SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PREINVERSION / INVERSION

ETAPA PROCEDIMIENTO UNIDAD

RESPONSABLE
Formulario de condiciones previas Unidad solicitante
Informe técnico de condiciones previas DPPyS
Nota de aprobación de formulario de condiciones MAE
previas firmado por rector
Proyecto elaborado de preinversión o de inversión DPPyS
(las especificaciones técnicas del proyecto deben
ser correctamente elaboradas y firmadas por un
ETAPA 1: técnico, para evitar que las convocatorias sean
ELABORACIÓN Y desiertas por error en especificaciones técnicas, y
APROBACIÓN DEL como consecuencia realizar el trámite de cambio
PROYECTO de especificaciones que tiene un procedimiento que
PREINVERSION / demora.)
INVERSIÓN Ficha técnica del proyecto de preinversion o de DPPyS
inversión
Nota de DPPyS aprobando Proyecto DPPyS
Resolución Facultativa aprobando el proyecto Unidad Solicitante
Resolución Rectoral de aprobación del Proyecto Rectorado
SGPs Unidad Solicitante
Dictamen (inscripción en el VIPFE SISIN) Dpto. Presupuestos
Certificación presupuestaria del proyecto Dpto. Presupuestos
POA del proyecto DPPyS
Programa de inversión del proyecto DPPyS
ETAPA 2: PAC de procesos de contratación del proyecto DPPyS
ACTIVIDADES Solicitud a DAF la publicación de los procesos de Unidad Solicitante
PREVIAS A LA contratación del proyecto
PUBLICACION Certificación presupuestaria – preventivo de los Dpto. Presupuestos
procesos de contratación
Disponibilidad de fondos Dpto. Tesoreria
Publicación en SICOES del proceso de contratación, Div. Contrataciones
respaldado con FORM 100 SICOES
ETAPA 3:
Informe de evaluación por la comisión de Comisión de
CONVOCATORIA
calificación Calificacion
PUBLICA
Resolución de Adjudicación o declaratoria desierta, Div. Contrataciones
respaldado con FORM 170 SICOES
ETAPA 4: Contrato suscrito por las autoridades Asesoría Legal
FORMALIZACION DEL FORM 200 SICOES de información de contrato, Div. Contrataciones
PROCESO DE (máximo 10 días hábiles posterior a la suscripción
CONTRATACION de contrato para evitar cortes de sistema SICOES)
ETAPA 5: Designación de la comisión de calificación, Div. Contrataciones
RECEPCIÓN DE (Coordinar con Div. Contrataciones mínimo 4 días Unidad Solicitante
BIENES DEL antes de la fecha limite de entrega del bien, para la
PROCESO DE elaboración de la designación de la comisión de
CONTRATACION recepción.)
 Acta de recepción Comisión de
(realizar la recepción de acuerdo a lo establecido Recepcion
en contrato donde indica provisional y definitiva,
días de prueba y otros)
En caso de obra, Planilla de pago aprobado por Fiscal de Obra,
infraestructura y DPPyS. Infraestructura, DPPyS
Solicitar a Contrataciones FORM 500 para informar Div. Contrataciones
las actas de recepción
(máximo en 10 dias hábiles posterior a la recepcion
definitiva; en caso de obras maximo en 20 dias
hábiles para el form 500, para evitar cortes de
sistema SICOES)
ETAPA 6: Solicitud de pago Unidad Solicitante
PAGO
Devolución de retención de garantía de Unidad Solicitante
ETAPA 7: cumplimiento de contrato, (si corresponde), evitar
DEVOLUCIÓN DE que las devoluciones pasen a la siguiente gestión,
GARANTÍA mismo que generaría observación de auditoría
interna.
ETAPA 8: Realizar el tramite para cierre de proyectos – fase Unidad Solicitante
CIERRE DE ejecución, de acuerdo a manual de
PROYECTO procedimientos.