad de personas y nivel de responsabilidad
Registro de firmas oficiales de los participantes en esta etapa
del proyecto (Formato PGGI-011-F1)
c) Sección 2 Plan de Calidad aplicable en esta etapa de la Obra.
d) Sección 3 Croquis general de la obra.
e) Sección 4 Según aplique se deben integrar los registros de:

Registros de Trazo y nivelación (Levantamientos Topográficos)
Registros de Desmonte y Despalme
Verificaciones e inspección durante las actividades de terracerías
Reportes de Compactación del terreno
f) Sección 5 Registros de verificación durante el desarrollo de la excavación

Reportes de pruebas realizadas a los materiales y agregados indicando
en donde fueron empleados
Basado en la ubicación de cada elemento se debe integrar la
información para cada elemento existente incluyendo
Registros de colocación de plantilla Registros de colocación de acero
de refuerzo Registros de cimbrado y descimbrado Registros de
Colocación del Concreto
Reportes del Laboratorio en relación a las pruebas de Resistencia del
concreto Reporte de verificación durante el curado del concreto.
Verificación e inspección a rellenos Reporte de la aplicación del Grout
f) Sección 6 Registros de verificación de la Construcción de Caseta de Control

Registros de construcción de Barda o Cerca Perimetral
g) Sección 7 Reportes de verificación del Piso Terminado Registros de inspección del

camino de Acceso Registros de la construcción de Trincheras para
cable
g) Sección 8 Certificado de Calibración del equipo de medición y prueba empleado.
5.2 Dossier de Obra Electromecánica.-
Este volumen debe contener los registros protocolizados de partes y/o equipos electromecánicos
montados debiendo integrarse en las siguientes secciones como se detalla a continuación según
aplique:
a) Sección 1 Organización Obra Electromecánica.
3
Publicación:
Proyecto
Maribel Hernández GasparMXABB/ABB 4
ABB MXABB/ABB

Registro de firmas oficiales de los participantes en esta etapa del
proyecto Plan de Calidad aplicable a la Obra Electromecánica
b) Sección 2 Registros de inspección a conectores a compresión en red de tierras
c) Sección 3 Transformadores de Potencia
Características Técnicas
Dibujos y Esquemas
Certificados de Calidad y Homologación
Programa de Fabricación
Pruebas de Rutina de Fabrica
Listas de Repuestos recomendados
Instructivo de operación y Mantenimiento
Interruptores de Potencia
Dibujos y Esquemas
Certificados de Calidad y Homologación Pruebas de Rutina de Fabrica
Cuchillas desconectadoras
Dibujos y Esquemas
Transformadores para medición TC Y TP

Dibujos y Esquemas
Apartarrayos
Dibujos y Esquemas
4
Publicación:
24/05/2017
Integración del Dossier del SGI del
Proyecto
ABB MXABB/ABB
Aisladores
Características Generales
Dibujos y Esquemas
Plan de Calidad
Certificados de Calidad y Homologación Programa de Fabricación
Instructivo de operación.
Tableros de Servicios Propios
Dibujos y Esquemas
Certificados de calidad
Instructivos y Manuales
Transformadores de Distribución
Dibujos y Esquemas Certificados de calidad Instructivos y Manuales
Banco y cargador de Baterías

Dibujos y Esquemas
Certificados de calidad
Instructivos y Manuales
Equipos de Comunicación
Dibujos y Esquemas
Plan de Calidad
Listas de Repuestos recomendados I
Equipos de Radio Comunicación

Dibujos y Esquemas
5
Publicación:
Proyecto
ABB MXABB/ABB
Plan de Calidad
Antenas y Torres
Características Generales
Dibujos y Esquemas
Alumbrados
Características
Dibujos
Certificados de calidad Instructivos y Manuales
Herrajes , Cables y Terminales

Características Técnicas Dibujos
Sistemas contra incendio

Características Técnicas Dibujos
Aire acondicionado
Dibujos
Cada uno de los equipos que integran la subestación deben

contar con un apartado que incluya.
Registros de Inspección al recibo
Cuando aplique Registros de almacenamiento
Registros de montaje del equipo según aplique (Montaje de
Apartarrayos, Interruptores, Cuchillas, Transformadores, Reporte
de Apriete de Tornillería
6

Publicación:
Proyecto
Maribel Hernández GasparMXABB/ABB ABB 7
MXABB/ABB
f) Sección 4 Registros de Resultados de Tendido y Conexión de Cables y boquillas

Registros de instalación de Tubería conduit, Charolas y ductos
eléctricos Registros del Sistema de alumbrado y sistema de
intercomunicación y voceo
g) Sección 5 Certificados de calibración del equipo de medición y pruebas empleado.
5.3 Dossier de Calidad, Ambiente y Seguridad.
Este volumen debe contener todos los registros de inspección de Control de Calidad conforme a las
siguientes secciones:
a) Sección 1: Índice de Secciones

Histórico de Revisión (Fecha y número de revisión.)
b) Sección 2: Bitácora de No – Conformidades
Está bitácora debe incluir CONTROL GENERAL DE NO
CONFORMIDADES en el cual se debe indicar la fecha de cierre y
apertura de cada una de las no conformidades emitidas.
c) Sección 3: Bitácora de Cambios de Ingeniería

Bitácora de Modificaciones solicitadas por el cliente
d) Sección 4: Evaluación del Laboratorio de Control de Calidad empleado Cuando

aplique evaluación del Subcontratista empleado.
e) Sección 5: Todos los permisos relacionados con la Gestión Ambiental como

Permiso de utilización de banco
Manifiesto de disposición de Residuos Peligroso Manifiesto de
disposición de Residuos No Peligrosos
Bitácoras de Generación de Residuos Peligrosos y No Peligrosos
f) Sección 6: Acta constitutiva de integración de la Comisión de Higiene y Seguridad

Reportes de Accidentes e incidentes.
g) Sección 7: Información de Requerimientos Legales aplicables

Identificación de Aspectos- Impactos Ambientales en todos las etapas.
Identificación de Peligros y Riesgos en todas las etapas
Objetivos y Metas del Proyecto Registros de Capacitación
Controles operacionales no incluidos en las secciones 5 y 6 Desarrollo
y evaluación de los planes de emergencia
Reportes No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas, incluyendo Análisis de la causa.
7
Publicación:
Proyecto
ABB MXABB/ABB
Nota: Esta documentación no debe ser entregada al cliente hasta la fase final de P.E.S. si así lo requiere el
cliente.
5.4 Dossier de Puesta en Servicio.-
Este volumen debe contener todo lo relacionado con las actividades de P.E.S. y debe contener las
siguientes secciones:
a) Sección 1: Organización para la Puesta en Servicio.

Registro de firmas oficiales de los participantes en esta etapa del
proyecto
c) Sección 2 Programa de Actividades de P.E.S.

En esta sección se dispone del programa base de ejecución de las
actividades de Pruebas de Puesta en Servicio.
d) Sección 3 Plan de Calidad de P.E.S.
e) Sección 4 Protocolos de Puesta en Servicio.

Esta sección debe esta dividida en apartados correspondientes a cada
uno de los equipos que deben ser probados (Pruebas Eléctricas a la
Red de Tierra, Pruebas a Interruptores etc.)
f) Sección 5 Control de Temporalidades.-

En esta sección se registran y controlan las modificaciones temporales
de como está montado el equipo o sistema, realizadas a fin de no
impedir las pruebas de Puesta en Servicio. Una vez realizada la
actividad, se debe restaurar el equipo o sistema, actividad de cierre que
debe registrarse en este control.
g) Sección 6 Registro y Control de Pendientes.-

En esta sección se registran y controlan los pendientes que pueden
haber surgido durante la actividad de Puesta en Servicio y que
requieren de algún documento y/o prueba adicional que no estuvo
disponible y/o realizable para el momento de su ejecución
condicionando su aceptación definitiva
h) Sección 7 Certificados de calibración de equipos de medición y pruebas

empleados en esta actividad.
5.5 Interfase entre Obra Civil/Montaje y la Puesta en Servicio.-
Los Dossier de Obra Civil y Obra Electromecánica deben ser entregados antes de iniciar la Puesta en
Servicio Antes del inicio de la Puesta en Servicio el Coordinador de Puesta en Servicio y el Residente
8
Publicación:
Proyecto
ABB MXABB/ABB
de Obra deben realizar una reunión a fin de revisar los Dossier de los procesos anteriores y levantar en
una minuta los términos en los que se realizará la transferencia para la Puesta en Servicio.
En la minuta se establecerán y analizaran las condiciones previas para realizar esta actividad y se
asentaran los resultados de recorrido por las instalaciones y prepara si aplica una lista de los puntos
pendientes
Basados en los resultados del recorrido el Coordinador de Puesta en Servicio decidirá si es posible
iniciar las actividades para la Puesta en Servicio considerando:
• Los sistemas montados no ponen en peligro al individuo, ni obstruyen o ponen en riesgo la función
apropiada de los componentes o las instalaciones.
• Verificar que la instalación eléctrica han sido revisadas contra la documentación de los Dossier de
Obra Civil y Obra electromecánica encontrándose completos.
En base a los resultados del recorrido y la revisión de la documentación el Coordinador de Puesta en

Servicio decidirá si las actividades de P.E.S. pueden iniciar o no basado en la lista de puntos
pendientes generada.
El Residente de Obra debe asentar en la minuta la fecha en que garantizará que las partidas
pendientes sean terminadas y la fecha de cierre de los mismos.
Cuando el Coordinador de P.E.S. finalmente decida el inicio de la actividad se debe definir el área
involucrada en la actividad y se deben definir los límites los cuales deben ser marcados en el plano
correspondiente.
5.6 Entrega definitiva de los Dossiers.-
Finalmente una vez que se termina de realizar todas las pruebas contenidas en el Dossier
correspondiente y que se encuentran revisados sin comentarios en su totalidad por el cliente, se
procede a conformar el Dossier final de
P.E.S. y la de la totalidad del proyecto
La información es entregada preliminarmente al cliente como revisión 0. El cliente cuenta con 5 días
hábiles como máximo para dar su aprobación o cuando aplique regresar esta información al
responsable con los comentarios correspondientes.
Si aplica se harán las correcciones solicitadas, emitiendo una nueva revisión (Revisión 1) para firma de
aprobación definitiva. De no aplicar algún comentario solicitará una reunión con el cliente para
discutir y llegar a un acuerdo en cuanto a los cambios y correcciones solicitadas.
En esta etapa el Cliente devuelve los Dossier del Proyecto a fin de emitir las copias controladas
correspondientes si aplicara.
Adicionalmente se obtiene una copia electrónica de todos los Libros de Proyecto. Los registros en duro
son enviados a las Oficinas Administrativas de PS donde el Líder del Proyecto los conserva por tres
años y después los envía a Archivo Muerto donde se resguardan por 5 años más.
9
Publicación:
Proyecto
ABB MXABB/ABB
6.0 DIAGRAMA
No aplica
7.0 REFERENCIAS
No aplica
8.0 FORMATOS Y ANEXOS
8.1 Anexo 1 Registro de Firmas Oficiales PGGI-011-F1
10

Publicación:
Proyecto
Javier Flores/MXABB/ Hasta reemplazo
Maribel Hernández GasparMXABB/ABB Luis Miguel Ortiz/ 11
ABB MXABB/ABB
Anexo 1
Registro de Firmas Oficiales
11
Publicación:
Proyecto
Edith DelaPaz/MXABB/ABB
Luis Miguel Ortiz/ Hasta reemplazo
Javier Flores/MXABB/ 12
ABB MXABB/ABB
9.0 TABLA DE REVISIONES Y APROBACIONES
Fecha Sección Afectada Revisión Observaciones Aprobado

No. por
14-Nov-05 Todas 0 Emisión del documento Hernando
Sánchez
15-Ene-07 Anexo 1 1 Se incluye Listado de Registros del SGI Gabriela Salas
29- Ene-09 Todo 2 Se revisa todo el documento Gabriela Salas
25- May-09 5.6 3 Se indica la Retención de los Libros y Gabriela Salas

Dossiers del Proyecto
26-Ago-11 Todas 4 Se revisa Gabriela Salas
27-Jun-14 Todas 5 Se sube documento a Base de Datos y se Gerardo

realizan correcciones de formato González
24-Mayo-17 Todas 6 Se sube documento a Base de Datos y se Maribel Hdz G
cambia codificacion a PGGI-011 por
otimizar SGI
12

PGGI-011 Control de Reg. en Sitio e Int. Del Dossier de SGI Del P

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PGGI-011 Control de Reg. en Sitio e Int. Del Dossier de SGI Del P

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ABB México PGGI-011

Tipo: Título: Fecha de Revisión:

3.1 Del Responsable del SGI en sitio.-

3.2 Del Residente de Obra.-

3.3 Del Coordinador de Puesta en Servicio.-

3.4 Ingeniero de Puesta en Servicio.-

3.5 Gerente/Líder de Proyecto.-

Coordinación de la interface entre terminación de Puesta en Servicio de los Equipos en inicio de la

Pruebas y Puesta en Servicio.

5.1 Dossier de Obra Civil.-

El Dossier de Obra Civil debe contener los siguientes apartados

a) Sección 1 Organización Obra Civil.

c) Sección 2 Plan de Calidad aplicable en esta etapa de la Obra.

d) Sección 3 Croquis general de la obra.

e) Sección 4 Según aplique se deben integrar los registros de:

f) Sección 5 Registros de verificación durante el desarrollo de la excavación

f) Sección 6 Registros de verificación de la Construcción de Caseta de Control

g) Sección 7 Reportes de verificación del Piso Terminado Registros de inspección del

g) Sección 8 Certificado de Calibración del equipo de medición y prueba empleado.

5.2 Dossier de Obra Electromecánica.-

a) Sección 1 Organización Obra Electromecánica.

Organigrama donde se establece cuales son las entidades

b) Sección 2 Registros de inspección a conectores a compresión en red de tierras

c) Sección 3 Transformadores de Potencia

Transformadores para medición TC Y TP

Instructivo de operación y Mantenimiento

Tableros de Servicios Propios

Banco y cargador de Baterías

Equipos de Radio Comunicación

Herrajes , Cables y Terminales

Sistemas contra incendio

Cada uno de los equipos que integran la subestación deben

Tipo: Título: Fecha de Revisión:

f) Sección 4 Registros de Resultados de Tendido y Conexión de Cables y boquillas

g) Sección 5 Certificados de calibración del equipo de medición y pruebas empleado.

5.3 Dossier de Calidad, Ambiente y Seguridad.

a) Sección 1: Índice de Secciones

c) Sección 3: Bitácora de Cambios de Ingeniería

d) Sección 4: Evaluación del Laboratorio de Control de Calidad empleado Cuando

e) Sección 5: Todos los permisos relacionados con la Gestión Ambiental como

f) Sección 6: Acta constitutiva de integración de la Comisión de Higiene y Seguridad

g) Sección 7: Información de Requerimientos Legales aplicables

5.4 Dossier de Puesta en Servicio.-

a) Sección 1: Organización para la Puesta en Servicio.

c) Sección 2 Programa de Actividades de P.E.S.

d) Sección 3 Plan de Calidad de P.E.S.

e) Sección 4 Protocolos de Puesta en Servicio.

f) Sección 5 Control de Temporalidades.-

g) Sección 6 Registro y Control de Pendientes.-

h) Sección 7 Certificados de calibración de equipos de medición y pruebas

5.5 Interfase entre Obra Civil/Montaje y la Puesta en Servicio.-

En base a los resultados del recorrido y la revisión de la documentación el Coordinador de Puesta en

5.6 Entrega definitiva de los Dossiers.-

8.0 FORMATOS Y ANEXOS

8.1 Anexo 1 Registro de Firmas Oficiales PGGI-011-F1

Tipo: Título: Fecha de Revisión:

9.0 TABLA DE REVISIONES Y APROBACIONES

Fecha Sección Afectada Revisión Observaciones Aprobado

29- Ene-09 Todo 2 Se revisa todo el documento Gabriela Salas

25- May-09 5.6 3 Se indica la Retención de los Libros y Gabriela Salas

27-Jun-14 Todas 5 Se sube documento a Base de Datos y se Gerardo

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