En SANTA ISABEL, será el supervisor el encargado de entregar los informes de Avances u

otro tipo de documentación que los Auditores Internos les soliciten. Se encargará de
supervisar el proceso desde el inicio hasta el cierre, desde la descarga final de los últimos
TAG escaneados hasta la entrega de los reportes finales del proceso. Importante es tener en
cuenta que es el auditor del proceso quien será el en intermediario entre SCA y el
LOCAL. El dará una pequeña charla antes del inicio con Supervisor y encargado de la tienda
dejando en claro esto, siendo solo a El que se entregan reportes, zonas espejos, ajustes y
avances. Cualquier decisión de retoma, agregar tag o anular se debe hablar con el
primeramente.
La toma de SANTA ISABEL se realiza en dos segmentos:
Bodega a las 19:00 hrs iniciando su conteo a las 19:30 max y termino 22:00 hrs.
Sala de ventas 22:00 hrs charla de inicio en información para comenzar conteo 22:30 hrs
max , finalizando el conteo y entrega de TOP 20 a las 5:30 hora tope.
Entre las 21:00 hrs y 22:00 hrs se realizara la colación (cena) la cual entrega el local a todo el
personal de inventario. Es muy importante tener en cuenta estos horarios ya que por ellos se
realiza el chek list y se nos mide.

BODEGA. No se puede empezar a contar sin la presencia del auditor ya que es él quien
revisa la bodega (que este en optimas condiciones para la toma ej: zonificación- preconteo-
orden). Pero si se puede preparar los equipos (maquinas, impresoras, wi-fi etc.)
La BODEGA zonifica y pre-cuenta la tienda, dejando separados y ordenados los productos en
bandejas según su zonificación con las cantidades de cada artículo por lo que nosotros solo
llegamos a ingresar los pre conteos capturando el 100% de los tag colados en bodega. Eto
considera las CAMARAS las cuales son entregadas por el auditor del proceso.
Se debe imprimir el 100% de los reportes de BODEGA ya que son todos considerados
ZONAS ESPEJOS, los reportes de deben imprimir X FACTOR Y DESAGRUPADOS y
son entregados UNICAMENTE al auditor presente.

CONTEO El conteo se realiza x cantidad, Siempre en orden de izquierda a derecha de arriba

hacia abajo ya que de esta misma manera será revisado. Las mermas no se cuentan, por lo
que se dejan aparte.

ZONIFICACION Esta debe comenzar en sala a las 20:00 hrs la cual se realizara con la
analista del local con quien se hará un encaminado por la sala verificando las patentes y
marcando lo que se cuenta y lo que no. Esta zonificación se realiza por metro en la sala de
ventas.

MAESTRO La maestra se sube por smu- importar maestro (no se le hace nada al maestro,
ya que lo deberian mandar listo)

TEORICO El teórico a las 03:00 hrs lo entrega el auditor ej: n549.txt y nosotros lo tenemos
que convertir. Se abre la página www.scainventarios.cl/teoricos/cencosud/ , se selecciona el
archivo y se sube en la misma página. Automáticamente de la página se descargara un
ARCHIVO TXT ej: n549.txt_fmt_std.txt. El cual se sube por inventario- importaciones-
importación de teórico, se selecciona el ítem ocupar precios de maestro y se sube el
archivo.

SALA DE VENTAS. El inicio del conteo en sala está fijado a las 22:30 como max. Se
distribuye la gente y se da prioridad a los sectores de mayor complejidad en conteo y
revisión. Durante este proceso se irán revisando las ZONAS ESPEJOS en la medida que se
va avanzando el conteo, estas zonas son a ciegas, estas serán entregadas al sistema una vez
avanzado el conteo para poder imprimir las zonas que ya estén contadas, por ende, es
primordial ir imprimiendo estas zonas apenas se terminen de contar, así no se retrasa la
revisión de las ZONAS ESPEJOS las cuales en sala son como mínimo el 30% hasta 100%
del total de tag colocados.

Los ajustes de las zonas espejos deben ser realizados de inmediato y se entregan con su
respaldo respectivo al auditor presente.

Avances Se deben entregar 3 avances durante el conteo de sala los horarios están
establecidos y son 00:00 hrs – 01:00 hrs – 03:00 hrs

Termino de conteo. Ya cuando se estar finalizando el conteo se debe tener todas las tomas
espejo entregadas, revisadas y ajustadas, (por eso es importante imprimirlas apenas estén ya
contadas), ya que el preliminar no se puede sacar si las tomas espejo no están todas
revisadas y ajustadas.

Top 20. Son los 20 codigos mas altos en diferencia se sacan por la misma pestaña de SMU
diferencia inventario sku (el monto se calcula para se salgan 20 codigos) La hora tope para
sacarlo es 05:30 y este NO SE PUEDE SACAR si no se está al 100% en conteo y revisión
de zonas espejos con sus ajustes respectivos.
Las diferencias se deben generar por la pestaña SMU-REPORTE DIFERENCIA-
GENERAR DIFERENCIAS. Se realizan los ajustes respectivos que se encuentren en la
revisión de top 20 y se procede al cierre del proceso.

Documentos a entregar impresos A auditor de proceso de entrega lo siguiente:

-Resumen de inventario
-Resumen por división
-Reporte de avance 100%
-Bitácora (solo para nosotros)
-Evaluación (solo para nosotros)
-Informes de patentes nulas
-Listado del personal
-Contratos del personal
-Certificado de afiliación de la ACHS
-El auditor entrega un check list el cual tendremos que firmar y debemos sacarle una foto o
pedir una copia

Archivos finales. Al auditor no se le entrega ningun archivo.

Se deben generar los informes finales:
-1 resumen de inventario
-2 Diferencia de inventario
-3 Resumen por categoría
-6 Detalle por tag listado
-8 Excluyentes están en sala y no en bodega
-9 Excluyentes están en bodega y no en sala.
Datos finales (los datos finales son los archivos que juan giglio trabaja para
mandarselos al cliente)
- Control tag
- Nulos
- Inv final
- Teórico
Todos deben estar en la carpeta de FINAL en la carpeta del inventario y se debe enviar todo
al correo operaciones@scainventarios.cl una vez terminado el inventario.
Se manda toda la carpeta del inventario comprimida a operaciones y con copia a juan
giglio.