PROCEDIMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO

EN TIENDAS BE SIFRAH
ANTES:

 La Administradora deberá asegurarse que todos los productos estén debidamente

etiquetados y/o identificados sobre todo los que están exhibidos.
 La Administradora deberá tener los productos ordenados en su bodega.
 Para el día del inventario, no deberá existir ninguna transferencia y/o recojo pendiente en
cualquier dirección, es decir, de tienda a Almacen o de Almacen a tienda.
 El proveedor de conteo deberá asegurar que el 100% de su equipo este a la hora
programada para el conteo.
 El proveedor de conteo debe garantizar que no habrá problemas técnicos ni de batería en
sus equipos, asegurando así el normal desempeño del inventario.
 El proveedor de conteo deberá zonificar la tienda entera.
 El proveedor de conteo colocara sus cartillas numeradas en cada zona de conteo.

DURANTE:

 El proveedor de conteo iniciara la contabilidad de los productos escaneando cada uno de

los productos ubicados en su zona respectiva.
 Al termino de el escaneo colocan en su ticket la cantidad total que escanearon.
 Finalizando el escaneo total de toda la tienda, el proveedor genera un Reporte de
Diferencias de todo el conteo, cruzando con el stock según RMS de la tienda, donde no se
considera insumos (códigos que inician con 2000…)
 Con el Reporte de diferencias realizado, el proveedor imprime solo los códigos con
diferencias los cuales serán validados.
 Es responsabilidad del proveedor validar todas las diferencias, para lo cual la
Administradora de Tienda deberá acompañar en esta acción y exigir que se cumpla.
 Solo las diferencias que se originen de la formula FISICO = 0 y RMS >= 1 no se validarían ya
que no se sabría el lugar a revisar.

AL FINAL:

 Al final de la revisión las diferencias, el proveedor deberá entregar a la ADMINISTRADORA

DE Tienda el impreso de lo inventariado.
 El proveedor envía resultado al Supervisor de Inventarios y ese procede a generar los
ajustes en RMS.
 Toda venta posterior al finalizar el Inventario deberá generar solo boleta manual, hasta
que el Supervisor de Inventario confirma la finalización de los ajustes.