MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Versión: 008
Fecha de Revisión: 06-11-2018
DOC-SIGDI-010
Ítem Cargo Responsabilidad Autoridad Accountability
Responsable de los resultados del Sistema de Gestión Integrado ya sea para depósitos de Firmar contratos de suministro y almacenimiento de combustibles y/o Informar a las autoridades locales de
combustibles y/o lubricantes. lubricantes de acuerdo a las instrucciones administrativas internas de cualquier accidente grave o fatal o
COPEC S.A. incidente medio ambiental que ocurra
Responsable de asegurar los recursos necesarios para la adeacuada implementacion y
en su organización.
funcionamiento del Sistema Gestión. Solicitar modificación de su organización y contratación de personal
1 Gerente Zonal para adecuar a la organización a los requerimientos del mercado.

Responsable de la relación comercial y contractual entre los depósito y los clientes y de comunicar Contactar y visitar a clientes . Dar cuenta de cualquier modificación
cualquiera modificacion a los contratos originales y/o acuerdos adicionales que se logren con los Proponer nuemas mejoras a los contratos y modificaciones a estos. que afecte un contrato en materias de
clientes. Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio
Jefe Comercial Ambiente y Calidad.
Industrial
2 Combustible y/o
Lubricante

Responsable de asegurar que los procesos aplicables a los depósitos esten establecidos, Proponer medidas de mejora en el sistema gestión. Comunicar Riesgo y oportunidades de
implementados y mantenidos y reportar a la gerencia de zona el desempeño de los sistemas y de mejora del sistema a Gerencia de
cualquier necesidad de mejora. Revisar periodicamente programa de auditorias, para monitorear que Copec.
ellas se cumplan.
Representante de
Gerencia (Encargada
3 del Sistema de
verificar que se envien los informes de las auditorias del Sistema
oportunamente y que los hallazgos levantados sean cerrados en el
Gestió n) tiempo planificado.

Responsable de los resultados de los depositos a su cargo y de la coordinacion con los Contactar a los departamentos de operaciones y logisticas para Dar cuenta al al Jefe Comercia y
departamentos de operaciones y logistica de Copec, para asegurar la oportuna provision de solicitar los recursos necesarios para la operación. Gerente de Zona de cualquier
recursos que garanticen las operaciones y con ello el adecaudo cumplimiento del contrato y la condición que afecte la seguridad y
satisfaccion del cliente.
Jefe de Zona salud ocupacional de las personas
Combustible o bajo su responsabilidad.
4 Ingeniero Ventas
Responsable de que se cumpla el proceso de auditoria, tal como se indica en el programa , además
de realizar seguimiento de los hallazgos encontrados en dicha auditoria.
Lubricantes Informar de cualquier incidente y de
las medidas correctivas adoptadas.

Responsable de la operación y administración del contrato en faena, y del cumplimiento de los Solicitar contratación de personal al área correspondiente. Responsable de rendir cuenta al Jefe
requisitos legales y del mandante. de Zona de los incidentes ocurridos
Autoridad para resolver aspectos técnicos y administrativos del en la operación.
.-. Responsable de la gestión en el Depósito en faena, mediante el cumplimiento de sus requisitos, contrato.
politica, objetivos, planes y los procedimientos establecidos tanto operacionales, ambientales, como
de Seguridad, Salud en el trabajo y calidad. Autoridad para definir acciones referente a mantenciones y Informar de cualquier incidente y de
Administrador de reparaciones de equipos. las medidas correctivas adoptadas.
Contrato de
5 Combustible y/o
Responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes y las normas o
procedimientos internos de la faena. Autoridad para detener una actividad si no se cumple con estándares
Lubricantes de seguridad y medio ambientales requeridos.

Responsable de identificar, evaluar, documentar y administrar de manera consistente el inventario Autoridad para corregir mala practica que se realice durante las Rendir cuenta y entregar una opinión
de riesgos y la medidas ed control asociadas. operaciones. técnica de los incidentes ocurridos en
Informar a las autoridades correspondientes sobre las estadisticas la operación al administrador de
Responsable de promover actitudes y prácticas de seguridad por parte de los trabajadores. mensuales de accidentabilidad.
contrato de Combustible y/o
Responsable de velar por el cumplimiento de todos los procedimientos operacionales con el fin de Lubricantes.
evitar accidentes y daños medio ambientales.

Responsable de otorgar una orientación continua a Administrador de Contrato, Supervisores, Jefes

de Turno y trabajadores sobre disciplina en el trabajo y compromiso hacia la seguridad, salud en el
Asesor en trabajo, medio ambiente y calidad.
6 Prevenció n de
Riesgos .- Responsable de la entrega de documentación relacionada con la estadistica mensual de
accidentabilidad

Responsable de cumplir los procedimientos operacionales para la recepcion y almacenamiento de Autoridad para corregir mala practica que se realice durante las Rendir cuenta al Administrador de
cumbustibles y/o lubricantes según las instrucciones adicionales y diarias del administrador. operaciones. contrato y Asesor en Prevención de
Supervisor o Jefe de Riesgos de los incidentes ocurridos en
7 Turno
Autoridad para detener una actividad si no se cumple con estándares
la operación e informar de cualquier
de seguridad y medio ambiente requeridos.
que significa un riesgo para las
personas a su cargo.
Responsable de cumplir el programa de mantenimiento de los equipos y surtidores (bombas, filtros, Dar cuenta de cualquier situación de
8 Mecá nico surtidores, etc.) peligro o anormal respecto de sus
Responsable de cumplir los procedimientos vigentes para las funciones que ellos deben cumplir en actividades.
Conductores, el deposito.
Operadores ,
9 Atendedores
(Combustibles y/o
Lubricantes)
Responsable de entregar asesoria tecnica al cliente.
Reaizar conteo de particulas con la emisión de los informes correspondientes.
10 Ingeniero In House Controlar la gestión de la bodega de lubricantes envasados.

Responsable de asegurar la confiabilidad de los equipos y componentes del cliente de acuerdo con
Ingeniero de
11 Confiabilidad
el plan de mantenimiento.

Elaborado por Revisado por Aprobado Por

nombre de quien revisa Nombre de la persona responsable d erevisar que lo ingresado corresponda a las Nombre de la persona quien aprueba la matriz de
modifica y revisa la matriz responsabilidades de los diversos cargos responsabilidad
Firma Firma Firma

Fecha Fecha Fecha