Matriz de responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión de Calidad

RENDICIÓN DE CUENTAS
ROL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD ¿QUÉ
¿A QUIEN? PERIODICIDAD
REPORTA?
• Garantizar el cumplimiento de los • Tomar las decisiones
objetivos y las políticas institucionales necesarias para el
definidos en el Plan estratégico, mantenimiento y mejora del
Desempeño
Manual de Calidad. SGC.
del SGC a
• Gestionar de manera efectiva el • Aprobar los actos Una vez al año,
través del A toda la
Sistema de Gestión de Calidad de la administrativosnecesarios como en el mes de
informe de organización
norma mexicana NMX-CC-9001- compromiso de la Alta
Revisión por enero.
IMNC-2015. Dirección.
la Dirección
• Asegurar mediante la revisión por la • Suspender actividades cuando
dirección que el Sistema de Gestión se visualiza un riesgo o se
de Calidad ISO 9001:2015 sea incumpla con las leyes,
conveniente, adecuado y eficaz para normativas aplicables.
el Hospital Aranda de la Parra León. • Tomar decisiones sobre los
DIRECCION • Garantizar la disponibilidad de planes, programas, proyectos y
GENERAL recursos para diseñar, implementar, demás, que aseguren la mejora
mantener y mejorar el Sistema de continua del Sistema de Cumplimiento A toda la Anualmente, en
Gestión de Calidad según norma ISO Gestión. de los objetivos organización y el primer mes del
9001:2015. • Aprobar el presupuesto. institucionales Consejo de año
DIRECCION • Establecer canales de comunicación • Garantizar la implementación, Administración
MEDICA efectivos para el Sistema de Gestión mantenimiento y mejora de la
ISO 9001:2015. normatividad vigente.
• Definir las responsabilidades y • Delegar las funciones del
autoridades para que los roles control y seguimiento del
pertinentes se asignen, se SGC.
comuniquen y se entiendan en todo el • Requerir los informes de gestión Cada que sea
Hospital. y evaluación del SGC. Cumplimiento
Entidades requerido
• Designar a un representante de la • Designar a los representantes de los requisitos
regulatorias y derivado de las
dirección con responsabilidad para el cumplimiento de los legales y
autoridades visitas de
específica en el Sistema de Gestión programas o proyectos reglamentarios
competentes verificación
de Calidad. establecidos, así como sus que apliquen al
correspondientes sanitaria,
responsabilidades y funciones. hospital
• Asegurar que se establecen y auditorias, etc.
mantienen los procesos necesarios
para el SGC.

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RENDICIÓN DE CUENTAS
ROL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD ¿QUÉ
¿A QUIEN? PERIODICIDAD
REPORTA?
• Asegurar que se promueve la • Solicitar el cumplimiento legal
cultura de la calidad y la toma de por parte de los líderes de los
conciencia de los requisitos de procedimiento, gerentes y
los clientes. colaboradores acorde a lo
• Ejecutar los recursos asignados dispuesto en cada uno de los
al Sistema de Gestión de la procesos.
calidad. • Requerir informes de gestión a
• Verificar el cumplimiento de la los líderes que participan en Informes Una vez al año
normatividad interna y externa cada proceso, para hacer sobre el Director General en el primer
aplicable al hospital. seguimiento de la gestión del desempeño mes del año
• Asegurarse de que el SGC se Sistema. del SGC
mantiene e implementa acorde a • Designar responsabilidades
los lineamientos de las normas relacionadas con el Sistema de
de calidad adoptadas. Gestión de la Calidad.
• Revisar y aprobar los • Concertar con las partes
RESPONSABLE documentos correspondientes al interesadas los cambios que
DEL SISTEMA DE Sistema Gestión de Calidad. puedan llegar a afectar el
GESTION • Informar a la alta dirección sobre Sistemas de Gestión de la
(GERENCIA DE el desempeño de Sistema de Calidad.
CALIDAD) Gestión de la Calidad y de • Hacer seguimiento a la
cualquier necesidad de recursos ejecución de los recursos
para el desempeño eficiente de relacionados con el Sistema de
los procesos. Gestión de la Calidad.
• Promover la consulta y • Demandar el cumplimiento de
participación al personal en la las directrices de Sistema de
identificación de mejoras a los Gestión de la Calidad. Informe de Una vez al año
procesos del SIG. • Aprobar el programa de Revisión por Director General en el primer
• Evaluar el desempeño y la auditorías internas. la Dirección mes del año
eficacia del sistema de gestión • Participar en la construcción del
de la calidad. Informe de Revisión por la
• Implementar los correctivos Dirección
necesarios para asegurar el • Solicitar los informes necesarios
cumplimiento de metas y sobre la mejora del SGC.
objetivos.

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RENDICIÓN DE CUENTAS
ROL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD ¿QUÉ
¿A QUIEN? PERIODICIDAD
REPORTA?
• Verificar el seguimiento, el
cumplimiento, y desarrollo de los
controles establecidos en los
procesos del SGC.
• Liderar los procesos de mejora
continua para el desarrollo y
REPRESENTANTE evolución del SGC.
DEL SISTEMA DE • Asignar y comunicar
GESTIÓN responsabilidades a las personas
(GERENCIA DE de apoyo para el desempeño
CALIDAD) eficiente de SGC.
• Reportar los cambios de gestión
asociados a la implementación de
nuevos procesos y cambios
documentales que afecten al
Sistema de Gestión y la prestación
de servicios.
• Determinar los riesgos y • Realizar todas las gestiones
oportunidades que son necesarios necesarias para el buen
abordar para el logro de los desempeño de los procesos. Líderes de los
Planificación
objetivos instituciones definidos. • Solicitar los recursos requeridos procesos
estratégica
• Identificar a los clientes y para el SGC. (jefaturas, Al inicio de año.
(objetivos
mercados estratégicos clave para • Mantener presupuestos y coordinadores)
institucionales)
la empresa. optimizar gastos.
EQUIPO • Identificar, seleccionar y proponer • Establecer políticas y procesos
ESTRATEGICO las estrategias precisas para lograr que aseguren que el SGC está
(GERENTES) los objetivos que el hospital se ha acorde a los requisitos de la Líderes de los
marcado. norma ISO 9001:2015. procesos
• Consolidar Informes de
y preparar la • Desarrollar a los colaboradores. (jefaturas,
información como insumo para la desempeño de
• Evaluar el desempeño de los coordinadores) Semestralmente
Revisión por la Dirección. los procesos
lideres de proceso.
que componen
• Gestionar las acciones de los Dirección
el SGC
planes de mejora, análisis de General
indicadores, documentación y

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RENDICIÓN DE CUENTAS
ROL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD ¿QUÉ
¿A QUIEN? PERIODICIDAD
REPORTA?
planificación de los procesos
vigentes.
• Difundir y comunicar las políticas
de calidad, procedimientos,
programas, proyectos y demás
acciones encaminadas al
cumplimiento de los requisitos del
SGC.
• Gestionar ante la Alta Dirección y
los recursos necesarios (Talento
Humano, financieros y
tecnológicos) para el
mantenimiento del SGC. Cuando se
• Analizar las desviaciones que se Líderes de los
presenten
produzcan en los objetivos, tanto procesos
estratégicos como de los No (jefaturas,
EQUIPO
diferentes servicios, valorándolos conformidades coordinadores)
ESTRATEGICO Posterior a los
(GERENTES) y proponiendo las medidas de los procesos informes de
correctivas oportunas y adaptando del SGC auditoría interna
los planes a dichas desviaciones. Dirección
o externa
• Capacitar a los nuevos lideres de General
cuando aplique
proceso en lo relacionado con el
SGC.
• Planificar las actividades del
SGC y su difusión.
• Realizar reuniones de grupo con el
fin de identificar aspectos de
mejora para el SGC.
• Revisar y validar los documentos
aprobados por los procesos
acorde a lo establecido
Elaboración y Control de
Documentos del SGC.

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RENDICIÓN DE CUENTAS
ROL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD ¿QUÉ
¿A QUIEN? PERIODICIDAD
REPORTA?
• Apoyar y aportar de manera • Liderar a su grupo en el
Superior
permanente en la implementación cumplimiento de lo establecido Por lo menos
Informes de inmediato
y mantenimiento del Sistema de en los procedimientos. una vez al año
Gestión de la Calidad. • Solicitar la retroalimentación de Desempeño o cuando se
• Promover la cultura de la calidad y las actividades asignadas al del Proceso requiera
Alta Dirección
seguridad del paciente, grupo de mejora y el impacto de
colaboradores y otras partes los resultados obtenidos.
interesadas. • Asignar la elaboración de los
• Mantener actualizada y acorde a documentos o la identificación
las necesidades del proceso la de mejoras.
documentación. • Emitir recomendaciones para la
• Brindar información sobre la mejora continua
gestión, cumplimiento y control de
LIDERES DE cada uno de los procedimientos
PROCESO del SGC.
• Identificar los riesgos para el SGC, Superior
(JEFES, informar y aportar en el Informes de inmediato
COORDINADORES cumplimiento de las acciones avance de Por lo menos
Y SUPERVISORES) establecidas. planes de una vez al año
• Participar en las capacitaciones, mejora, Gerencia de o cuando se
asesorías y seguimientos indicadores, Calidad requiera
relacionadas con el SGC. entre otros.
• Dar cumplimiento a las políticas
definidas por el SGC.
• Definir y ejecutar acciones
correctivas y de mejora continua
de acuerdo a las necesidades
del proceso.
• Medir el desempeño de los
procesos a través de las
actividades de control y
seguimiento.

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RENDICIÓN DE CUENTAS
ROL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD ¿QUÉ
¿A QUIEN? PERIODICIDAD
REPORTA?
• Dar respuesta a los hallazgos
encontrados en los tiempos
establecidos y elaborar los
planes de mejora.
• Reportar los accidentes y los
incidentes de trabajo.
• Asegurar la disponibilidad de los
registros para la toma de
decisiones.
• Atender las auditorías internas y
LIDERES DE externas.
PROCESO • Solicitar los recursos (humanos,
financieros, tecnológicos).
(JEFES, necesarios para el funcionamiento
COORDINADORES efectivo de la prestación de los
Y SUPERVISORES) servicios del proceso que lidera.
• Reportar la identificación de
productos o servicios no
conformes y la toma de
acciones.
• Identificar, analizar, gestionar,
implementar y comunicar los
cambios en el proceso.
• Apoyar la implementación de los
programas establecidos para el
SGC.

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RENDICIÓN DE CUENTAS
ROL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD ¿QUÉ
¿A QUIEN? PERIODICIDAD
REPORTA?

• Ejecutar y dar cumplimiento a los • Solicitar informes de la

lineamientos definidos por el SGC. ejecución de los recursos que
• Asistir a las capacitaciones, componen el SGC.
inducciones para el fortalecimiento • Acatar las modificaciones y
del SGC. sugerencias dadas por los
• Reportar los accidentes e líderes de proceso y la Alta
incidentes de trabajo. Dirección para el desarrollo de
sus actividades.
• Utilizar los elementos de
protección personal que le ha sido • Emitir recomendaciones para la
entregados. mejora continua de cada Informes de
proceso. las
• Participar, aportar y ejecutar las
acciones designadas por el SGC. • Solicitar información para actividades o
alimentar los indicadores y dar funciones
• Identificar y comunicar al líder del
respuesta a los demás asignadas
proceso nuevos riesgos.
PERSONAL compromisos del proceso.
• Ejecutar las actividades y controles Líder del proceso
CLÍNICO, • Solicitar capacitación, inducción Cada vez que
definidos para mitigar los riesgos o superior
ADMINISTRATIVO y/o entrenamiento. se requiere
identificados. inmediato
Y OPERATIVO • Notificar las actividades que
• Cumplir lo establecido en los
estén afectando la salud y Condiciones y
procedimientos, proponer y
seguridad de las personas y el actos
comunicar al líder del proceso las
ambiente en los lugares de inseguros
mejoras para su aprobación.
trabajo. identificados
• Realizar, controlar y proteger los
en los
registros generados por el
procesos
cumplimiento de los procedi-
mientos y funciones asignadas
• Ejecutar las actividades con la
premisa de la cultura de la calidad,
seguridad, la prevención, el
cuidado de la salud humana.
• Apoyar la implementación de los
programas establecidos para el
SGC

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RENDICIÓN DE CUENTAS
ROL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD ¿QUÉ
¿A QUIEN? PERIODICIDAD
REPORTA?
• Cumplir con las normas y/o
disposiciones institucionales en
materia de gestión de calidad, Acorde a los
ambiental y de seguridad y salud Documentos Líderes de tiempos
CONTRATISTAS Y en el trabajo. vinculados a
• N/A procesos según definidos en los
PROVEEDORES • Promover la calidad del servicio los servicios corresponda contratos o
en la realización de sus que presta acuerdos.
actividades y en la atención a los
usuarios.

• Ejecutar las auditorias en los

tiempos definidos.
• Desarrollar las actividades in situ
con aptitud respetuosa, imparcial y
Líderes de los En las fechas
transparente verificando cada uno
Procesos y área de establecidas
de las evidencias y criterios • Evaluar los procesos que Informe de
AUDITORES Calidad para cada una
establecidos para la auditoria. conforman el Sistema de evaluación de
INTERNOS de las
• Presentar y socializar el informe de Gestión de la Calidad. los procesos auditorías
auditoría interna a los líderes de Auditor líder internas
los procesos y grupos de mejora.
• Apoyar a los procesos en la toma
de acciones correctivas cuando se
lo requieran.

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