FISCALIZACION DE PROYECTOS

ETAPA DE EJECUCION

La Paz 21 de Marzo De 2022

PROGRAMAS DE VIVIENDA

 PROGRAMAS DE VIVIENDA CUALITATIVA

 PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVA

 PROGRAMA DE ATENCIÒN EXTRAORDINARIA

 PROGRAMA DE ATENCIÒN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS

 PROGRAMA DE COMUNIDADES URBANAS

PROGRAMAS DE VIVIENDA

 
 PROGRAMAS DE VIVIENDA CUALITATIVA
PROGRAMAS DE VIVIENDA
 
 PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVA
PROGRAMAS DE VIVIENDA
 
 PROGRAMA DE ATENCIÒN EXTRAORDINARIA
PROGRAMAS DE VIVIENDA
 
 PROGRAMA DE ATENCIÒN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS
PROGRAMAS DE VIVIENDA
 
 PROGRAMA DE COMUNIDADES URBANAS
 HABILITACIONES
SOLICITUDES DE PAGO
INSTRUCTIVOS
PROYECTOS DE CONTINUIDAD GESTION 2021

 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PROYECTOS DE VIVIENDA

NUEVA

1. INFORME DE CONFORMIDAD
2. MATRICES DE CONTROL
3. DECLARACION JURADA
4. ESTADO DE DESEMBOLSO FIRMADO
5. LISTADO DE CONTROL
6. MEMOS DE DESIGNACIÓN DE LOS FISCALES
PROYECTOS DE CONTINUIDAD GESTION 2021

 PROYECTOS DE VIVIENDA CUALITATIVA

1. INFORME DE CONFORMIDAD
2. MATRICES DE CONTROL
3. DECLARACION JURADA
4. ESTADO DE DESEMBOLSO FIRMADO
5. LISTADO DE CONTROL
6. MEMOS DE DESIGNACIÓN DE LOS FISCALES
PROYECTOS DE CONTINUIDAD GESTION 2021

1. INFORME DE CONFORMIDAD
2. MATRICES DE CONTROL
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN SIGEPRO PARA
PAGOS Y MODIFICACIONES DE CONTRATO
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PAGO

ANTICIPO
Cumplimiento de las condiciones contractuales y normativas (Procedimiento de pago).
Documentos Cargados en el SIGEPRO:
 Contrato firmado RESPONSABLE DE FISCALIZACION
 TDRs (DCD) FISCAL (VERIFICAR LA MIGRACION DEL SIMCO)
 Memorándum de Designación del Fiscal RESPONSABLE DE FISCALIZACION
 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo FISCAL LLENADO DE DATOS Y
VERIFICACION DE LA MIGRACION DEL SIGEBO
Documento de Control Restrictivo
 Lista de Control (Firmada) FISCAL Y RESPONSABLE DE FISCALIZACION
DOCUMENTOS REQUERIDO HABILITACION PARA PAGO – VIVIENDA CUALITATIVA

PRODUCTO INICIAL / INTERMEDIO (EN CASO DE BLOQUEO)

a) BLOQUEO POR LA FALTA DE REGISTRO DE PAGOS DEL AVANCE FÍSICO EN
EL SISTEMA SIGEPRO:
 Correo al Fiscal de seguimiento detallando la fecha y el porcentaje de avance FISCAL
físico del periodo (7 días calendario) identificado
b) BLOQUEO POR EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PRODUCTO EN EL
SISTEMA SIGEPRO:
 Correo al Fiscal de seguimiento justificando el motivo del incumplimiento yFISCAL
detallando en una tabla las fechas desplazadas.
 Adjuntar el Informe de Conformidad de Fiscal (escaneado con firmas)
 Carteo entrega, revisión y aprobación entre la Entidad Ejecutora/Inspectoría.

NO OLVIDAR : DESPUÉS DEL ENVIO DEL PAGO EN EL SIGEPRO, DEBEN ENVIAR UN CORREO A
LA U.F.P PARA SU HABILITACION
DOCUMENTOS REQUERIDO HABILITACION PARA PAGO – VIVIENDA CUALITATIVA
PRODUCTO INICIAL / INTERMEDIO (EN CASO DE BLOQUEO)
c) BLOQUEO DE LA MODIFICACIONES AL CONTRATO EN EL SISTEMA
SIGEPRO:
 Correo al Fiscal de seguimiento justificando el motivo del incumplimiento FISCAL
y detallando en una tabla las fechas desplazadas.
 Adjuntar el Contrato Modificatorio y/o la Orden de Cambio (escaneado con firmas)

d) BLOQUEO EN EL SISTEMA SIGES POR INCUMPLIMIENTO DE APLICATIVO

SSP: FISCAL
 Correo al Fiscal de seguimiento donde el fiscal departamental emita criterio técnico
(justificación/llamada de atención) y adjunta la nota del supervisor/inspector dirigida
al Director Departamental justificando del porque no se realizo el cargado respectivo
de las fotos en elNO
aplicativo.
OLVIDAR : DESPUÉS DEL ENVIO DEL PAGO EN EL SIGEPRO, DEBEN ENVIAR UN CORREO A
LA U.F.P PARA SU HABILITACION
 DOCUMENTOS REQUERIDO HABILITACION DE PAGO SIGEPRO

PRODUCTO/PLANILLA FINAL (VIVIENDA NUEVA Y

CUALITATIVA)
Documentos para habilitación de Pago:
 Informe de Conformidad de Fiscal (escaneado con firmas).
 Informe de Aprobación Inspector/Supervisión (escaneado con firmas).
 carteo de entrega, revisión y aprobación entre la Entidad Ejecutora/Inspector o
Contratista/Supervisión.
 Verificación y actualización de documentos y datos contractuales (Contrato, Contratos FISCAL
Modificatorios, Ampliaciones de Plazo, avance físico/financiero, Garantías, Pagos anteriores
procesados, memorándum del fiscal, memorándum del supervisor, orden de proceder, etc).
 Debe estar cargado las actas de entrega provisional y acta de entrega definitiva y si
corresponde el certificado de cumplimiento de contrato..
 Debe estar cargado las actas individuales de los beneficiarios.
 Otros documentos (por zimbra en caso de que exista dudas razonables en los documentos
cargados en el SIGEPRO), entre ellos Lista de Control/Estado de Desembolso escaneados
con firmas

NO OLVIDAR : DESPUÉS DEL ENVIO DEL PAGO EN EL SIGEPRO, DEBEN ENVIAR UN CORREO A LA U.F.P PARA SU HABILITACION
MODFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATO MODIFICATORIO/ORDEN DE CAMBIO

 Minuta del Contrato Modificatorio FISCAL
 Adjunto a la Minuta, Documentación de Respaldo (Informes Técnicos: Fiscal)
FISCAL
 Otros documentos (por Zimbra en caso de que exista dudas razonables en los
documentos cargados en el SIGEPRO) FISCAL
MODFICACIONES AL CONTRATO

ORDENES DE CAMBIO POR AMPLIACIONES DE PLAZO

 Memorándum de Aprobación FISCAL
 Acta de Orden de Cambio FISCAL
 Documentación de Respaldo (Informes Técnicos: Fiscal) FISCAL
El control por la UFP será principalmente para la habilitación de Pago Final del
Proyecto, no siendo limitativo, dado que su control puede ser en cualquier
momento de la Ejecución del Proyecto.
 Otros documentos (por zimbra en caso de que exista dudas razonables en los
documentos cargados en el SIGEPRO) FISCAL
MODFICACIONES AL CONTRATO

NOTA SIGEPRO
SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 21 DIAS CALENDARIO PARA EL
CARGADO DE PAGOS DE LOS PROYECTOS CON PRODUCTOS.

TIEMPO DE ESPERA QUE EN NINGÚN CASO MODIFICAN LOS PLAZOS

CONTRACTUALES DE ENTREVA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS
PRODUCTOS CORRESPONDIENTES.
DOCUMENTOS REQUERIDO HABILITACION PARA PAGO FINAL INSPECTORIA / SUPERVISIÓN
i
Documento de Control Restrictivo para habilitación de Pago por Sistema:
 Informe de Aprobación de Fiscal (escaneado con firmas) FISCAL
 Adjunto al Informe de Aprobación, escaneado carteo de entrega, revisión y
aprobación del pago. FISCAL
Documentos para habilitación de PAGO FINAL por UFP:
 Verificación de documentos y datos contractuales actualizados (Contrato, Orden
de Inicio, etc). FISCAL
 Otros documentos (por zimbra en caso de que exista dudas razonables en los
documentos cargados en el SIGEPRO) FISCAL

NO OLVIDAR : DESPUÉS DEL ENVIO DEL PAGO EN EL SIGEPRO, DEBEN ENVIAR UN

CORREO A LA U.F.P PARA SU HABILITACION
LISTA CONTROL REVISOR
LISTA CONTROL REVISOR
DATOS CARGADOS Y ACTUALIZADOS EN EL SIGEPRO

LA AEV DEPARTAMENTALES DEBEN CONTAR CON TODOS LOS

DOCUMENTOS Y DATOS CARGADOS Y ACTUALIZADOS, DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN LOS SISTEMAS DE LA AEV, EN
EL MARCO DE SUS FUNCIONES E INSTRUCTIVOS AL EFECTO.
LA DNFP-UFP REALIZARA EL SEGUIMIENTO DEL CORRECTO
CARGADO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS PROYECTOS
EN EJECUCIÓN, PRINCIPALMENTE PARA LA HABILITACIÓN DE
PAGOS.
 AJUSTES SIGEPRO
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
REPORTES SEMANALES
REPORTES SEMANALES

Porfavor Actualizar con el ultimo

modelo (debe incluir multa)
REPORTES SEMANALES SIGEPRO
REPORTES SEMANALES SIGEPRO
REPORTES SEMANALES SIGEPRO
REPORTES SEMANALES SIGEPRO
AÑADIR PERIODO

EDITAR EL REPORTE COLOCANDO EN FORMATO, CONSIDERANDO LOS

CAMPOS DECLARADOS EN LAS PLANILLAS ANTERIORES INCLUYENDO
LA COLUMNA DE MULTAS
REPORTES SEMANALES SIGEPRO

INGRENSO EN VIGENCIA A PARTIR DEL SIGUIENTE MES

ABRIL
CONTROLES SIGEPRO
CONTROLES SIGEPRO

Administración y control SIGEPRO de los Proyectos en Etapa de Ejecución:

 
 Asignación de Fiscales de Obra, dentro de los 5 días hábiles de realizada la
asignación correspondiente. BLOQUEO.

 Cambio de Fiscal, la actualización debe realizarse como máximo hasta 5 días

calendario posteriores de producido el cambio. BLOQUEO

 Tiempos límite de cargado para los siguientes conceptos con BLOQUEO:

Boletas de Garantía SIGEBO/ALERTAS

Orden de Proceder SIGEPRO
Ordenes de Cambio-Contratos Modificatorios 5 / 10 Días Calendario
Actas de Recepción Definitiva 5 días calendario
Actas Individuales 5 días calendario /ALERTAS
CONTROLES SIGEPRO

 Cargado y actualización de datos del Avance Físico/Financiero

semanalmente a partir de la orden de proceder, con ALERTAS
de retrasos. BLOQUEO.

 Cargado de Inspecciones (intermedias) Inspector/Supervisor

de Obra, tiempo máximo 7 días calendario de realizada la
actividad (SIGES). BLOQUEO

 Cargado de reportes de Inspecciones realizadas por

Inspectoría/ Supervisión, tiempo máximo 7 días calendario de
realizadas las Entregas (Provisional y Definitiva). BLOQUEO
CONTROLES SIGEPRO

 Actualización de datos en los Sistemas

(SIGEBO/SIPAGO/SIMCO), dentro de los 5 días calendario de
generada la información.

 INSPECTORÍA/SUPERVISIÓN, tiempos límite de 5 días

calendario para el cargado de Información: Contrato, Orden de
Inicio, Modificaciones al Contrato, Cronograma de pagos del
Proyecto. BLOQUEO (aclarar quien hace el cargado de la
información)
 Responsabilidad del Fiscal de Obras y corresponsable de su
cumplimiento el Responsable de Fiscalización de Proyectos.

 RESTRICCIONES QUE APLICAN PARA LOS PROYECTOS

2021
 Los controles se aplicarán a partir del 01/04/2022
INSTRUCTIVOS aclarar marco normativo

Según el Manual de Puestos y Funciones aprobado por R.A. 019/2021, el

Responsable de Fiscalización de Proyectos en el subpunto 2 indica:
• Dar estricto cumplimiento al Reglamento Operativo, Reglamentos
Específicos, Manuales de Procedimiento y otras disposiciones
normativas y técnicas, vigentes referidos a la fiscalización de obras.

Según el Manual de Puestos y Funciones aprobado por R.A. 019/2021, el

Profesional y Técnico en Fiscalización de Proyectos en el subpunto 3
indica:
• Dar estricto cumplimiento al Reglamento Operativo , Reglamentos
Específicos, Guía Boliviana de Fiscalización de Proyectos y otras
disposiciones.
 Nro. Cite Instructivo Referencia Fecha
1 AEV-DNF-Nº002-2021 RECEPCIONES DE OBRA 7/7/2021
2 AEV-DNF-Nº003-2021 SERVICIOS DE INSPECTORIA O SUPERVISIÓN 7/7/2021
3 AEV-DNF-Nº004-2021 RESOLUCIONES DE CONTRATO 8/7/2021
4 AEV-DNF-Nº006-2021 REMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 12/7/2021
5 AEV-DNF-Nº007-2021 PROHIBICIÓN SOBRE EL USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 4/8/2021
6 AEV-DNF-Nº008-2021 RESOLUCIONES DE CONTRATO 12/8/2021
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LA
7 AEV-DNF-Nº009-2021 12/8/2021
AEVIVIENDA
8 AEV-DNF-Nº010-2021 REMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 12/8/2021 Quitar
9 AEV-DNF-Nº011-2021 ACCIONES CORRECTIVAS – ETAPA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 20/8/2021 el
10 AEV-DNF-Nº013-2021 REMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 25/8/2021 instruc
11 AEV-DNF-Nº014-2021
ORDENES DE CAMBIO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO – ETAPA DE
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
27/8/2021 tivo
12 AEV-DNF-Nº015-2021 REMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 13/9/2021 N°6,
13 AEV-DNF-Nº018-2021 REMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 12/10/2021 N°8,
INSTRUCTIVOS

14 AEV-DNF-Nº019-2021
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LA
AEVIVIENDA
12/10/2021 N°10,
N°13,
15 AEV-DNF-Nº020-2021 USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 12/10/2021
N°15,
AEV/DNF/UFP_ CUMPLIMIENTOS CONSIDCIONES MINIMAS PARA REVISIÓN DE
16
INS/Nro.0002/2021 TRÁMITES DE PAGO
16/11/2021 N°18
LINEAMIENTOS PARA EL COLOR DE CUBIERTAS Y FACHADAS DE LOS
17 AEV/DGE_INS/Nro.0118/2021 18/11/2021
PROYECTOS DE LA GESTIÓN 2021

18 AEV/DNFP_INSNro.023/2021 CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN AL TERCER REFORMULADO 13/12/2021

19 AEV/DNFP_INS/Nro.001/2022 EN ATENCIÓN A INSTRUCTIVO MOPSV/DESP N°026/2021 25/1/2022

20 AEV/DNFP_INSNro.003/2022 EN ATENCIÓN A INSTRUCTIVO MOPSV/DESP N°026/2021 25/1/2022

CUMPLIMIENTO AL CIRCULAR CIR/MOPSV/DGP N°0002/2022 e
21 AEV/DNFP_INSNro.004/2022 1/2/2022
INS/MOPSV/DGP N°0007/2022