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Programa anual de actividades del seguridad y salud en el Trabajo

UNIDAD DE ACUMULACION YAURICOCHA
Código: F-COR-GES-SEG-SST-01 Versión: 01

Area: Seguridad Industrial y Medio Ambiente Página: 01 de 01

PROYECTO Yauricocha AÑO 2024

AVANCE
MES
REQUISITO ACTIVIDAD MENSUAL RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EJEC PROG

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Elaborar el Contexto de la Organización X Alta Dirección

4.0 Contexto Elaborar Matriz de partes interesadas X Alta Dirección

Determinar el Alcance del Sistema de Gestión X Alta Dirección

Revisar la Politica del SGI X Alta Dirección

Difusión de Politica deL SGI X Analista SGI

Revisar el Organigrama X Gerente General

Revisar el MOF X Jefes de Area

Elecciones del Comité de Intervención frente al hostigamiento
X Administrador
sexual
Revisión del RISST X Sub Comité SST

Instalar el Sub Comité de SST X Sub Comité SST

5 Liderazgo y
Compromiso Reunión ordinaria del SCSST X X X X X X X X X X X X Sub Comité SST

Entregar distintivos a Representantes de Trabajadores X Sub Comité SST

Reunión extraordinaria del SCSST A demanda Sub Comité SST

Informe trimestral de actividades del SCSST X X X X Sub Comité SST

Convocatoria del proceso electoral de RT X Sub Comité SST

Publicación de candidatos aptos X Sub Comité SST

Elecciones de Representantes de Trabajadores X Sub Comité SST

Informe anual de actividades del SCSST X Sub Comité SST

Elaborar Matriz de Riesgos y Oportunidades X Jefes de Area

Elaborar el Desglose de Procesos X Jefes de Area

Elaborar el IPERC Linea Base X X Jefes de Area

6. Planificación Elaborar el Mapa de Riesgos X Ingeniero de Seguridad

6. Planificación

Identificación y evaluación de requisitos legales X X Analista SGI

Elaborar Objetivos de Seguridad Industrial X Jefe de Seguridad y MA

Elaborar Objetivos de Salud en el Trabajo X Médico Ocupacional

Elaborar Ficha de procesos X Jefes de Area

Identificar necesidades de capacitación X Jefes de Area

Elaborar programa anual de capacitación X Jefe de Seguridad y MA

Desarrollar el programa anual de capacitación Según programa Administrador

Evaluar eficacia de capacitación Después de 03 meses de impartido la capacitación cuya duración sea ≥ a 03 horas Jefes de Area

Elaborar Lista Maestra de Documentos X Jefes de Area

Presentar el Acta de Aprobación del

7. Apoyo X Administrador
Plan Anual del SST al MTPE

Presentar el Informe de Auditoria

X Administrador
Externa a la SUNAFIL
Comunicaciones
externas Presentar el Plan Anual del SST al
X Jefe de Seguridad y MA
Cliente

Presentar al DIGESA el Informe Técnico

de Vigilancia de Salud de los X Médico Ocupacional
Trabajadores

Implementar panel informativo del SGI X Analista SGI

Implementar Buzón de comunicaciones X Analista SGI

Elaboración de Estándares y PETS Operacionales X Jefes de Area

Capacitación de Estándares y PETS Operacionales Según programa Jefes de Area

Selección y evaluación de Brigadistas X Administrador

Revisar el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias X X Jefe de Seguridad y MA

Elaborar el Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo X Jefe de Seguridad y MA

Elaborar Estándares de gestión X Analista SGI

Campaña de desatado de rocas X X X X X X X X X X X X Geomecánico

SIMULACROS

Soplo en SLC X X X X X X X X X X X X Interior mina

Sismo multipeligro (31.05.24- 10:00 Hrs)(15.08.24 - 15:00 Hrs)

X X X Superficie
(05.11.23 - 21:00)

Derrame de lubricantes X Almacén

Comité de Respuesta a
Aplastamiento por desprendimiento de rocas X Interior mina Emergencias

Tormentas eléctricas X Superficie

Gaseamiento X Interior mina

Incendio X Taller de Mantenimiento

 SALUD EN EL TRABAJO

Comedores X X 0.0% 0.0% Asistenta Social

Campamentos X X Asistenta Social

Saneamiento Ambiental
Vestuarios X X Asistenta Social

Oficinas Administrativas X X Asistenta Social

Campaña de orden y limpieza X X X X X X X X X X X X Asistenta Social

Pre ocupacional A Demanda Administrador

Periódica A Demanda Administrador

Examenes Médicos
Ocupacionales
Retiro o Egreso A Demanda Administrador

Cambios de puesto de trabajo A Demanda Administrador

BIENESTAR SOCIAL

Prevención de la presión arterial X X Asistenta Social / Administrador

Despistaje de diabetes X X Asistenta Social / Administrador

8. Operación Control nutricional e IMC X X Asistenta Social / Administrador

Campañas de salud
Odontológica X Asistenta Social / Administrador

Oftalmólogica X Asistenta Social / Administrador

Vacunación contra la influenza X Asistenta Social / Administrador

PSICOLOGIA OCUPACIONAL

Sensibilización sobre consumo de

X Psicóloga
alcohol y drogas

Campaña de cuidado de salud mental X X X Psicóloga

Sensibilización del dia mundial de

Salud mental X Psicóloga
prevención de salud mental
Sensibilización sobre el dia mundial de
X Psicóloga
la salud mental
Sensibilización por el dia mundial contra
X Psicóloga
la violencia de la mujer
Difusión de programa de seguridad
X X Psicóloga
basada en el comportamiento
Programa SBC Entrenando a observadores X X X Psicóloga

Reportabilidad de conductas X X X X X X X X X X X Psicóloga

Aplicación programa familias

X X X X X X X Psicóloga
involucradas con la seguridad

Charla virtual: somos valientes, somos

X Psicóloga
mujeres fuertes

Charla virtual: la importancia de las

X Psicóloga
emociones y como manejar
Familias saludables
Charla virtual: como prevenir la violencia
X Psicóloga
familiar
 Familias saludables

Charla virtual: como negociar con mis

X Psicóloga
hijos

Charla virtual: descubriendo mis

X Psicóloga
preferencias vocacionales

Prisa X Psicóloga

Fatiga X Psicóloga
Mi esfera segura
Complacencia X Psicóloga

Frustración X Psicóloga

Reconocimiento al trabajador seguro X X X X X X X X X X X X Residente

Inducción al personal nuevo A Demanda Administrador

Evaluación de desempeño del personal X Jefes de Area

Actualización de estadisticas de SST X X X X X X X X X X X X Jefe de Seguridad y MA

Calibración de instrumentos y equipos de medición Según programa de calibración Jefes de Area

INSPECCIONES

Zona de alto riesgo (SLC) X X X X X X X X X X X X Jefe de Seguridad y MA

Diario
Sistema de Izaje X X X X X X X X X X X X Supervisores

Bodegas X X X X X X X X X X X X Supervisores

Taller de Mantenimiento X X X X X X X X X X X X Jefe de Mantenimiento

Semanal
Echaderos X X X X X X X X X X X X Supervisores

Materiales Peligrosos X X X X X X X X X X X X Supervisores

Escaleras portátiles X X X X X X X X X X X X Jefe de Seguridad y MA

Sistema de alarma (luces de

X X X X X X X X X X X X Supervisores
emergencia - sirena)

Extintores X X X X X X X X X X X X Jefe de Seguridad y MA

Sistema contra incendio de equipos

X X X X X X X X X X X X Jefe de Seguridad y MA
móviles

Botiquin X X X X X X X X X X X X Jefe de Seguridad y MA

Estación de salvataje - equipos de

X X X X X X X X X X X X Jefe de Seguridad y MA
primeros auxilios

Instalaciones Eléctricas X X X X X X X X X X X X Supervisores

Sistema de bombeo y drenaje X X X X X X X X X X X X Supervisores

Panel informativo X X X X X X X X X X X X Jefe de Seguridad y MA

Almacén X X X X X X X X X X X X Supervisores

Mensual Equipo de protección personal X X X X X X X X X X X X Supervisores

Rutas de evacuación y salidas de

X X X X X X X X X X X X Supervisores
emergencia
 Mensual

Materiales de respuesta para derrame X X X X X X X X X X X X Supervisores

Sistema anti caída (arnés y línea de

X X X X X X X X X X X X Supervisores
vida)

Gases presurizados X X X X X X X X X X X X Supervisores

9. Evaluación de Operaciones mina X X X X X X X X X X X X Supervisores

desempeño
Equipos pesados y vehiculos livianos X X X X X X X X X X X X Supervisores

Comedores X X X X X X X X X X X X Trabajadora Social

Vestuarios X X X X X X X X X X X X Trabajadora Social

Herramientas manuales y eléctricas X X X X X X X X X X X X Supervisores

Multidisciplinarias X X X X X X X X X X X X Residente

Taller de Mantenimiento X X X X Sub Comité SST

Operaciones Mina X X X X Sub Comité SST

Oficinas Administrativas X X X X Sub Comité SST

Trimestral
Comedores X X X X Sub Comité SST

Campamentos X X X X Sub Comité SST

Gerencial X X X X Gerente de Obra

MONITOREOS OCUPACIONALES

Gases en interior Mina (CO, CO2, NO2,

Diario X X X X X X X X X X X X Supervisores
O2)
Gases de combustión en equipos y
Semanal X X X X X X X X X X X X Jefe de Seguridad y MA
vehiculos moviles (CO, NO2)

Humos Metálicos X Jefe de Seguridad y MA

Iluminación X Jefe de Seguridad y MA

Vibración X Jefe de Seguridad y MA

Agua para consumo humano X Asistenta Social

Anual
Ruido X Jefe de Seguridad y MA

Polvo X Jefe de Seguridad y MA

Factores de riesgos disergonómicos X Jefe de Seguridad y MA

Factores psicosociales X Psicóloga

Auditoria Externa MTPE X Alta Dirección

Evaluación de Hostigamiento Sexual X Psicóloga

Auditoria Interna X Alta Dirección

Revisión por la Dirección X Alta Dirección

Análisis de eventos A Demanda Jefe de Seguridad y MA

 Análisis de ICAS X X X X X X X X X X X X Jefe de Seguridad y MA

10. Mejora
 Notificar accidentes mortales e incidentes peligrosos al MTPE A Demanda Jefe de Seguridad y MA

10. Mejora Seguimientos de descansos médicos y de accidente de trabajo A Demanda Asistenta Social

Consulta y evaluación psicológica A Demanda Psicóloga

Intervención a personal con conducta de riesgo A Demanda Psicóloga

Control de no conformidades A Demanda Analista SGI

AVANCE ACUMULADO
N° Descripción Costo

1 Capacitación 500.00

2 Auditoría interna 2,500.00

3 Señalización, gigantografias, stickers 3 500.00

4 Mantenimiento de trampa de grasa, pozas de sedimentación 2,500.00

5 Kit antiderrame en equipos, talleres, bodegas, almacén 4,000.00

6 Sistema de contención (primaria y secundaria) 3,000.00

7 Puntos de acopio de residuos sólidos 200.00

8 Campañas ambientales 2 500.00

Total 12,700.00
 ACTIVIDAD INICIO DURACION FINAL RESPONSABLE

Organizar el Cómite de SST (Lima) 1/2/2024 3 1/5/2024 Analista SGI

Elaborar el Mapa de Procesos 1/10/2024 1 1/11/2024 Analista SGI

Determinar el Alcance del Sistema de Gestión 1/10/2024 1 1/11/2024 Analista SGI

Revisar la Politica del SGI 1/10/2024 1 1/11/2024 Analista SGI

Elaborar el Plan y programa anual ambiental (Lima -

1/11/2024 3 1/14/2024 Analista SGI
Proyecto)

Elaborar el Plan y programa anual de SST (Lima) 1/12/2024 3 1/15/2024 Analista SGI

Elaborar el Contexto de la Organización 1/13/2024 5 1/18/2024 Alta Dirección - Jefes de Area

Campañas de salud Asistenta Social

Evaluación y diagnóstico de hostigamiento sexual 1/15/2024 7 1/22/2024 Administrador

Elaborar el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias

1/17/2024 3 1/20/2024 Jefe de Seguridad y MA
(Lima - Proyecto)

Elaborar Matriz de partes interesadas 1/20/2024 5 1/25/2024 Alta Dirección - Jefes de Area

Revisar el Organigrama (Lima- Proyecto) 1/10/2024 2 1/12/2024 Recursos Humanos

Selección y evaluación de Brigadistas 1/20/2024 3 1/23/2024 Administrador

Revisar el MOF 1/24/2024 15 2/8/2024 Jefes de Area

Elecciones del Comité de Intervención Frente al

1/30/2024 5 2/4/2024 Administrador
Hostigamiento Sexual (Lima - Proyecto)

Elaborar Objetivos de Seguridad Industrial 1/30/2024 1 1/31/2024 Jefe de Seguridad y MA

Elaborar Objetivos Ambientales 1/30/2024 1 1/31/2024 Analista SGI

Elaborar Objetivos de Salud en el Trabajo 1/30/2024 1 1/31/2024 Médico Ocupacional

Elaborar Matriz de Riesgos y Oportunidades 2/10/2024 7 2/17/2024 Jefes de Area

Elaborar PETS Operacionales 2/11/2024 10 2/21/2024 Jefes de Area

Elaborar el Desglose de Procesos 2/14/2024 2 2/16/2024 Jefes de Area

Elaborar el IPERC Linea Base 2/18/2024 60 4/18/2024 Jefes de Area

Revisar el RISST 2/20/2024 1 2/21/2024 Sub Comité SST

Elaborar Planes de Vigilancia Ocupacional 2/20/2024 10 3/1/2024 Médico Ocupacional

Elaborar los procedimientos de gestión 2/21/2024 12 3/4/2024 Analista SGI

Identificación y evaluación de requisitos legales 3/7/2024 30 4/6/2024 Analista SGI

Auditoria MTPE 3/10/2024 2 3/12/2024 Alta Dirección

Difusión de Estándares y PETS Operacionales 4/1/2024 60 5/31/2024 Jefes de Area

Saneamiento Ambiental 4/15/2024 4 4/19/2024 Asistenta Social

Elaborar Matriz de Aspectos e impactos ambientales 4/19/2024 20 5/9/2024 Jefes de Area

Elaborar Estándares Operacionales 5/5/2024 12 5/17/2024 Jefes de Area

Elaborar Ficha de procesos 5/12/2024 10 5/22/2024 Jefes de Area

Mantenimiento de puestas a Tierra Jefe de Mantenimiento

Mantenimiento de máquinas y herramientas de poder Jefe de Mantenimiento

Elaborar Lista Maestra de Documentos 5/27/2024 7 6/3/2024 Jefes de Area

Elaborar Procedimientos especificos (Areas) 6/1/2024 20 6/21/2024 Jefes de Area

Evaluación de desempeño del personal 7/30/2024 20 8/19/2024 Jefes de Area

Revisión por la Dirección 9/20/2024 1 9/21/2024 Alta Dirección

Auditoria Interna 10/15/2024 2 10/17/2024 Alta Dirección