INFORME DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Empresa Evaluada:

INVERSIONES M & A INGENIEROS S.A.C.

A solicitud de:

OPP FILM S.A.

San Isidro, 01 de Junio del 2022

Código: 211 – 211 / 225 – 22 - 24043

El presente Informe de Mejoras y Sugerencias es resultado de la evaluación efectuada por GRUPO MEGA,
de diferentes aspectos del desempeño empresarial del proveedor, conforme a los requerimientos
establecidos por su cliente. Este análisis tiene por objeto destacar aquellos aspectos del proveedor en los
que se han determinado oportunidades de mejora que permitan cumplir en mayor medida las expectativas
de su cliente.

Desde una perspectiva de calidad, mejora continua, relacionamiento con el medio ambiente y
responsabilidad social, los procesos de mejora deben darse de manera constante en el tiempo, por lo que
recomendamos iniciar las acciones señaladas en el presente informe de manera inmediata y monitorear su
vigencia periódicamente.

En este contexto, GRUPO MEGA es un importante aliado estratégico para su empresa, al brindarle las
herramientas que le van a permitir mejorar su competencia para abastecer de bienes y servicios a sus
clientes y acreditarlo como un proveedor serio y confiable. Esto le permitirá mejorar su posición estratégica
en el mercado, otorgándole una ventaja competitiva respecto a otros proveedores no homologados.

GRUPO MEGA, en su interés de apoyarlo en este proceso de mejora continua, le da un plazo de 30 días
calendario contados a partir de la fecha de emisión del Certificado de Homologación, para el levantamiento
de las observaciones que les sea posible subsanar y así mejorar su calificación en el marco del presente
proceso.

Expresamos nuestra mejor disposición para colaborar con Usted y le deseamos éxitos en su gestión.
 INFORME DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Aspectos Evaluados Hallazgos Observaciones y/o Recomendaciones

ASPECTOS BÁSICOS DE OPERACIÓN
Iniciar a la brevedad el trámite para la
No cuenta con el certificado itse.
obtención del certificado de inspección técnica
Certificado ITSE en seguridad en edificaciones, que emite el
órgano competente de la municipalidad
correspondiente.
Se recomienda contemplar el procedimiento a
El plan, no es revisado, ni actualizado
seguir para solucionar cada una de las
Plan de Contingencia periódicamente.
contingencias e indicar el tiempo de
de Continuidad de
recuperación que demandará restablecer sus
Operaciones
actividades. Este documento debe ser
actualizado periódicamente.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

No presenta un organigrama de la empresa Se recomienda contar el organigrama de la

Organigrama
firmado por el gerente general. empresa firmado por el gerente general.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Indicar la fecha de inicio de vigencia del iper

No se evidencia fecha de vigencia del iper.
con la periodicidad requerida (anual) o cuando
ocurren accidentes o incidentes de alto
potencial y/o cuando ocurran cambios en las
condiciones de trabajo.

SST
No tiene publicado los mapas de riesgo Se recomienda elaborar un mapa de riesgos y
para todas las áreas. evidenciar su publicación en lugar visible
dentro de sus instalaciones.

No se evidencian registros de las no Se recomienda identificas las no conformidades

conformidades en la auditoría de sst. y las oportunidades de mejora en las auditorias
de sst.
ASPECTOS DE CALIDAD

No cuenta con un análisis de la Se recomienda realizar un análisis de su

competencia.
Calidad
La empresa no implementa y controla los
procesos necesarios para la provisión de
los productos/servicios que brinda a sus
clientes.
posición en el mercado, así como de la
competencia.
Se recomienda implementar procedimientos
para controlar los procesos necesarios para la
provisión de los servicios que brinda a sus
clientes
 La empresa no diseña y realiza controles. Se recomienda diseñar e implementar
controles que permitan asegurar los procesos,
productos/servicios que suministra se
encuentran conformes a los requisitos de
calidad.

No cuentan con indicadores de calidad que Se debe implementar un sistema de

midan el desempeño de su servicio. indicadores de calidad con el fin de medir y
mejorar la calidad. Mediante indicadores día a
día.
No se evidencia registros de auditorías en Se recomienda programar auditorías internas
términos de gestión de la calidad. en términos de gestión de la calidad.

ASPECTOS AMBIENTALES

Se recomienda contar con un plan de

Carencia de plan de seguimiento. seguimiento y medición del cumplimiento de
objetivos del sistema de gestión ambiental.

Se recomienda contar con iniciativas de mejora

Carencia de mecanismos de mejora
continua que tiendan a fortalecer la gestión
continua en gestión ambiental.
ambiental.

Gestión Ambiental Se recomienda realizar auditorías internas para

Ausencia de auditorías. verificar el cumplimiento de la gestión
ambiental.

Se sugiere contar con un procedimiento para el

Ausencia de procedimientos de no
tratamiento de no conformidades en la gestión
conformidades.
ambiental.

Debe verificar que las acciones correctivas

Carece de verificación de acciones
llevadas a cabo sean apropiadas para cada no
correctivas.
conformidad en la gestión ambiental.

ASPECTOS ÉTICOS Y SOCIALES

Se sugiere elaborar y difundir una política de

Responsabilidad Social No se evidencia una política de RSE.
responsabilidad social empresarial.
 REPORTE DE CENTRAL DE RIESGOS

Reporte Calificación promedio del sistema

- Normal.
Actualizado financiero.

Elaborado por: Leslie Sanchez