OPERACIONES EN SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO

9001:2015

Maria Alejandra Zea Mojica

Código: 1.057.595.927

DIPLOMADO EN SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD
Sogamoso 2021
 IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO
9001:2015

REQUISITO
QUE TIENE LA
DE NORMA ISO 9001:2015
EMPRESA
(NUMERAL)

La empresa tiene un
profesional en No existe tal versión de la norma, por lo tanto el
administración de profesional elegido no tiene una certificación en la
empresas con norma que lo haga idóneo a la luz de los requerimientos
8.1 c
diplomado en de la empresa para ejercer su labor. Debe contar con
sistema de gestión especialización, curso de 50 horas en SST y licencia
de calidad ISO vigente
9001:2014.
9.1 La empresa tiene un
No existe cumplimiento de la norma ya que La alta
dirección debe asegurarse de que las
responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan
dentro de la organización. Por lo tanto no
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y
autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la
calidad es conforme con los requisitos de esta Norma
Internacional;
5.3 b) asegurarse de que los procesos están dando las
salidas previstas;
c) informar sobre el desempeño del sistema de gestión
de la calidad y sobre las oportunidades de mejora
(véase 10.1), en particular, a la alta dirección;
d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente
a través de la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de
gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican
e implementan cambios en el sistema de gestión de la
calidad.
Al revisar la asignación
de recursos, el
coordinador HSEQ
No conformidad de la norma ya que la empresa debe
informa que no tiene
determinar y proporcionar los recursos necesarios para
un presupuesto
el establecimiento, implementación, mantenimiento y
asignado, ya que por
7.1.1 a mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
decisión de la
Al igual que considerar: las capacidades y limitaciones
gerencia le asigna los
de los recursos internos existentes;
recursos de acuerdo
con sus necesidades
y que en eso no son
muy amplios
7.4 La empresa NO No se realiza una comunicación interna pertinente para
cuenta con registros el sistema de gestión de calidad incluyendo, por ende
de divulgación de la los empleados no conocen la nueva política de la
 nueva política a los
conductores que se
encuentran
empresa.
realizando
actividades con los
clientes.
Los registros de
divulgación a No existe implementación de la norma, puesto que los
trabajadores se registros de divulgación de información a los
7.5.2 b encuentran en un trabajadores en el formato utilizado no cumple las
formato que NO tiene exigencias.
diligenciado todos
los datos requeridos
La empresa cuenta con
una matriz de
requisitos legales,
donde se identifican La norma no es acatada por parte de la empresa,
8.2.3.1. a requisitos de los puesto que no se da cumplimiento de los requisitos
clientes sin especificados por el cliente.
considerar el
mecanismo de
cumplimiento
La empresa cuenta con
un informe de
planeación estratégica
el cual incluye la
política. Objetivos y
No existe cumplimiento de la norma, puesto que se
directrices que se
9.3.1 debe cumplir con un análisis de eficacia para medir el
desean alcanzar, pero
cumplimiento del sistema HSEQ.
este NO contempla el
análisis de la eficacia
de las acciones
propuestas en el
sistema HSEQ
La empresa cuenta con
actas de reuniones
gerenciales
realizadas cada cuatro
meses, acta de Se incumple la normatividad, ya que la revisión por
revisión gerencial, parte de la dirección deben incluir las decisiones y
donde solo se acciones relacionadas con oportunidades de mejora;
analizaron los índices Cualquier necesidad de cambio en el sistema de
9.3.3 de satisfacción de los gestión de la calidad y las necesidades de recursos.
clientes y está
realizada un año antes Además de conservar esto con información
de la actual auditoria. documentada como evidencia de los resultados de las
Dicha documentación revisiones por la dirección
es presentada en la
pantalla del
computador del
coordinador HSEQ