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120002
TABLA DE CONTENIDOS
1. CONTROL DOCUMENTAL. ............................................................................................................................ 1
2. PROPÓSITO..................................................................................................................................................... 2
3. ALCANCE. ....................................................................................................................................................... 2
4. APLICACIÓN. ................................................................................................................................................... 2
5. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................................. 2
6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO. ................................................................................. 2
7. RECURSOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES. .......................................................................................... 4
8. DEFINICIONES. ............................................................................................................................................... 5
9. REFERENCIAS. ............................................................................................................................................... 6
10. EXHIBITS. ........................................................................................................................................................ 6
1. CONTROL DOCUMENTAL.
Todos los derechos reservados para Stork, una compañía de Fluor ®. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Copia no controlada si es descargada o impresa.
Código: ST20000.460.120002
2. PROPÓSITO.
El propósito de este procedimiento es dar los lineamientos detallados para elaborar el Balance de Materiales
de cualquier proyecto de La Compañía, donde se lleve el control de las entradas, salidas, consumos,
devoluciones y materiales desinstalados, dando como resultado final un valor de cantidades adquiridas,
instaladas y disponibles a ser presentada al cliente interno o externo.
3. ALCANCE.
Se aplicará a todos los materiales que se encuentren en las categorías de:
• Materiales adquiridos por La Compañía en calidad de contratista y que se pagarán contra consumo o
cuando el Cliente lo requiera. Estos materiales normalmente vienen asociados a un Plan de Compras o
previamente aprobado por el Cliente y el cobro es modalidad PXQ (Precio por Cantidad)
• Materiales 100% propiedad del Contratante, que son entregados al contratista en calidad de custodia,
donde el Cliente o La Compañía es el responsable de su cuidado y almacenamiento hasta su instalación.
4. APLICACIÓN.
Este documento aplica para todos los procesos del negocio de La Compañía en los cuales sea requerido
llevar un control de Balance de Materiales como parte del compromiso contractual con el Cliente.
5. INTRODUCCIÓN.
Algunas veces La Compañía en su relación con el Cliente establecen el control de materiales recibidos,
instalados y devueltos como un requerimiento contractual; para tal efecto el Balance de Materiales será la
herramienta utilizada para tal efecto y es de aplicación mandatoria por Bodega/Almacén según instrucción
del área de Logística e Inventarios.
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Código: ST20000.460.120002
Cuando sea material propiedad del cliente o que se haya comprado en nombre del mismo, y el Gestor
de Logística e Inventarios lo reciba en custodia en su almacén deberá recibirlo con un Acta, diligenciando
el formato ST20000.460.220003 FORMATO PARA ACTA DE RECIBO & ENTREGA DE MATERIALES
PROPIEDAD CLIENTE O COMPRADOS BAJO SU MANDATO.
o Cada vez que la operación vaya a consumir, instalar un material o cobrarlo al Cliente, el Gestor
de Logística e Inventario debe registrarlo en el Balance de Materiales Fecha de instalación o
entrega.
o Cantidad instalada o entregada
o Lo anterior debe dar un saldo de cantidad de material como resultado: Inicial (entrega)-
Instalado (salida).
Cuando sea material propiedad del cliente o que se haya comprado en nombre del mismo, y el Gestor
de Logística e Inventarios entregue el material ya sea al cliente o al representante de La Compañía
deberá hacerlo por medio del Acta, diligenciando el formato ST20000.460.220003 FORMATO PARA
ACTA DE RECIBO & ENTREGA DE MATERIALES PROPIEDAD CLIENTE O COMPRADOS BAJO
SU MANDATO.
6.4 ACTIVIDAD 0004: Luego de un proceso de reparación o intervención, los materiales deberán
clasificarse como no operativo, chatarra o para reparación. Para este caso, se debe diligenciar el formato
ST20000.460.220004 FORMATO PARA SOLICITUD DEVOLUCIÓN O DISPOSICIÓN DE
MATERIALES para los productos de La Compañía o el que proporcione el Cliente para sus productos.
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o Fecha de entrega del material en el centro de acopio indicado por el Cliente si son productos
comprados por La Compañía a nombre del Cliente o son productos propiedad del mismo. En
caso tal que los productos sean de La Compañía deben entregarse en el CEDI más cercano
para su recolección
o Persona que recibe por parte del cliente al hacer la entrega en su centro de acopio.
7.1 RECURSOS.
Los roles y responsabilidades relacionados con este procedimiento se describen en los respectivos Job
Descripción de los cargos establecidos en el ítem 6, controlados documentalmente en el Sistema de Gestión
Documental (DMS).
Encargado
Responsabilidades Generalidades
proceso
La información suministrada en los formatos:
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8. DEFINICIONES.
A continuación, se definen los conceptos que deben considerarse para el entendimiento e implementación
de este procedimiento. Los mismos pueden encontrarse en el módulo DMS» Glosario Corporativo
disponible dentro del Sistema de Gestión Documental.
8.2 CLIENTE: Hace referencia a la persona jurídica a la cual La Compañía presta sus servicios en
marco de un vínculo o relación contractual
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8.4 LA COMPAÑÍA: Denominación que hace referencia a las operaciones en Colombia y Perú de STORK
HOLDING B.V., sus compañías subordinadas, subsidiarias, filiales, relacionadas y/o las asociaciones
comerciales en las cuales participen alguna de las mismas.
8.7 ORDEN DE COMPRA STORK: Una orden de compra es un documento que genera La Compañía un
proveedor para la entrega de un material.
9. REFERENCIAS.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Código Nombre del documento
ST20000.460.220002 FORMATO PARA BALANCE DE MATERIALES DE PROYECTO POR UBICACIÓN
FORMATO PARA ACTA DE RECIBO & ENTREGA DE MATERIALES PROPIEDAD CLIENTE O
ST20000.460.220003
COMPRADOS BAJO SU MANDATO
ST20000.460.220004 FORMATO PARA SOLICITUD DEVOLUCIÓN O DISPOSICIÓN DE MATERIALES
10. EXHIBITS.
N/A
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