ANEXO 1.

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DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES Y/O
GASTOS DIVERSOS SIN CONTRATO

ETAPA NOMBRE DOCUMENTO

Programa Anual de Adquisiciones
1.- SUFICIENCIA Suficiencia Presupuestal
Cotizaciones / Sondeos de Mercado
Convocatoria
Bases de Licitación
Excepción a la LP (AD o IR)
Acta constitutiva de Empresas Concursantes (LP o IR)

2.- PROCESO DE ADJUDICACIÓN Acta Constitutiva de Contratista Contratada

Poder Notarial de Apoderados (empresa adjudicada y
concursantes)
Dictamen Técnico
Dictamen Económico
Acta de Fallo
Dictamen de Adjudicación
Contrato o Contrato Pedido con anexos
Convenio Modificatorio con anexos
3.- CONTRATO Fianza de Anticipo
Fianza de Cumplimiento
Fianza de Vicios Ocultos
Ampliación de fianzas del Convenio
Entrada al almacén del Bien
Resguardo del Bien
4.- ENTREGA Acta de entrega-recepción del Servicio
Evidencia de Entregables del Servicio
Evidencia Fotográfica
CFDI (XML)
5.- FACTURAS
Factura (PDF)
Documento de Póliza de Egresos
6.- PÓLIZAS Y PAGOS
Documento que acredite el pago (CLC, Spei, etc.)
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA LOS CONTRATOS EN MATERIA DE OBRA
PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS

ETAPA NOMBRE DOCUMENTO

Programa Anual de Obras Públicas
Suficiencia Presupuestal
1.- SUFICIENCIA Documento que acredita la propiedad o asignación del
inmueble a favor del ente fiscalizado
Cotizaciones / Sondeos de Mercado
Convocatoria
Bases de Licitación
Excepción a la LP (AD o IR)
Acta constitutiva de Empresas Concursantes (LP o IR)

2.- PROCESO DE Acta Constitutiva de Contratista Contratada

ADJUDICACIÓN Poder Notarial de Apoderados Contratistas
Adjudicadas y Concursantes
Dictamen Técnico
Dictámen Económico
Acta de Fallo
Dictamen de Adjudicación
Contrato o Contrato Pedido con anexos
Convenio Modificatorio con anexos
Fianza de Anticipo
3.- CONTRATO Fianza de Cumplimiento
Fianza de Vicios Ocultos
Ampliación de fianzas del Convenio
Caratula de la Estimación (No. 1, 2 , 3, etc.)
Bitácora
Evidencia Fotográfica
Acta de finiquito de la Obra
4.- ENTREGA Acta de entrega-recepción de la Obra
Oficio de terminación de la Obra
Reporte fotográfico de la Obra
Acta de extinción de obligaciones
Estimación
CFDI (XML)
5.- FACTURAS
Factura (PDF)
6.- PÓLIZAS Y Documento de Póliza
PAGOS Documento que acredite el pago (CLC, Spei, etc.)