INSTRUCTIVO REVISIÓN, Fecha Inicio Vigencia: 30-10-2023

ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE UN Versión: 00

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Código: INS-DMV-003

INSTRUCTIVO REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y

APROBACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

Estado Firma Elaborador Firma Revisor Firma Aprobador

VIGENTE

Fabián Lara C. María Carrizo A. José Luis Fuentes B.

Poullet Collao F. Jefa Depto. Prevención de Administrador de Contrato
Asesor en Prevención de Riesgos Riesgos

1. Objetivo
El presente Instructivo tiene por objetivo establecer la forma correcta y adecuada de
revisar, actualizar y aprobar un procedimiento de trabajo. Para así controlar y
ordenar el proceso de actualización de documentos de la empresa Maestranza
Asmeco en la operación Mantoverde de la compañía Capstone Copper.

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2. Descripción de la Actividad

Cada vez que se deba revisar, actualizar y aprobar un procedimiento de trabajo, se

debe seguir una secuencia para lograr así, dejar vigente dicho documento.

1. Responsables de la Revisión.

Supervisor: La revisión de un procedimiento de trabajo seguro estará a cargo del

supervisor directo responsable del área, en caso de ser un procedimiento general,
este será revisado y actualizado por el supervisor designado según Plan SHEQ o
quien sea designado por Administrador de Contrato. La revisión debe ser completa
desde la portada hasta el historial de modificaciones.

Jefe de Terreno: Sera el encargado de revisar las modificaciones realizadas por el

supervisor, verificando que dichas modificaciones se encuentren detalladas en el
apartado “historial de modificaciones”. Deberá también, realizar una revisión general
del procedimiento con la finalidad de identificar condiciones no detectadas por la
línea de supervisión y agregarlas dentro del historial. En caso de observar que
revisión de línea de supervisión no fue eficiente, se debe devolver el documento para
una nueva revisión, detallando puntos a modificar.

Administrador de Contrato: Será el responsable de hacer revisión de todas las

modificaciones realizadas por la línea de supervisión y Jefe de terreno, deberá
también, realizar una última revisión detallada del procedimiento, verificando que la
labor que se va ejecutar esté identificada completamente en el paso a paso de las
tareas, así como también que las herramientas a utilizar concuerden plenamente con
las detalladas en el apartado “Materiales, herramientas y equipos”, en caso de
detectar nuevas condiciones, deben ser agregadas en el procedimiento y luego
detalladas en el apartado antes mencionado “Historial de modificaciones”. En caso
de observar que revisión de línea de supervisión y jefe de terreno no fue eficiente, se
debe devolver el documento para una nueva revisión, detallando puntos a modificar.

Prevención de Riesgos: Deberá revisar que todas las modificaciones realizadas al

procedimiento se encuentren descritas en el apartado “historial de modificaciones”,

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además de verificar que el paso a paso operacional de las labores esté detallado con
sus peligros y medidas de control en el apartado “Identificación de peligros y
medidas de control”, deberá realizar revisión detallada de los peligros y medidas de
control descritas, y modificar en caso de ser necesario, agregando también dichas
modificaciones en el apartado “historial de modificaciones. En caso de detectar que
procedimiento no fue revisado de forma eficiente, se debe devolver el documento
para una nueva revisión desde el supervisor hasta Administrador de Contrato.

2. Responsables de la actualización

Supervisor: Tras realizar una completa revisión del documento, este deberá
agregar, eliminar o cambiar todos los puntos que determine como no aplicables o
innecesarios para la ejecución de la actividad, dicha actualización debe ser desde la
portada (nombre del procedimiento, versión, fecha, nombre de elaborador, revisor y
aprobador), hasta el historial de modificaciones, en donde deberá detallar todos los
cambios realizados en el documento con su respectiva nueva versión y fecha de
inicio de vigencia. Una vez actualizado el documento, deberá enviar en formato
editable a Jefe de terreno para su revisión y edición en caso de ser necesario.

Jefe de Terreno: Será el responsable de revisar las modificaciones realizadas por la

línea de supervisión, para corroborar aplicabilidad, deberá además agregar, eliminar
o cambiar contenido del procedimiento, dejando siempre registro de dichas
modificaciones en el apartado “historial de modificaciones” y enviar en formato
editable a Administrador de contrato, en caso de detectar que línea de supervisión
no realizó una correcta edición del documento, se debe devolver el mismo para una
nueva revisión y actualización.

Administrador de Contrato: Será el responsable de hacer revisión de las

modificaciones realizadas por línea de supervisión y Jefe de terreno, en caso de
agregar, eliminar o cambiar contenido del documento, estas deben quedar
detalladas en el apartado “historial de modificaciones”, luego se debe derivar
documento en formato editable a prevención de riesgos. De considerar que

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revisiones de línea de supervisión y jefe de terreno no fueron eficientes, el

documento debe ser devuelto en el mismo formato editable para una nueva revisión.

Prevención de Riesgos: Será el responsable de agregar, eliminar o cambiar

contenido referente al cuadro de seguridad, así como también verificar que todas las
modificaciones realizadas por línea de supervisión, jefe de terreno y administrador
de contrato, estén descritas en el apartado “historial de modificaciones”. De
considerar que revisiones de línea de supervisión, jefe de terreno y administrador de
contrato no fueron eficientes, el documento debe ser devuelto en el mismo formato
editable para una nueva revisión.

3. Aprobación de un procedimiento de trabajo.

Una vez que el documento en cuestión haya sido revisado por línea de supervisión,
jefe de terreno, administrador de contrato y prevención de riesgos, dicho documento
es derivado a control documental para su impresión, posteriormente se debe
ejecutar el proceso de firmas de los antes mencionados, para finalizar proceso
dejando el documento en estado de “vigente”.
Los procedimientos de trabajo deben ser revisados anualmente, en donde se debe
llevar a cabo todo el proceso detallado anteriormente.

3. Historial de Modificaciones:

Ver. Nº Identificación de la Modificación Fecha

00 Creación del documento 30-10-2023

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4.- REGISTRO DE INSTRUCCIÓN DEL INSTRUCTIVO

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El trabajador acepta que recibió instrucción, capacitación y entrenamiento del

instructivo para llevar a cabo una correcta revisión, actualización y aprobación de un
procedimiento de trabajo seguro.

NOMBRE RUT FIRMA

NOMBRE RELATOR CARGO FIRMA

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