1.

- Objetivos

 Transmitir claramente los fines que se persiguen con la aplicación de programa de

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

 Definir cuáles son las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea

de Mando, para dar cumplimiento al Programa de Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente.

 Permitir la evaluación Mensual de la ejecución de las actividades contempladas en

dicho Programa.

 Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de

sus actividades

 Supervisar las áreas de trabajo, de manera de detectar, evaluar y

controlar los Riesgos Operacionales antes de que se produzcan las
pérdidas.

 Reducir las condiciones sub-estándares en tareas y equipos críticos.

2.- Alcance

Este programa es aplicable para toda la línea de mando de la empresa.

3.- Definiciones

 Registro: Documento que representa una evidencia objetiva de la actividad

consultada o del resultado obtenido.

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o

parte o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen
sus propias funciones y administración.

 Observación Planeada o Programada: Actividad preventiva que se desarrolla en

forma programada para Detectar, Analizar y Corregir deficiencias en equipos, en
materiales y en el ambiente, que puedan ser causa de accidentes y pérdidas.

 Observación No Planeada o Informal: Es la actividad que desarrolla

constantemente la Línea de Mando, en el cumplimiento de sus actividades
normales de trabajo y que pueden ser detectadas en el transcurso del día, las que
se podrán corregir en forma inmediata o se tomará nota de ellas para,
posteriormente, buscar la solución adecuada. En general, en las Inspecciones No
Planeadas, la Línea de Mando, sólo detecta lo que salta a la vista y que
normalmente, se presenta en su camino o recorrido habitual de trabajo. A partir de
estas inspecciones se puede obtener una valiosa información para la
programación posterior de una Inspección Planeada.

4.- Método o Descripción del Proceso.

Secuencia de actividades

 Definición de las actividades contempladas en el Programa personalizado de

la Línea de mando.

 Determinación de responsabilidades y actividades del Programa

personalizado a la Línea de Mando.

 Entrega de responsabilidades y actividades del Programa a toda la Línea de

Mando.

 Registro de entrega mediante documento, quedando una hoja de

responsabilidades y actividades, en poder del firmante y una copia en su
Carpeta Individual.
  Evaluación mensual del cumplimiento de las actividades contempladas en el
Programa personalizado.

 Entrega de resultados de evaluación del cumplimiento de las actividades

asignadas.

 Destacar los resultados en la categoría de excelente y buscar la mejora

continua para aquellos resultados que se encuentren en la categoría Malo.

95 > = Excelente
90 – 94 = Muy Bueno
85 – 89 = Bueno
84 < = Malo

Programación de las Inspecciones.

Como cualquier actividad que desarrolla la Línea de Mando, requiere de una

programación adecuada. Esta determina que áreas, equipos y/o materiales se
deben inspeccionar, con qué frecuencia se realizará y quién las efectuará.

Recursos utilizados

 Formulario de registro de cumplimiento de actividades PROG-HSE-001

Formas de control

 Registro de entrega de responsabilidades y actividades.

 Evaluación mensual del cumplimiento de actividades asignadas en el Programa
personalizado.
 Informes de Inspección.
 Seguimiento de las recomendaciones.

6- Responsabilidades

Administrador de Contrato

 Controlar la ejecución de este Procedimiento, a través de Auditorías y/o

cumplimiento y evaluación de los Programas personalizados. Informar
periódicamente a su Jefatura.
 Realizar las actividades contempladas en su personalizado.
Supervisor / Capataces
 Realizar las actividades contempladas en su Programa personalizado. Estas
deberán quedar registradas en el formato, para su posterior evaluación.

Encargado de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

 Controlar el cumplimiento de la actividad y realizar el seguimiento.

 7- Anexos

Programa personalizado

PROG-HSE-001
Programa Personalizado FECHA: 05-02-2020
VERSIÓN: 0

ACTIVIDADES MES :

Cumplimiento
ACTIVIDADES PREVENCION DE RIESGOS Estándar SEMANAS Programado Realizado
%
RESPONSABLE PERSONALIZADO : SM1 SM2 SM3 SM4 Mes
Reunión SSO 1 1 2 0 0%
Gerente General
Caminata Gerencial 1 1
Inspecciòn de seguridad 1 1
Gerente de Proyectos Reunión SSO 1 1 6 0 0%
Caminata Gerencial 1 1
Inspecciòn de seguridad 1 1
Caminata Gerencial 1
Administrador de Contrato 8 0 0%
Reunión de SSO 1 1 1 1
Observaciòn de conducta 1
Inspecciòn de seguridad 2 2 2 2
Reunión CPHS 1
Charla Integral 1 1 1 1
Prevencionista de Riesgos 19 0 0%
Inspección Extintor 1
Reunión de SSO 1
Observaciòn de conducta 1 1 1 1
Inspecciòn de seguridad 2 2 2 2
Revisión HCR 5 5 5 5
Supervisor OOCC Inspección Herramientas 1 1 1 1 38 0 0%
Charla Integral 1 1
Observaciòn de conducta 1 1 1 1
Inspecciòn de seguridad 2 2 2 2
Revisión HCR 5 5 5 5
Supervisor Linea y Montaje Inspección Herramientas 1 1 1 1 38 0 0%
Charla Integral 1 1
Observaciòn de conducta 1 1 1 1
Inspecciòn de seguridad 1 1 1 1
HCR 5 5 5 5
48 0 0%
Capataz OO.CC Charla de 5 minutos 5 5 5 5
Inspección Herramientas 1 1 1 1
Inspecciòn de seguridad 1 1 1 1
HCR 5 5 5 5
48 0 0%
Capataz Linea Charla 5 minutos 5 5 5 5
Inspección Herramientas 1 1 1 1
Inspecciòn de seguridad 1 1 1 1
HCR 5 5 5 5
48 0 0%
Capataz Elèctrico Charla 5 minutos 5 5 5 5
Inspección de Herramientas 1 1 1 1
Inspecciòn de seguridad 1 1 1 1
HCR 5 5 5 5
48 0 0%
Capataz Montaje Charla 5 minutos 5 5 5 5
Inspección de Herramientas 1 1 1 1
Inspecciòn de seguridad 2 2 2 2
12 0 0%
Observaciòn de conducta 1 1 1 1

0 0

0 0

Total Actividades de
81 75 75 76 10 317
Control Semanal
Registros

 Obs. Conducta F-PTS-002-OC

 Inspección Línea de Mando F-PTS-002-ILM
 Lista de Verificación F-PTS-002-LV