PROCEDIMIENTOS TRICOT

En Tricot el supervisor será el encargado de entregar los informes de Avances u otro

tipo de documentación que, tanto la Jefatura de la tienda o Auditores Externos o
Internos les soliciten. Se encargará de supervisar el proceso de cierre, desde la descarga
final de los últimos TAG escaneados hasta la entrega de los reportes finales del proceso.
Antes de comenzar con el escaneo se debe realizar charla de inducción e informativa
previa al inicio del inventario, tanto para el personal interno como externo, en conjunto
con la Jefatura de la sucursal.

1. Zonificación
a) Bodega: La bodega estará previamente zonificada con TAG de SCA que
fueron enviados con anterioridad a cada una de las tiendas (1-500).
b) Sala: Para la sala de ventas se enviaran TAG de numeración MAYOR al 500.
No es necesario separar la zonificación por departamentos ni tipo de mercadería
a inventariar. Basta con señalar MUROS-ISLAS-GANCHERAS.

2. Conteo
a) Bodega: Los TAG de bodega, estarán previamente contados por la tienda y
cuando lleguemos al local, ya estará anotado el Nombre de quien conto por parte
de TRICOT y la cantidad contada. Dado lo anterior, el operador de SCA, debe
verificar al momento de contar y totalizar su TAG, que cuadre con lo
previamente contado por Tricot. En caso de tener descuadre, debe informar para
corregir ya sea el conteo de Tricot o en su defecto eliminar el TAG y recontar.

b) Sala: Los Operadores llevaran a cabo del conteo bajo la guía del Supervisor del
inventario (no deben seguir el flujo sin supervisión). Para cada TAG asignado,
deben escanear el código de barras que cada producto tiene (uno a uno), dentro
de las zonas que forman el universo a escanear. Finalizado el escaneo de los
productos de cada TAG, debe totalizar en su equipo y escribir su nombre y total
de productos contados. De existir diferencia de conteo se debe borrar el tag y
contar nuevamente.

3. Control de Avance
Se debe velar porque la totalidad de los TAG sea inventariada; salvo la
mercadería que se encuentre en estado de TRÁNSITO, debidamente rotulada y separada
del resto. Se debe entregar Reporte de Avance al 100%.

4. Validación de Tienda
a) Bodega: La bodega estará pre-contada por Tricot, y nos entregaran un archivo
Excel que tendrá TAG y Cantidad. Debemos generar una columna extra para
dejar TAG, CODIGO, CANTIDAD, donde llenaremos hacia abajo con 0 (cero).
Y generaremos un INV desde el sistema, agregando al inicio del nombre del
archivo el prefijo VAL-.

b) Sala: Se entregará una máquina a personal de Tricot con el fin de poder

ingresar en el menú validación, los TAG de bodega. El operador, debería
ingresar TAG y cantidad del 100% de la sala. La aplicación generará un archivo
 VAL-Capturador.txt. Es primordial realizar una buena inducción para su
correcto funcionamiento. De existir diferencia entre validación y captura, se
revisa la diferencia y si es conteo se retoma la zona.
Tanto el archivo generado desde el Excel y el archivo descargado de la máquina
deben subirse al sistema desde la pantalla de descargas seleccionando la opción
VALIDACION.

5. Descargas de inventario
Es fundamental que al momento de subir las descargas normales NO se
seleccione la opción “Traspasar a T_MARCA_VALIDACION”

6. Reporte de Diferencias
No contamos con teórico, por lo tanto, NUNCA será necesario presionar el botón
“GENERAR DIFERENCIAS”. Solo se replicó la opción, por si el cliente en algún
minuto deseara generar diferencias de inventario.
En la opción TRICOT, solo debemos pinchar la opción DIFERENCIAS DE
CONTEO para verificar que entre los TAG escaneados y los TAG validados por la
tienda, no se encuentren con ninguna diferencia.

7. Archivos Entregables
Desde el Menú Archivos Tricot  Exportar Archivo de Carga, seleccionaremos
la ruta y entregaremos Archivo de Carga a la Tienda, el archivo a exportar es según el
local que no encontremos ejemplo si estoy en tienda pincho EXPORTAR ARCHIVO
DE TIENDA si estoy en CD ARCHIVO CD , si estamos en e-commerce ARCHIVO E-
COMMERCE. Además este archivo debe ser enviado a la brevedad a jpoblete@tricot.cl
con copia a operaciones@scainventarios.cl junto con el Detalle de Zonas.

8. INFORMES FINALES A CLIENTE.

Se imprime 3 copias de los siguientes informes en donde los 3 juegos deben estar
firmados por auditor, encargado de local y supervisor a cargo.
-RESUMEN DE INVENTARIO
-DIFERENCIA DE VALIDACION EN 0
-AVANCE DE ZONAS AL 100%
9. ARCHIVOS FINALES Y CIERRE DE INVENTARIO.
Al finalizar el proceso se debe exportar archivos y datos finales de inventario que son
los siguientes:

Archivos finales desde INVENTARIO – EXPORTAR INFORMES FINALES y ahí

seleccionar
-1 resumen de inventario
-2 Diferencia de inventario
-3 Resumen por categoría
-6 Detalle por tag listado
-8 Excluyentes están en sala y no en bodega
-9 Excluyentes están en bodega y no en sala.

Datos finales desde INVENTARIO – EXPORTAR DATOS FINALES ahí seleccionar

- Control tag
- Nulos
- Inv final
- Teórico
Todos deben estar en la carpeta de FINAL en la carpeta del inventario y se debe enviar
todo al correo operaciones@scainventarios.cl una vez terminado el inventario. Junto al
archivo de carga que se le envio al cliente. Y para oficina debemos agregar Bitácora,
Evaluación.