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ISO 9001:2015
lograr mejora
En la reunión de apertura
En la reunión de apertura En la reunión de apertura
solo participan el
solo participan el solo participan el
representante del sistema
representante del sistema representante del sistema
que es el director de
que es el director de que es el director de
operaciones, el
operaciones, el coordinador operaciones, el coordinador
coordinador HSE y el
HSE y el auxiliar HSE, e HSE y el auxiliar HSE, e
auxiliar HSE, e informan
informan que el gerente informan que el gerente
que el gerente general y
general y representante legal general y representante legal
representante legal se
se encuentra fuera del país y se encuentra fuera del país y
encuentra fuera del país y
que las personas encargadas que las personas encargadas
que las personas
de los procesos no es de los procesos no es
encargadas de los procesos
necesario que estén en la necesario que estén en la
no es necesario que estén
reunión de apertura ya que el reunión de apertura ya que el
en la reunión de apertura
sistema HSEQ lo maneja en sistema HSEQ lo maneja en
ya que el sistema HSEQ lo
su totalidad el coordinador su totalidad el coordinador
maneja en su totalidad el
HSEQ desde su computador y HSEQ desde su computador y
coordinador HSEQ desde su
a través de la intranet de la a través de la intranet de la
computador y a través de la
empresa. empresa.
intranet de la empresa.
índices de satisfacción de que fue realizada un año que fue realizada un año
los clientes y que fue antes de la realización de la antes de la realización de la
realizada un año antes de la
auditoría actual teniendo en auditoría actual teniendo en
realización de la auditoríacuenta los periodos de corte. cuenta los periodos de corte.
actual teniendo en cuenta Se informa adicionalmente, Se informa adicionalmente,
los periodos de corte. que los resultados fueron que los resultados fueron
comunicados a los comunicados a los
9.1 Seguimiento, medición, trabajadores en su momento trabajadores en su momento
análisis y evaluación y se dio respuesta a los PQR. y se dio respuesta a los PQR.
El auditor solicita los El auditor solicita los
registros de divulgación de registros de divulgación de
cinco trabajadores cinco trabajadores
seleccionados previamente y seleccionados previamente y
encuentra que el formato encuentra que el formato
utilizado no tiene utilizado no tiene
diligenciado todos los datos diligenciado todos los datos
requeridos y establecidos por requeridos y establecidos por
la empresa y adicionalmente la empresa y adicionalmente
es un formato antiguo de es un formato antiguo de
acuerdo con la información acuerdo con la información
del coordinador HSEQ. del coordinador HSEQ.
Se informa adicionalmente,
que los resultados fueron
comunicados a los
trabajadores en su
momento y se dio
respuesta a los PQR. El
auditor solicita los registros
de divulgación de cinco
trabajadores seleccionados
previamente y encuentra
que el formato utilizado no
tiene diligenciado todos
los datos requeridos y
establecidos por la
empresa y adicionalmente
es un formato antiguo de
acuerdo con la información
del coordinador HSEQ. 7.5
Información documentada
El auditor le solicita al
coordinador HSEQ el
análisis de su contexto de
organización conforme lo
NOTAS DE CAMPO: Revisión de los requerimientos de las normas ISO
El auditor le solicita al
coordinador HSEQ el
análisis de su contexto de
organización conforme lo
definen las normas
internacionales,
la identificación de las
partes interesadas y
priorización de estas en
donde define de acuerdo
con el análisis realizado
cuales son las
necesidades y acciones
para seguir a lo cual el
coordinador informa que
no lo ha realizado.
4.1. Comprensión de la
organización y de su
contexto
4.2 Comprensión de las
necesidades y
expectativas
de las partes interesadas
administrativa e informa
que los conductores se
encuentran realizando
actividades con los clientes
y que no les hizo llegar la
nueva política. Al volverla a
revisar en la oficina no se
encuentra firmada.
5.2.2 Comunicación de la
política de la calidad
Para la revisión del
cumplimiento de los
objetivos HSEQ, el
coordinador HSEQ muestra
una matriz de
cumplimiento de objetivos
en donde él es el
responsable del
cumplimiento de todos los
objetivos a los que le
realiza seguimiento cada
seis meses para verificar su
cumplimiento, estos
solamente presentan
resultados de
cumplimiento al 100%. El
auditor informa que se
verifican estos resultados
durante el proceso de
evaluación teniendo en
cuenta todos los aspectos
del SG HSEQ.
Amarillo= dudas
Rojo=Requerimiento de la norma en donde se situó el hecho o la situación.