Ntk3a 0440 Qa Qac 51001 - 0

ESCONDIDA BHP
GERENCIA HEAD OF PROJECTS
NUEVO TK-03 DE ÁCIDO
QUALITY MANAGEMENT PLAN
NTK3A-0440-QA-QAC-51001
Ingeniero Ejecutor : Felipe Vieyra

Líder de Disciplina : Patricio Ocampo
Jefe de Proyecto : Felipe Vieyra
Cliente : Emilia Gin
0 22.09.23 Construcción FV PO FV EG
B 24.08.23 Revisión Cliente FV PO FV EG
A 08.08.23 Revisión Interna FV PO FV -
Revisión Fecha Emitido Para: Ejecutó Revisó Aprobó Cliente
PROMEC CHILE SpA

14 de febrero #2065, oficina 1003, Antofagasta, Chile. E-mail: contacto@promecchile.com
Rev. 7-2023
INDICE
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 4
1.1 BREVE EXPLICACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................. 4
1.2 ALCANCE DEL PLAN ................................................................................................................ 5
1.3 ACRÓNIMOS............................................................................................................................. 5
2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................................ 6
2.1 PROGRAMA DE CALIDAD ........................................................................................................ 6
2.2 REPORTES DE CALIDAD ......................................................................................................... 7
2.3 KPI DE CALIDAD....................................................................................................................... 8
2.4 ROLES Y RESPONSABILIDADES ............................................................................................ 8
2.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA ........................................................................................... 11
2.6 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ................................................ 11
2.7 GESTION DE RECURSOS ...................................................................................................... 11
2.8 VALIDACIONES ...................................................................................................................... 12
3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ................................................................................................ 13
3.1 AUDITORÍAS ........................................................................................................................... 13
3.2 NO CONFORMIDADES ........................................................................................................... 13
3.3 ENTRENAMIENTO Y/O CAPACITACIÓN ............................................................................... 14
3.4 MEJORAMIENTO CONTINUO ................................................................................................ 15
4. CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................. 16
4.1 INSPECCIONES Y ENSAYOS ................................................................................................ 16
4.2 PRUEBAS DE FÁBRICA ......................................................................................................... 17
4.3 GESTIÓN DE REGISTROS ..................................................................................................... 18
5. GESTIÓN DE CONTRATOS DE BIENES ..................................................................................... 24
5.1 COMPRAS............................................................................................................................... 24
5.2 SUMINISTROS CRÍTICOS ...................................................................................................... 25
5.3 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO ...................................................................................... 25
6. GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN .................................................................................................. 26
6.1 INFORMACIÓN DOCUMENTADA ........................................................................................... 26
PROMEC CHILE SpA

Rev. 7-2023
6.2 MATRICES DE REGISTROS Y PRUEBAS ............................................................................. 26
6.3 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS .................................................................................. 26
6.4 RED LINE & YELLOW LINE .................................................................................................... 27
6.5 PAQUETES DE ENTREGA (TOP) ........................................................................................... 27
7. GESTIÓN DEL COMISIONAMIENTO ........................................................................................... 28
7.1 DOCUMENTACIÓN ................................................................................................................. 28
7.2 CAMINATAS Y PUNTOS PUNCH ........................................................................................... 28
7.3 RED LINE ................................................................................................................................ 28
7.4 MATRIZ DE PRUEBAS............................................................................................................ 29
7.5 VERIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN .............................................................................. 29
7.6 PRECOMISIONAMIENTO ....................................................................................................... 29
7.7 ENTREGA TOP FINAL ............................................................................................................ 30
ANEXO A: PRUEBAS CALIDAD ...................................................................................................... 31
PROMEC CHILE SpA

Rev. 7-2023
1. INTRODUCCIÓN
1.1 BREVE EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
Escondida BHP, ha solicitado a PROMEC Chile SPA, el desarrollo del proyecto “Nuevo TK-03 de Ácido”
para la etapa SPS/DPS.
En Escondida BHP, actualmente, el estanque TK-03, perteneciente al Área Húmeda de la Planta de

Cátodos, se encuentra fuera de servicio, lo que ha implicado que el TK-02 sea el único estanque
disponible para la recepción de ácido sulfúrico proveniente de los vagones de tren y camiones,
generando una alta vulnerabilidad a la operación ante una falla imprevista del TK-02.
El Proyecto busca la implementación de un nuevo estanque de ácido, que reemplace al TK-03

existente, para así garantizar la continuidad operacional a la planta de Oxido, de tal manera de volver
a contar con su capacidad, para que se pueda cumplir con los planes de producción establecidos en el
presupuesto 2YP y 5YP.”
El proyecto debe contar con los mismos servicios que entrega el estanque TK-03 existente, es decir:
✓ Debe ser vaso comunicante con TK-2 y TK-261 existentes.
✓ Debe almacenar la misma cantidad de ácido que el TK-3 existente, y sus cargas deben ser
desde vagones y camiones.
✓ Debe distribuir ácido a aglomerado.
✓ Debe contar con duchas de emergencias.
✓ Debe contar con líneas de drenaje frente a potenciales derrames de ácido
✓ Debe contar con drenajes para el agua que se utiliza en las duchas.
✓ Debe contar con enclavamientos que permitan controlar la posibilidad de reboses.
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1.2 ALCANCE DEL PLAN
Entregar los lineamientos para dar cumplimiento a la Calidad Técnica en la Fase de Ejecución del
proyecto denominado “Nuevo TK-3 de ácido”.
Secuenciar las consideraciones, actividades que la empresa contratista deberá implementar para
asegurar la calidad en todas las etapas de Suministro, Construcción y Montaje que demande el proyecto
en su ejecución.
Definir las responsabilidades organizacionales y fases en los procesos de calidad del proyecto.
Determinar los protocolos y pruebas que correspondan para dar cumplimiento con la calidad según
distintas partidas del proyecto, tanto interna como parte del alcance del contratista adjudicado, como
además externa por parte de BHP ESCONDIDA en sus controles y aprobaciones certeras.
1.3 ACRÓNIMOS
SGI: Sistema de Gestión Integrado.

PC: Plan de Calidad.
PIE: Plan de Inspección y Ensayo.
2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
2.1 PROGRAMA DE CALIDAD
Programa de Calidad, indica la forma en que será implementado (una vez aprobado por el cliente) el
Plan de Calidad en el proyecto, con el propósito de cumplir con los plazos y calidad final de la misma,
establecidos en las especificaciones técnicas del Proyecto.
ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA
1 POLÍTICA DE CALIDAD
1.1 Emisión de Política firmada por la Gerencia Gerencia Inicio Contrato
1.2 Publicación de Política en Instalación de Faena Encargado Calidad Inicio Contrato
1.3 Difusión y Publicación de la Misión y Visión Encargado Calidad Inicio Contrato
1.3 Difusión de Política a los trabajadores Administrador de Contrato Inicio Contrato
2 OBJETIVOS DE CALIDAD
2.1 Difundir los objetivos Administrador de Contrato Inicio Contrato
Informar a al Sistema de Gestión Integrado el estado

2.2 Administrador de Contrato Mensual
de objetivos de calidad
3 RESPONSABILIDADES
3.1 Definir responsabilidades en gestión de la calidad Administrador de Contrato Antes del Inicio
4 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
4.1 Documentar procedimientos de trabajo Encargado Calidad Antes del Inicio
5 CONTROL DE REGISTROS
5.1 Controlar los registros del contrato Encargado Calidad Antes del Inicio
6 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN
Documentar Listado de Equipos de Seguimiento y

6.1 Encargado Calidad Durante el proyecto
Medición
Durante la ejecución del
6.2 Respaldar certificados y calibraciones a equipos Encargado de Calidad
proyecto
ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA
COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN DEL
7
PERSONAL
Respaldar competencia del personal critico según
7.1 Encargado Calidad Antes del Inicio
corresponda (Certificados)
8 AUDITORIA
8.1 Documentar procedimiento Encargado Calidad Antes del Inicio
8.2 Ejecución de Auditoría Interna Jefe de Departamento de OT Cada 6 meses
9 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
10 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
10.2 Instruir a supervisión sobre procedimiento Encargado Calidad Antes del Inicio
2.2 REPORTES DE CALIDAD
El contratista debería realizar reportes de calidad de carácter semanal, indicando toda nueva
actualización dentro del “Listado Maestro de Registros”. Este documento, el contratista deberá
retroalimentarlo con toda documentación que se genere en terreno: protocolos, informes de ensayo,
registros de inspección, certificados de calidad de equipos, etc.
2.3 KPI DE CALIDAD
OBJETIVO : Cumplimiento de Hitos Contractuales

META : Cumplir con el 100% del Programa de Hitos intermedios del servicio, especificado por el cliente.
1 INDICADOR : Relación cantidad de hitos cumplidos en la fecha programada versus el total de hitos comprometidos.
Base Info. : Programa del Proyecto.
Período : Semanal
OBJETIVO : Satisfacción del cliente.

META : Obtener el 100% en la encuesta de medición de la satisfacción del cliente.
2 INDICADOR : Porcentaje de satisfacción del cliente.
Base Info. : Formato de Encuesta de Cliente.
Período : Cada 2 Meses.
OBJETIVO : Cumplimiento del Programa de Trabajo.

META : Cumplir el 100% con el avance del programa de trabajo.
3 INDICADOR : Relación cantidad de actividades realizadas en las fechas programadas versus total de actividades programadas a la fecha.
Base Info. : programa de trabajo del Proyecto.
Período : Mensual
OBJETIVO : No Conformidad / Acciones Preventivas / Acciones Correctivas / Oportunidad de Mejora.

META : Cumplir el 100% de las AC/AP asignadas para levantar los hallazgos asociados a un PNC.
4 INDICADOR : Cantidad de: NC, AP, AC, OM.
Base Info. : Informes de Auditorias, No conformidades internas.
Período : Semanal.
2.4 ROLES Y RESPONSABILIDADES
Administrador de Contrato
• Representante autorizado de la empresa contratista ante el Cliente. Máxima autoridad
administrativa y técnica del grupo de trabajo asignado al proyecto, es responsable de la
satisfacción técnica general de parte del Cliente.
• Responsable de todos los aspectos contractuales y administrativos del proyecto, es el único
autorizado para aprobar documentación administrativa y contractual que se emita.
• Es responsable por el desarrollo de la ingeniería para cumplir con los criterios y calidad del
trabajo establecido, control efectivo del costo y cumplimiento del programa de trabajo.
• Realiza la revisión del contrato y asegura que los términos del contrato se comuniquen al equipo
del Proyecto.
• Coordina y modera reuniones de coordinación con el Cliente.
• Asegura que la asignación de recursos profesionales al Proyecto sea estable, asegurando que
corresponda a la establecida en organigrama.
• Asegura que las etapas y procedimientos documentados sean entendidos y estén siendo
aplicados satisfactoriamente durante el curso del proyecto.
• Es responsable del Control de Avance Mensual del estudio, Control de HH, Emisión de Estados
de Pago.
• Dirección, coordinación y supervisión del personal bajo su control en la ejecución de trabajos
técnicos y administrativos.
• Entrega de carpeta TOP.
Encargado Oficina Técnica

• Control y monitoreo del estado de avance de la obra.
• Supervisión y control de la programación y planificación de los trabajos a realizar.
• Elaboración de informes diarios y semanales del estado de avance del contrato.
Encargado de Calidad
• Control y seguimiento de la correcta ejecución del contrato en cuanto a parámetros de calidad
se refiere.
• Monitoreo del cumplimiento del Plan de Calidad de la obra y PIE.
• Gestión y control de documentos, procedimientos y registros referentes al Plan de Calidad de
la obra.
• Control y seguimiento de las revisiones interdisciplinarias de documentos técnicos.
• Elaboración de reportes semanales para el Administrador de Contrato del Proyecto.
• Responsable de actualizar el plan de calidad y comunicar a todas las partes del proyecto.
Encargado de Relaciones Laborales

• Gestión y acreditación de los trabajadores asociados al proyecto.
• Control, seguimiento y resguardo de la documentación de los trabajadores asociados al
proyecto.
• Monitoreo del cumplimiento de Plan de Capacitaciones de la obra.
Jefe de terreno
• Lidera administrativa y técnicamente al grupo de trabajo asignado al proyecto, es responsable
de la satisfacción técnica general de parte del Cliente.
• Responsable de la difusión de los procedimientos de trabajo a los equipos de trabajadores a su
cargo.
• Responsable de resguardar los protocolos de calidad y entregarlos al Encargado de calidad del
proyecto.
• Son responsables de la correcta aplicación de los procedimientos en todos los trabajos
ejecutados en la obra.
• Reconocer y controlar los riesgos operacionales propios de su función, informar de inmediato al
APR, cuando se detecten condiciones o acciones de riesgo.
• Responsable de utilizar en todo momento el equipo de protección personal, dispuesto por la
empresa para el desarrollo de las diferentes actividades y hacer cumplir a los trabajadores a su
cargo.
• Cumplir los estándares, protocolos y procedimientos internos, así como también los del
mandante.
• Comunicar al Administrador de Contrato respecto a cualquier error de diseño, cálculo u otro,
que se detecte en cualquier etapa del trabajo.
Control documental
• Responsable de controlar y entregar planos y/o Documentos.
• Generar log de entregables
• Generar listado maestro de documentos
• Responsable de mantener informado a todas las partes respecto al estado de planos y o
documentos.
2.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El contratista deberá mantener un control detallado de la recepción, distribución y actualización de toda

la documentación correspondiente al proyecto, así como de la emisión de documentación propia para
el mismo, con el propósito de asegurar que los documentos tales como procedimientos o instructivos
de trabajo, planos de diseño, especificaciones técnicas y otros, están controlados y disponibles en los
lugares donde se requieren.
El encargado del control documental debe mantener un “Listado Maestro de Documentos” con
codificación interna para los procedimientos y para los demás documentos la codificación debe estar
de acuerdo con los parámetros del cliente. Esto incluye que toda documentación vigente para el
desarrollo del proyecto sea externa como interna, debe ser codificada y registrada.
Una vez culminada la faena, todos los documentos que se hayan generado de las distintas actividades
involucradas en el proceso de construcción, se recopilan y entregan para aprobación del cliente como
ratificación del cumplimiento fiel de los requisitos especificados.
2.6 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Los registros se archivarán por lapsos apropiados para las necesidades de acceso a ellos. Todos los
registros asociados a la realización del proyecto deben ser guardador por lo menos 01 año. La empresa
deberá mantener un respaldo digital de toda la documentación generada en el contrato.
Al final de la ejecución del proyecto se debe traspasar toda la información a BHP Escondida, en nativo
y PDF.
2.7 GESTION DE RECURSOS
El contratista deberá entregar un listado con los recursos asociados al contrato (Mano de Obra,
Maquinarias y Equipos). Para el caso de Mano de Obra, se debe generar un listado indicando nombre,
cargo, años de experiencia y años de experiencia en el cargo. Para el caso de Maquinarias y Equipos,
se debe generar un listado indicando tipo de máquina o equipo, modelo, año y certificado de la marca.
El plan de Calidad que debe realizar el contratista debe especificar tipo y cantidad de recursos para
que el proyecto se desarrolle de forma exitosa.
Dentro de lo que se debe contar se encuentra:
- Capacitación del personal existente.
- Que herramientas y equipos se utilizarán
- Controles para utilizar los materiales e insumos.
- Plan que permita resguardar la calibración o verificación de herramientas o equipos.
- Plan de validación de proveedores.
2.8 VALIDACIONES
Una vez entregado el programa de calidad, este deberá ser validado por el Cliente. Así también los
Curriculums Vitae, Plan de Calidad y Jefe de Calidad.
3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1 AUDITORÍAS
Se deben realizar auditorías internas con una frecuencia de cada 6 meses a partir del inicio del
Contrato, esto con el fin de ir midiendo el grado de implementación y eficacia del este Plan de Calidad.
Se adjunta, a modo referencial, programación de auditorías internas SGI, a realizar durante la ejecución
del Proyecto.
ÁREA TIPO DE AUDITORIA INSPECCIÓN SEGUIMIENTO

Prevención de Riesgos y Medio Documental y en terreno Instalación de Faena y Trabajos Cada 6 meses
Ambiente de terreno.
Calidad Documental Instalación de Faena y Trabajos Cada 6 meses
de terreno.
Relaciones Laborales Documental Instalación de Faena y Trabajos Cada 6 meses
de terreno.
Programación y Abastecimiento Documental Instalación de Faena y Trabajos Cada 6 meses
de terreno.
3.2 NO CONFORMIDADES
La ‘’No conformidad’’ se define como todo aquel producto que no cumpla con los trabajos o las
actividades que la empresa requiera, los cuales están claramente descritos en el presente plan de
calidad, las especificaciones técnicas, documentos y procedimientos definidos para cada actividad.
El análisis de este lo realizará el encargado del área donde se está realizando la actividad. Por lo tanto,
las no conformidades que sean encontradas serán tratadas de acuerdo a lo estipulado por el contratista
en conjunto con el cliente.
Las ‘’Acciones Correctivas’’ se implementan para eliminar las causas reales de No Conformidad. Por lo
tanto, estas acciones que se implementen deben ser coherentes con las No Conformidades detectadas.
Las ‘’Acciones Preventivas’’ se realizan para eliminar las causas de No Conformidades potenciales, es
decir, para prevenir su ocurrencia. Por lo tanto, estas acciones deben ser apropiadas a los efectos de
los problemas potenciales.
Las Acciones Correctivas y Preventivas, puede tener varios orígenes. Entre otros:
- Resultados de auditorías Internas y Externas.
- Reclamos de clientes internos y externos.
- Fallas en los procesos.
- Registros incompletos o con errores.
- Falta en la aplicación de algún procedimiento.
- Productos o actividades no conformes.
- Análisis de datos.
- Detecciones por partes de los empleados.
- Rechazo de suministros.
3.3 ENTRENAMIENTO Y/O CAPACITACIÓN
Todo personal que ingrese por primera vez a la obra deberá recibir, por parte del Administrador de
Contrato o por el personal que él designe, una inducción general en la que se tocarán los siguientes
temas:
- Introducción al Proyecto.
- Reglamento Interno.
- Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
El Administrador de Contrato deberá identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento del

personal en el uso y aplicación de los procedimientos de calidad ya definidos. De considerarlo
necesario, elaborará y pondrá en marcha un calendario de actividades de capacitación que ejecutará
con apoyo del personal del contrato.
Cualquier otra inducción que entregue conocimiento de las particularidades del área de trabajo, será
aporte de MEL (propias del área).
3.4 MEJORAMIENTO CONTINUO
En búsqueda constante de la mejora continua en los procesos, procedimientos, etc., se determina que
el presente documento se encuentra abierto para evaluación y modificación, las cuales serán realizadas
con la aprobación en conjunto con el Cliente.
4. CONTROL DE CALIDAD
4.1 INSPECCIONES Y ENSAYOS
Se establece que las inspecciones y observaciones de terreno son actividades de control proactivo
tendientes a medir la real, adecuada y efectiva aplicación del Plan de Calidad y de los Procedimientos
e Instructivos en los lugares de trabajo.
Su aplicación permite establecer desviaciones, y permite un contacto directo con el personal en terreno,
para corregir, reforzar, o destacar según las acciones o condiciones determinadas, persiguiendo los
siguientes beneficios:
- Prevenir el rehacer los trabajos por no entender las instrucciones dadas.
- Reforzar el compromiso de la calidad en la ejecución de los trabajos.
- Establecer la presencia e importancia legal de los procedimientos operativos en terreno.
- Comprobar el entendimiento de los procedimientos operativos de terreno.
- Identificar y corregir trabajos subestándar.
- Identificar debilidades en los procedimientos operativos para su corrección.
- Motivar a las personas en identificarse con sus actividades.
- Realizar pruebas de instalación de cada equipo.
Las actividades realizadas, quedan reflejadas en el reporte diario de actividades en terreno.
El PIE, Plan de Inspección y Ensayo y sus respectivos Protocolos, será la herramienta para controlar
que la ejecución de los trabajos se realiza bajo los requerimientos del cliente.
El contratista deberá confeccionar un programa de ensayos, de acuerdo a la periodicidad según los
límites de aceptación de cada elemento a ensayar, esto con el fin de identificar cuando deberá
realizarse los ensayos para los distintos elementos que materializarán la obra.
4.2 PRUEBAS DE FÁBRICA
El contratista deberá solicitar a los fabricantes y/o vendedores los certificados que avalen la calidad de
los materiales, insumos o elementos que se utilicen para la materialización del proyecto. Todos los
equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, deberán venir con certificado de fábrica
emitido por el vendor, otorgando garantía para los equipos a instalar.
La finalidad de esta etapa, es reducir los riesgos de falla de equipos y retraso de las actividades en
terreno, para lo cual el proveedor deberá realizar pruebas a los nuevos equipos y a los mejorados, para
asegurar que su rendimiento está de acuerdo al diseño realizado en los análisis computacionales y en
general según los criterios de diseño y especificaciones técnicas asociadas.
De igual forma, se deberá integrar la funcionalidad de los equipos, de la sala eléctrica y del sistema de
control de manera que se garantice la operación conjunta de los sistemas. Las pruebas FAT deberán
contar con los protocolos y registros de respaldo para la posterior entrega formal al cliente. BHP
ESCONDIDA se reserva el derecho de poder enviar personal para asistir a las pruebas que se realicen.
A los equipos en terreno, se les realizarán las pruebas SAT de acuerdo a la normativa aplicable y los
estándares del proveedor. Se deberán chequear los rendimientos de los equipos y de los motores
según las condiciones de terreno.
Se deberá indicar los procedimientos y programas de pruebas que se efectuarán con el objeto de
garantizar que las calidades de materiales y componentes están totalmente de acuerdo con esta
especificación.
El proveedor será el responsable de todas las inspecciones y pruebas especificadas o requeridas por
ley, aplicable de las normas y prácticas industriales.
4.3 GESTIÓN DE REGISTROS
A continuación, se define la documentación mínima y necesaria para la creación del Plan de Calidad
en las actividades de construcción, fabricación, suministro, y montaje del proyecto, para que estas
cumplan con los requerimientos de Calidad definidos por Ingeniería.
Documentos de la ingeniería: Documentos generados específicamente para la ejecución del

proyecto, como especificaciones técnicas, planos de diseño, memorias de cálculo, hojas de datos, etc.
El contratista deberá llevar una Lista Maestra de Documentos (u otro mecanismo de control), que
asegure que estos estén siempre disponibles en obra, con la información completa y en la última
revisión vigente.
Procedimientos de Ejecución: Documentos de autoría del contratista que contienen las

responsabilidades, metodología, instrucciones específicas y criterios de aceptación, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del proyecto, para todas las partidas de la obra. Estos instructivos de terreno
deben considerar la totalidad de las actividades a realizar durante el desarrollo del proyecto y deberán
encontrarse disponibles en las áreas en donde se ejecuten las obras. Entre la documentación,
instructivos, respaldos considerados a generar y aplicar durante el desarrollo del proyecto, se tienen:
- Procedimiento de Prueba Estándar de Fabricación y procedimientos de montaje en terreno
- Procedimiento estándar de prueba de taller y lista de chequeo
- Descripción general de cada requisito de control de calidad que deba cumplirse en la etapa de
adquisición, fabricación, montaje y pruebas correspondientes.
- Documentación por parte de proveedores y fechas de emisión de planos certificados y otros

documentos definitivos requeridos.
Documentos de Control de Calidad: Documentos de autoría del contratista que registran los valores
obtenidos de la ejecución de las obras para cada procedimiento y por cada elemento de la obra, con
respecto a lo indicado en los documentos de la ingeniería:
- Listas de Verificación: Son documentos que entregan una guía o pauta para la verificación de
cumplimiento de actividades. Se generan en la medida que lo requieran los instructivos y planes
de inspección.
- Protocolos de Construcción: Son documentos de control en el cual establece el registro de los

valores obtenidos de la ejecución de las obras, con respecto a lo indicado en los planos,
especificaciones u otra instrucción detallada en el proyecto y que son requeridas para verificar
el cumplimento de acuerdo con estas.
- Registros: Documento en el cual se recoge la información y valores, de lo que debe quedar

constancia, generalmente referido a un proceso de pruebas o puesta en marcha.
Registro de Solicitud e Información y Control de Cambios: Documento de autoría del

contratista. El contratista deberá establecer un registro u otro mecanismo de control de emisión y
recepción de respuestas a solicitudes de información o cambios al diseño de la Ingeniería. Las
consultas deberán ser emitidas en conjunto con toda la información pertinente para respaldar la
solicitud (fotografías, planos, etc.). Los cambios de ser aprobados deberán ser incluidos en los
planos Red Line del proyecto.
Planos Red Line: Documentos de autoría del contratista. Todos los cambios que se produzcan
durante la etapa de ejecución del proyecto deberán ser documentados. Para esto, el contratista
deberá mantener un registro exacto de todas las modificaciones, variaciones, soluciones de terreno
y en general, todas las divergencias entre las obras indicadas en los planos de diseño y lo ejecutado,
según fueron validadas por la Ingeniería, al fin de actualizar los planos del proyecto (Planos As-
Built). En este registro se deberán identificar a lo menos los siguientes antecedentes:
- Elemento sobre el cual se realiza el cambio
- Plano de referencia de Ingeniería (Código y última versión)
- N° de documento que respalda el cambio
- Código de plano Red Line
Los planos Red Line de confeccionarán usando como base la última revisión aprobada para
construcción de los planos del proyecto. Las Modificaciones se detallarán por disciplina y serán
entregados a BHP ESCONDIDA en copia dura.
Registro de Adquisición de suministros: El contratista deberá establecer un registro u otro

mecanismo de control de adquisición de materiales y/o equipos, el que deberá contener al menos
la siguiente información:
- Descripción del material o equipo
- Identificación del proveedor
- N° de Orden de Compra
- Fecha adquisición
- Fecha de llega a faena
- Ubicación en faena
- Referencia de documentos de Ingeniería
- Referencia a documentos vendor
- Certificados de fabricación de equipos
Documentos de origen externo: Se debe mantener un registro u otro mecanismo de control de

recepción de documentos para el control de entregables de origen externo. Estos deberán
permanecer a resguardo del contratista hasta la entrega definitiva en original, en la carpeta TOP
del equipo.
Dependiendo de la complejidad de los trabajos, el contratista deberá analizar la necesidad de

elaborar otros documentos no indicados en este programa de Implementación del Plan de Calidad.
Minutas de Reunión: se deberá programar reuniones semanales con el cliente, donde el contratista
entregará un informe resumen con los avances y novedades del contrato (Terreno, Oficina Técnica,
HSEC, RRHH, QA/QC, etc). El contratista será encargado de registrar y elaborar adecuadamente
las minutas de reunión que se llevarán a cabo dentro de la obra y reuniones con BHP ESCONDIDA.
Cada minuta registrará además por tema, las acciones y cumplimientos de las acciones
emprendidas, además de su registro de asistentes.
El contratista deberá guiarse con los siguientes documentos de calidad del Cliente para elaborar
sus planes:
- MAM-PRJ00-TD-GDL-00014 Guía de Redacción Plan de Calidad.
- MAM-PRJ00-TD-GDL-00024 Requisitos de Calidad para Contratos.
- MAM-PRJ00-TD-GDL-00025 Requisitos de Calidad para Proveedores.
- MAM-PRJ00-TD-PRC-00019 Requerimientos de Pruebas Mínimas de comisionamiento.
- MAM-PRJ00-TD-PRC-00018 Requerimientos de Pruebas Mínimas de verificación de la

Construcción.
- MAM-PRJ00-TD-PRC-00005 Procedimiento de Energización Segura.
- ACI 117 – 06 Specification for tolerances for concrete construction and material and commentary
En General
- ACI American Concrete Institute
- ISO international Standard Organization
- API American Pretoleum Institute
- API 650 Welded Steel tank for oil storage
- API 2000 Guide for venting atmospheric and low pressure storage Tanks
- AISC American institute of Steel Construction
- ANSI American national Standars Institute
- ASME American Society for testing and materials
- ASTM American Society for testing and materials
- AWWA American wáter Works association
- AWS American WeLding Society
- NACE Corrosion Engineer
- INN Instituto Nacional de Normalizacion de Chile
- SSPC Society for protective Coatings
- NCH Norma Chilena.
En los documentos del proyecto se deben usar las referencias de los documentos:
NTK3A-0440-CL-SPE-51001 Especificación técnica movimiento de tierra
NTK3A-0440-ST-SPE-51001 Especificación técnica Acero – Fabricación
NTK3A-0440-ST-SPE-51002 Especificación técnica Acero – montaje
NTK3A-0440-ST-SPE-51003 Especificación técnica hormigón armado
NTK3A-0440-ST-SPE-51004 Especificación técnica Suministro y colocación de geomembranas

HDPE
NTK3A-0440-AR-SPE-51001 Especificaciones técnica de arquitectura señaléticas y complementos
de seguridad
NTK3A-0440-PP-SPE-51001 Especificación Técnica Materiales de cañerías
NTK3A-0440-EL-SPE-51001 Especificación Técnica Equipos Eléctricos
NTK3A-0440-EL-SPE-51002 Especificación Técnica Montaje y Construcción Obras Eléctricas
5. GESTIÓN DE CONTRATOS DE BIENES
5.1 COMPRAS
Se establece este procedimiento para asegurar que materiales, productos y/o servicios adquiridos para
el desarrollo de un proyecto o servicio, se ajusten a los requisitos de calidad exigidos para la ocasión y
por el Cliente.
El Gerente, Encargado de Adquisiciones, y el Administrador de Contrato, o la unidad de dirección

involucrada, tienen la responsabilidad de administrar los medios y recursos para el cumplimiento de
este procedimiento y los requisitos del Cliente.
El contratista debe cumplir las calidades de los suministros o de calidades superiores con las
recomendaciones expresas de calificación y selección, así mismo de las competencias de fabricaciones
especiales lo cual debe estar aprobado debidamente por la supervisión del cliente. Los suministros
deberán cumplir con los requisitos de calidad indicados en las especificaciones técnicas del proyecto y
con los siguientes puntos:
- Todos los suministros deberán ser de primer uso y adquiridos a proveedores con trayectoria
verificable en el rubro.
- Para el caso de los equipos críticos, el suministro deberá considerar todos los componentes de
reemplazo, qué en caso de una eventual falla durante la puesta en marcha, no puedan ser
reparados y pongan en peligro la continuidad de las pruebas (repuestos críticos).
- Todo elemento, insumo, material y/o equipo, que sea aportado por el contratista, deberá tener
su certificado correspondiente, este deberá ser entregado al cliente una vez el suministro este
puesto en obra.
5.2 SUMINISTROS CRÍTICOS
El contratista debe asegurar la existencia de un registro de adquisición, seguimiento y recepción de

suministros críticos en la obra. Este tipo de suministros deben ser informados con anticipación al cliente,
realizando seguimiento y estatus de tránsito.
5.3 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO
Todo material que sea suministrado por el contratista, debe ser verificado y registrado por personal de
bodega al momento de ingresar a faena, estableciéndose contrastes con las órdenes de compra
emitidas, así como también con las especificaciones técnicas del Cliente.
Por ende, si al momento de ser verificados, los elementos no cumplen con los estándares previamente
establecidos por el contratista, se debe seguir lo que indique el Procedimiento de “Control de Salidas
No Conforme”, indicando que el o los productos no se recibirán.
El contratista deberá reportar todos los elementos y/o suministros que estén en stock dentro de la
bodega, con el fin de poder llevar un control de inventario de elementos críticos.
6. GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN
6.1 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El contratista deberá implementar y verificar el funcionamiento de los elementos de control de calidad

y sus registros, para asegurar la calidad de cada uno de los procesos de la obra
El contratista debe asegurar la existencia de procedimientos de ejecución, revisados y con toma de

conocimiento del Líder de Construcción o sus representantes directos (ITO), para todas las actividades
consideradas en el proyecto.
El contratista debe asegurar la existencia de un mecanismo de control y actualización de los

documentos del proyecto, que aseguren que estos estén siempre disponibles en obra, con la
información completa y que sean los vigentes y actualizados, debiendo existir un responsable de ello
(control documental).
6.2 MATRICES DE REGISTROS Y PRUEBAS
El contratista debe asegurar la existencia de una matriz actualizada de documentos de control (Listas
de Verificación, protocolos de construcción o registros), que registre y aseguren el cumplimiento de las
actividades del Plan de Calidad. Dicha matriz, debe ser confeccionada al inicio del contrato y ser
revisada y visada por el cliente. Semana a semana, esta matriz deberá presentarse al cliente para ir
revisando la información documentada.
6.3 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS
Para garantizar el aseguramiento de calidad en el proyecto a ejecutar, el contratista deberá utilizar

equipos de medición y prueba, para las distintas actividades, certificadas y calibradas por un organismo
competente, reconocido por el cliente.
6.4 RED LINE & YELLOW LINE
El contratista deberá realizar todos los Red Line & Yellow Line del contrato, estos tendrán que ser
visados por el cliente y registrado dentro del “Listado Maestro de Registro”. Finalmente, deben ser
presentados en la carpeta TOP y generar los planos As-Built.
6.5 PAQUETES DE ENTREGA (TOP)
El contratista deberá identificar en terreno los subsistemas de la etapa de ejecución del proyecto, esto
con el fin de dar el lineamiento adecuado y orden para la confección de la carpeta TOP. Los
subsistemas deben ser validados por el cliente. Los documentos que se deban presentar dentro de la
carpeta serán identificados por el cliente.
7. GESTIÓN DEL COMISIONAMIENTO
7.1 DOCUMENTACIÓN
Para la etapa de Comisionamiento, el contratista deberá preparar y gestionar toda la documentación

necesaria que se generó en el transcurso del proyecto, la cual debe ser presentada en esta etapa con
el fin de poder gestionar el cierre provisorio del contrato. Se deberán hacer las pruebas de acuerdo a
los subsistemas identificados en la etapa de ejecución, para finalmente realizar las pruebas del sistema
en general.
7.2 CAMINATAS Y PUNTOS PUNCH
Cuando terminen las obras de construcción (Mechanical Completion), el contratista deberá coordinar
caminatas de inspección junto al cliente para inspeccionar y/o observar partidas mal ejecutadas o
incompletas. El contratista deberá generar un “Punch List” con todos los puntos observados por el
cliente y subsanarlos para comenzar con el cierre provisorio del contrato.
Las caminatas de inspección deben seguir el orden de acuerdo a los sistemas y subsistemas
estipulados dentro de la carpeta TOP, se deberán inspeccionar los subsistemas y finalmente se deberá
inspeccionar el sistema en general.
7.3 RED LINE
El contratista debe validar ante el cliente todos los Red Lines confeccionados y aprobados durante la
ejecución del proyecto. Finalmente, debe encargarse de la realización de los planos As-Built del
contrato, le cuales deben ser incorporados dentro de la carpeta TOP.
7.4 MATRIZ DE PRUEBAS
El contratista deberá chequear que todas las pruebas y/o ensayos realizados en el contrato estén dentro
de los parámetros de aceptación según Especificaciones Técnicas y/o Planos. Estos registros deben
ser presentado en una Matriz de Pruebas con todos los informes de pruebas y/o ensayos realizados.
Esta información debe ser incorporada dentro de la carpeta TOP y alineada según la identificación de
sistemas y subsistemas.
7.5 VERIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Durante esta etapa, el proveedor deberá revisar y verificar que todos los trabajos de montaje de
componentes fueron realizados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del proyecto y para
validar que los subsistemas están aptos para ser energizados por primera vez de manera segura.
7.6 PRECOMISIONAMIENTO
Luego de la verificación de la construcción, se consideran las pruebas de equipos y subsistemas con

el uso de energía. El proveedor deberá asistir técnicamente durante esta etapa, la cual se divide en
dos partes:
- Pruebas d nivel de equipos individuales, las que involucran la primera introducción de fuentes
de energía los componentes. Estas pruebas son iniciales con control local y luego con control
remoto.
- Pruebas funcionales realizadas a nivel de subsistema donde un grupo de equipos son operados
de manera conjunta bajo control remoto para verificar su funcionalidad combinada.
7.7 ENTREGA TOP FINAL
De lo anterior, el contratista deberá gestionar la entrega de la Carpeta TOP con todos los antecedentes
solicitados por el cliente. Una vez que la Carpeta TOP sea revisada y visada por el cliente, el contratista
puede solicitar la recepción provisoria del contrato. El responsable de entregar la carpeta TOP es del
administrador de contrato de la empresa contratista.
ANEXO A: PRUEBAS CALIDAD
Tipo de Documento de Criterios de
Actividad Frecuencia
Ensayo Referencia Aceptación
Informe Proctor
Granulometría 1 cada 250 m2 No aplica
Modificado
Humedad NTK3A-0440-CL-SPE-
1 cada 250 m2 No aplica
óptima 51001
Proctor NTK3A-0440-CL-SPE-
Modificado 51001
Sello de Planos: NTK3A-0440-
Fundación para CL-CFD-51001,
fundaciones de 51002, 51003, 51004,
topografía
Pipe Rack y Todas 51005, 51006, 51007, +-10mm
elevaciones
plataformas 51008, 51009, 51010.
ducha EETT: NTK3A-0440-
CL-SPE-51001
De acuerdo a valor de
Determinación NTK3A-0440-CL-SPE-
Todas referencia del sector
de PH 51001
sin acido.
Informe Proctor mayor al 95% del
Densidad 1 cada 250 m2
Modificado Proctor modificado
Informe Proctor
Modificado
óptima 51001
Modificado 51001
Planos: NTK3A-0440-
CL-CFD-51001,
51002, 51003, 51004,
Sello de topografía
Todas 51005, 51006, 51007, +-10mm
Fundación para elevaciones
51008, 51009, 51010.
estanque
EETT: NTK3A-0440-
CL-SPE-51001
de PH 51001
sin acido.

NTK3A-0440-CL-SPE-
51001
óptima 51001
Modificado 51001
de PH 51001
sin acido.
Sello de Planos: NTK3A-0440-
Fundación para CL-CFD-51001,
tableros 51002, 51003, 51004,
topografía
Todas 51005, 51006, 51007, +-10mm
elevaciones
51008, 51009, 51010.
EETT: NTK3A-0440-
CL-SPE-51001

Ensayo de EETT del Cliente, Según Nch y grado de

01 cada 50 m3
Compresión NCh170 hormigón
EETT NTK3A-0440-
topografía +13mm
Hormigón para Todas ST-SPE-51003,
elevaciones -50mm
todas las Nch170. ACI117
fundaciones y EETT NTK3A-0440-
topografía +13mm
fosa Todas ST-SPE-51003,
pedestales -50mm
Nch170. ACI117
EETT NTK3A-0440-
Inspección
Todas ST-SPE-51003, N/A
visual
Nch170
según indique
Ensayo de proveedor o lo EETT del Cliente, mayor o igual a 4.200
Tracción que indique el NCh200 y NCh203 kgf/cm2
Suministro y
cliente
Montaje Acero
según indique
de Construcción verificar tamaños
Ensayo de proveedor o lo EETT del Cliente,
para pipe rack, según NCH201 y
Doblado que indique el NCh201 y NCh203
caja escala y NCh203
cliente
plataforma
topografía en
NTK3A-0440-ST-SPE-
terreno de todas +-1mm
51001
soportes
Menor que 8mm
ensayo de
- Sin porosidades.
Soldadura en radiografía NTK3A-0440-ST-SPE-
- Según WPQ y plan
taller igual o mayor a 51001
de calidad
8mm ensayo
ultrasonido
Torque pernos 1/3 de las NTK3A-0440-ST-SPE-
N/A
en terreno conexiones 51001
de acuerdo a - Según ASTM B117

Pintura en Según 2325-0000-215-
plan calidad - Según ASTM D2247
taller TS-0304-0
fabricante - Según ASTM g-53
Penetración
completa 100%
Inspección Penetración NTK3A-0440-ST-SPE-
N/A
Visual parcial 50% 51001
soldadura filete
25%
Chequeo
visual y
pruebas de
Manual de Instalación
cierre y Todas 100%
vendor
apertura antes
y posterior al
montaje.
Válvula
Pruebas del
compuerta VM Todas Plan calidad vendor 100%
vendor
01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08,
09, 10, 11,
12,15, 16, 17,
18 Torque EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
conexionado PP-SPE-51003
Verificación
EETT: NTK3A-0440-
límite de todas 100%
PP-SPE-51003
carrera
Chequeo
visual y
pruebas de
Manual de Instalación
cierre y Todas 100%
vendor
apertura antes
y posterior al
montaje.
Pruebas del
Todas Plan calidad vendor 100%
vendor
Válvula bola VM
14, 15
Torque EETT: NTK3A-0440-

Todas 100%
conexionado PP-SPE-51003
Verificación
EETT: NTK3A-0440-
límite de todas 100%
PP-SPE-51003
carrera
Pruebas
EETT: NTK3A-0440-
hidráulicas Todas 100%
PP-SPE-51003
para spool
Tintas
Linea 0440-SA- EETT: NTK3A-0440-
penetrantes Todas 100%
14"-SSPC01- PP-SPE-51003
para soldadura
00001-N desde
válvula VM-17 Radiografía en EETT: NTK3A-0440- 20% del total de las
hasta VM-02 Todas
taller PP-SPE-51003 uniones
(desde Tie-In
001/002 hasta Torqueo
flange con flanges e EETT: NTK3A-0440-
estanque en N1) Todas 100%
inspección PP-SPE-51004
visual
según listado de línea.
Pruebas EETT: NTK3A-0440-
Todas NTK3A-0440-PP-LST-
hidrostáticas PP-SPE-51004
51004
Pruebas
EETT: NTK3A-0440-
hidráulicas Todas 100%
PP-SPE-51003
para spool
Tintas
EETT: NTK3A-0440-
PP-SPE-51003
para soldadura
Linea 0440-SA-
14"-SSPC01- radiografía en EETT: NTK3A-0440- 20% del total de las
00001-N desde Todas
terreno PP-SPE-51003 uniones
válvula VM-17
hasta tie-in 001 Torqueo
y 002 flanges e EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
visual
según listado de línea.
Todas NTK3A-0440-PP-LST-
51004
Tintas
EETT: NTK3A-0440-
PP-SPE-51003
Flanges en tie-in para soldadura
001, 002, 003,
004, 005, 006, Inspección EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
007, 008, 009, Visual PP-SPE-51003
010, 011, 012
radiografía a
EETT: NTK3A-0440-
soldaduras en todas 100%
PP-SPE-51003
terreno
Tintas
EETT: NTK3A-0440-
PP-SPE-51003
para soldadura
Inspección EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
Visual PP-SPE-51003
TK-3 radiografía a
EETT: NTK3A-0440-
soldaduras en Todas 100%
PP-SPE-51003
terreno
Prueba
EETT: NTK3A-0440-
estanqueidad Uno 100%
ME-SPE-51001
con agua.
Pruebas
EETT: NTK3A-0440-
Linea de agua hidráulicas Todas 100%
PP-SPE-51003
para spool
Tintas
EETT: NTK3A-0440-
PP-SPE-51003
para soldadura
radiografía en EETT: NTK3A-0440- 20% del total de las
Todas
taller PP-SPE-51003 uniones
Torqueo
flanges e EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
visual
Todas 100%
Cañería Torqueo
Sumidero flanges e EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
visual
Ducha de Prueba de Manual de Instalación
Todas 100%
emergencia funcionamiento vendor
Suministro y de acuerdo a lo
Inspección NTK3A-0440-EL-SPE-
montaje puesta Todas indicado en EETT y
Visual 51002
a tierra normativa SEC
de acuerdo a lo
Todas indicado en EETT y
Visual 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Cable Chequeo punto NTK3A-0440-EL-SPE-
Comunicaciones a punto 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Protocolo NTK3A-0440-EL-SPE-
tendido 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Visual 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Resistencia NTK3A-0440-EL-SPE-
Feeder para aislación 51002
normativa SEC
transformador
Resistencia de
contactos
de acuerdo a lo
Torque NTK3A-0440-EL-SPE-
conexionado 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Chequeo punto NTK3A-0440-EL-SPE-
a punto 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Visual 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
aislación 51002
Breaker bajo normativa SEC
voltaje de acuerdo a lo
conexionado 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
a punto 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Visual 51002
Postes de normativa SEC
alumbrado de acuerdo a lo
a punto 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Visual 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
aislación 51002
normativa SEC
Dispositivo de
de acuerdo a lo
alarma, NTK3A-0440-EL-SPE-
Vendor test Todas indicado en EETT y
flujómetro y 51002
normativa SEC
sensores
Registro de acuerdo a lo
NTK3A-0440-EL-SPE-
revisión de Todas indicado en EETT y
51002
instrumentos normativa SEC
de acuerdo a lo
conexionado 51002
normativa SEC

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ESCONDIDA BHP

GERENCIA HEAD OF PROJECTS

NUEVO TK-03 DE ÁCIDO

QUALITY MANAGEMENT PLAN

Ingeniero Ejecutor : Felipe Vieyra

B 24.08.23 Revisión Cliente FV PO FV EG

A 08.08.23 Revisión Interna FV PO FV -

Revisión Fecha Emitido Para: Ejecutó Revisó Aprobó Cliente

PROMEC CHILE SpA

PROMEC CHILE SpA

PROMEC CHILE SpA

1.1 BREVE EXPLICACIÓN DEL PROYECTO

En Escondida BHP, actualmente, el estanque TK-03, perteneciente al Área Húmeda de la Planta de

El Proyecto busca la implementación de un nuevo estanque de ácido, que reemplace al TK-03

✓ Debe ser vaso comunicante con TK-2 y TK-261 existentes.

✓ Debe distribuir ácido a aglomerado.

✓ Debe contar con duchas de emergencias.

✓ Debe contar con líneas de drenaje frente a potenciales derrames de ácido

✓ Debe contar con enclavamientos que permitan controlar la posibilidad de reboses.

SGI: Sistema de Gestión Integrado.

2.1 PROGRAMA DE CALIDAD

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA

1.1 Emisión de Política firmada por la Gerencia Gerencia Inicio Contrato

1.2 Publicación de Política en Instalación de Faena Encargado Calidad Inicio Contrato

1.3 Difusión y Publicación de la Misión y Visión Encargado Calidad Inicio Contrato

1.3 Difusión de Política a los trabajadores Administrador de Contrato Inicio Contrato

2.1 Difundir los objetivos Administrador de Contrato Inicio Contrato

Informar a al Sistema de Gestión Integrado el estado

4 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

4.1 Documentar procedimientos de trabajo Encargado Calidad Antes del Inicio

6 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

Documentar Listado de Equipos de Seguimiento y

8.1 Documentar procedimiento Encargado Calidad Antes del Inicio

8.2 Ejecución de Auditoría Interna Jefe de Departamento de OT Cada 6 meses

9 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

9.1 Documentar procedimiento Encargado Calidad Antes del Inicio

10 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

10.1 Documentar procedimiento Encargado Calidad Antes del Inicio

2.2 REPORTES DE CALIDAD

OBJETIVO : Cumplimiento de Hitos Contractuales

OBJETIVO : Satisfacción del cliente.

OBJETIVO : Cumplimiento del Programa de Trabajo.

OBJETIVO : No Conformidad / Acciones Preventivas / Acciones Correctivas / Oportunidad de Mejora.

2.4 ROLES Y RESPONSABILIDADES

Encargado Oficina Técnica

Encargado de Relaciones Laborales

El contratista deberá mantener un control detallado de la recepción, distribución y actualización de toda

2.6 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

2.7 GESTION DE RECURSOS

Dentro de lo que se debe contar se encuentra:

- Capacitación del personal existente.

- Que herramientas y equipos se utilizarán

- Controles para utilizar los materiales e insumos.

- Plan que permita resguardar la calibración o verificación de herramientas o equipos.

- Plan de validación de proveedores.

ÁREA TIPO DE AUDITORIA INSPECCIÓN SEGUIMIENTO

- Resultados de auditorías Internas y Externas.

- Reclamos de clientes internos y externos.

- Fallas en los procesos.

- Registros incompletos o con errores.

- Falta en la aplicación de algún procedimiento.

- Productos o actividades no conformes.

- Detecciones por partes de los empleados.