VOLCAN Código: REG-EMI-SEG-COP-004

SISTEMA DE GESTIÓN SSOMAC Revisión: 1

Título: Área: HSEC
Verificación de Calidad de la Reunión GCOM Nivel 2 Páginas: 1 de 1
Turno
Unidad Minera: Área: Compañía / contratista: ( ) Día ( ) Noche
Lugar de verificación: Fecha: Hora:

Verificador: Cargo: Firma:

Verificado: Cargo: Firma:

VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD
Puntajes de Evaluación
0 No cumple con lineamientos del GCOM (0%)
1 Cumple Parcialmente, no se cumplieron todos los requisitos (50%)
2 Cumple Completamente todos los requisitos (100%)

PUNTAJE
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES PORCENTAJE
(0, 1, o 2)

1
El líder de la reunión pregunta sobre los estados mentales de los colaboradores y 2 100%
cómo impactaron a nivel personal, familiar y laboral.

2
El líder de la reunión comparte los incidentes ocurridos recientemente, pregunta y 2 100%
discute qué creen que falló y cómo se pudo prevenir.

3
Los líderes de las áreas que asisten comentan si tienen algún reporte de HPRI, NMRI, 2 100%
incidentes operativos, accidentes (LTI, MTI, RWI, FAI) , desvíos o PARE de la guardia.

4
Los líderes de las áreas que asisten comentan las mejoras de seguridad realizadas en 2 100%
la guardia.

5
El líder de la reunión comparte el estado de cumplimiento de la Matriz de Liderazgo 2 100%
Visible y Comunicaciones de SSOMAC.

6
Cada líder de área comenta y coordina uno a uno el desarrollo del PETAR para los 2 100%
Trabajos de Alto Riesgo planificados e indican el lugar donde se realizarán.

7
Para cada actividad, los líderes de área mencionan los PPM, Comportamientos que 2 100%
Salvan Vidas, peligros, riesgos y controles críticos de las actividades.

8
Cada líder de área menciona si cuentan con los recursos para realizar las actividades 2 100%
de la guardia tales como: personal, equipos, herramientas, EPP, capacitaciones.

9
El líder de la reunión revisa el cumplimiento de las acciones implementadas del 2 100%
Tablero GCOM y repasa las nuevas acciones, se define responsables y plazo.

10
Se revisan los Indicadores de Producción versus la meta, analizan los desvíos y se 2 100%
establecen acciones correctivas.

11 Se discuten otras necesidades operativas de las áreas. 2 100%

12 Se comparten los comunicados internos de áreas operativas y soporte. 2 100%

Se aplica la Política PARE cuando se identifica un estado mental crítico, una

13 condición de riesgo alto, la ausencia de un control crítico, la falta de recursos para 2 100%
realizar los trabajos (equipos, herramientas, EPP, capacitaciones, otros)

Se designa a un responsable que registra los estados mentales, detalles de los

14 trabajos programados y acciones correctivas en el cuaderno GCOM, así como, 2 100%
escribe las acciones en el Tablero GCOM.

15
El líder de la Reunión agradece a todos por su participación, los colaboradores 2 100%
firman la asistencia en el Cuaderno GCOM.

% Cumplimiento 100%

ACCIONES CORRECTIVAS
N° Acción requerida Responsable Fecha de cumplimiento Código SSOMAC