Nombre del

Formato para Notas de Auditoría

documento:
ISO 9001:2015, 9.2, 9.2.1, 9.2.2; ISO 14001:2015 9.2, 9.2.1, 9.2.2
Referencia : Revisión: 0

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Sistema de Gestión a auditar: CALIDAD Fecha: _12/01/2021_____

Proceso a auditar: ___DIRECTIVO________________________
Instrucciones: En la columna de hallazgo, el auditor debe de colocar “C” si lo que identifico está conforme con el requisito que audito, “NC” si es una no
conformidad dado el incumplimiento o si es una “OM” oportunidad de mejora, es decir, está conforme pero existe el riesgo de algún incumplimiento.

Tipo de
Requisito Pregunta Evidencia a Solicitar Respuesta
Hallazgo
4.1,
Como maneja los aspectos Me puede mostrar
internos y externos en su Matriz FODA de
Organización.
toda la
organización?
4.2
Me puede mostrar como Matriz de partes
obtiene la información de interesadas
las partes interesadas de su
organización
4.3
Me puede decir el alcance de Por escrito el
su SGC. ALCANCE DEL SGC
4.4.1
Que proceso integran su MAPA PROCESOS ,
SGC SIPOC, TABLA
INTERACCION Y

XXXX-SGI-PG-003-04
 Nombre del
Formato para Notas de Auditoría
documento:
ISO 9001:2015, 9.2, 9.2.1, 9.2.2; ISO 14001:2015 9.2, 9.2.1, 9.2.2
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CRITERIOS DE
EFICACIA Y
EFICIENCIA
5.1

Nombre y firma del auditor_ GERARDO RAMÍREZ SERNA________________________________________________

XXXX-SGI-PG-003-04