• Adjuntar fotocopia de la

constancia de inscripción de la Memorias de

actividad del SISPOA (Memoria SISPOA.
de cálculo de SISPOA)
• Verifica saldo presupuestario de Visto Bueno de
la partida correspondiente planificación.
(Control Individual Interno).
• Adjuntar EL PEDIDO de
almacén de con sello de SIN EL PEDIDO de
EXISTENCIA, el cual debe almacén de SIN
constar firma de la unidad de EXISTENCIA
almacén, unidad solicitante y jefe
de servicio y/o inmediato
superior.
• Adjuntar Constancia de
inscripción (PAC - Contrataciones
PAC
Mayores a Bs. 20.001,00)

 Adjunta Proforma del

proveedor, firmado por la PROFORMA
unidad solicitante.
Las Unidades solicitante elabora
UNIDAD las Especificaciones Técnicas
1 que deben tener como mínimo
SOLICITANTE
las siguientes características:
1. objetivo de la compra
2. Plazo de entrega
3. Precio referencial
4. Forma de pago
5. Forma de adjudicación
6. Método de selección y
adjudicación Especificacione
7. Lugar de entrega s Técnicas.
Firmas: de la unidad solicitante
y jefe del servicio y/o inmediato solicitud de
superior. Certificación
presupuestaria
Mediante nota solicita la
Certificación presupuestaria que
será remitida vía jefe inmediato
superior, Jefe Adm y Financiera al
Director general ejecutivo para
solicitar.
 certificación presupuestaria
SISPOA
 compromiso del
presupuesto en el SIGEP.
2 DIRECTOR Revisa la documentación remitida
GENERAL y deriva a planificación y Proveído
EJECUTIVO contabilidad para su certificación. Mediante Hoja
 certificación presupuestaria de Ruta
SISPOA instruyendo la
  compromiso del certificación.
presupuesto en el SIGEP.

Elabora la:
certificación
 Certificación
presupuestaria
presupuestaria SISPOA
-PLANIFICACION. SISPOA
3  Compromete el
-CONTABILIDAD.
presupuesto en el SIGEP.
Compromiso del
Mediante hoja de ruta deriva a la
presupuesto en
unidad solicitante.
el SIGEP.
Mediante nota solicita el inicio Nota de solicitud
UNIDAD de inicio de
4 del proceso de contratación al
SOLICITANTE tramite
R.P.A –ANPE
 Revisa la documentación
remitida y Verifica si la
contratación está inscrita en el
POA, en el PAC y si cuenta con
certificación presupuestaria. Autoriza el inicio
de contratación.
5 RPA - ANPE
 Autoriza mediante hoja de
ruta el inicio de proceso de .
contratación (si corresponde)
y remite a la unidad de
adquisiciones.

 Revisa la documentación
remitida por la Unidad
Solicitante. Documento Base
de Contratación
 Elabora el Documento Base (DBC)
de Contratación (DBC),
incorporando las
Especificaciones Técnicas
UNIDAD DE
6 elaborados por la Unidad
ADQUISICIONES
Solicitante.

 Remite el DBC e inicio de

trámite para dar curso a la
solicitud de la contratación.

7 RPA-ANPE

Aprueba el DBC y autoriza el

inicio del proceso de
contratación.
 Instruye a la Unidad
Administrativa realizar la
publicación de la convocatoria y
el DBC.

 Publica la convocatoria y el
DBC en el SICOES .

 Respecto a las actividades

administrativas opcionales
previas a la presentación
de propuestas: FORMULARIO
- Organiza y lleva a 100 INICIO DE
UNIDAD
efecto la Reunión BIENES O
8 ADQUISICIONES
Informativa de SERVICIOS
Aclaración y cuando
corresponda la
Inspección Previa en
coordinación con la
Unidad Solicitante.

Atiende las Consultas Escritas en

coordinación con la Unidad
Solicitante.
Designa mediante memorándum
al Responsable de Evaluación, a
un servidor público o personal
eventual de la Unidad Solicitante
técnicamente calificado o a los MEMORÁNDUM
9 RPA- ANPE integrantes de la Comisión de DE
Calificación, servidores públicos o CALIFICACIÓN
personal eventual técnicamente
calificados de la Unidad
Solicitante y Unidad
Administrativa.
10 RESPONSABLE  En acto público mediante la FORMULARIO
DE EVALUACIÓN plataforma zoom realizará la V1(EVALUACION
COMISIÓN DE apertura electrónica de PRELIMINAR)
CALIFICACIÓN propuesta y da lectura de los
precios ofertados. INFORME DE
 Efectúa la verificación de los EVALUACION
documentos presentados
aplicando la metodología
presentó/no presentó.
 En sesión reservada y en acto
continuo, evalúa y califica las
propuestas técnicas y
económicas presentadas de
acuerdo con el Método de
 Selección y Adjudicación
definido en el DBC.
 Cuando corresponda, convoca
a todos los proponentes para
la aclaración sobre el
contenido de una o más
propuestas, sin que ello
modifique la propuesta
técnica o económica.

Elabora el Informe de Evaluación

y Recomendación de Adjudicación
o Declaratoria Desierta para su
remisión al RPA-ANPE.
En caso de aprobar el Informe de
Evaluación y Recomendación de
Adjudicación o Declaratoria
Desierta emitido por el
Responsable de Evaluación o la
Comisión de Calificación y sus
recomendaciones adjudica o
declara desierta la contratación
de bienes o servicios:
- Cuando la contratación Resolución
sea mayor a Bs. Administrativa
200.000.- mediante /nota Expresa de
Resolución adjudicación o
Administrativa expresa declaratoria
elaborada y rubricada desierta
11 RPA-ANPE por la Unidad Jurídica.

- Cuando la contratación
sea hasta Bs. 200.000 Notificación de
mediante nota Adjudicación al
Expresa de adjudicación Proponente
o declaratoria desierta adjudicado.
elaborada por la
Unidad de
Adquisiciones.

 Instruye a la Unidad de
Adquisiciones a notificar a
los proponentes el
resultado del proceso de
contratación.
12 Unidad  Notifica a los proponentes, Formulario 170 (
Administrativa remitiendo la Resolución Adjudicación o
Administrativa o Nota Declaratoria
expresa de Adjudicación, Desierta)
vía correo electrónico y/o
fax y publicando la misma
a través del SICOES.
  Solicita al proponente
adjudicado la presentación
de documentos para la
formalización de la
contratación.
Recibida la documentación la
remite a la Unidad Jurídica para
su revisión
 Revisa la legalidad de la
documentación
presentada por el
proponente adjudicado.

 En caso de formalizarse el Revisión de la

proceso de contratación documentación
mediante Orden de legal del
Compra u Orden de proponente
servicio, remitirá la adjudicado
UNIDAD documentación a la
13 JURÍDICA Unidad Adquisidores, para Elaboración de
que esta emita la Orden de contrato y
Compra u Orden de visado de la
servicio. orden de
compra/orden
Cuando el proceso se servicio.
formalizase mediante
contrato, elabora, firma o
visa el mismo, como
constancia de su
elaboración.
Emite la orden de compra o Orden de
UNIDAD DE servicio cuando corresponda para compra o
14 ADQUISICIONES que la misma sea suscrita con el servicio.
PROVEEDOR y LA ENTIDAD.
Suscribe el contrato o Contrato o orden
Orden de compra o servicio. de compra o
DIRECTOR
servicio.
15 GENERAL
EJECUTIVO
Designa al responsable de
recepción o a los integrantes de Memorándum de
la comisión de recepción recepción.
Efectúa la recepción de los bienes
o servicios adjudicados. Acta de
RESPONSABLE DE
recepción.
RECEPCION/
16 Elabora y firma acta de recepción
COMISION DE
RECEPCION e informe de conformidad o Acta de
disconformidad para bienes o conformidad.
servicios.
Elabora la nota de entrada en el Nota de entrada
sistema SIAF según factura, nota Factura
17 ALMACEN
entrega y solicitud de pago del Solicitud de pago
proveedor del proveedor
 La unidad, remitirá la solicitud de
pago mediante hoja de ruta al Solicitud de
Director General Ejecutivo, la Pago.
18 ADQUISICIONES.
misma será derivada a la Jefe
Administrativa Financiera y
Contabilidad.
GUIA PARA PROCESOS DE LA MODALIDAD ANPE DE BS.50.001, 00 A 1
´000.000. MILLON BOLIVIANOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE
ENFERMEDADES TROPICALES EN CUMPLIMIENTO AL RE-SABS
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTE.