ISO-L.18.001-1212-QQP-7500-B Plan de Aseguramiento de La Calidad

CLIENT
OWNERS ENGINEER
EPCM CONTRACTOR
SITE / PROJECT
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE ACERÍA (PISCO)
0 25-09-2020 PARA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN IDOM

LYA MDC JTP
C 22-09-2020 PARA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN IDOM LYA

MDC JTP
B 14-09-2020 PARA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN IDOM LYA

MDC JTP
A 08-09-2020 PRIMERA EDICION LYA MDC JTP
REV DATE DESCRIPTION DONE CHECKED APPROVED
FOR INFORMATION ISSUE OWNER SIGN DATE

FOR REVIEW
FOR APPROVAL
STATUS
VALID FOR DESIGN

VALID FOR PURCHASE PROCESS
VALID FOR CONSTRUCTION
AS BUILT
DOCUMENT NUMBER DOCUMENT NAME
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

ISO-L.18.001-1212-QQP-7500
DE OBRA
REV. 0
INDICE
1.0 GENERAL ..................................................................................................................... 3

1.1 Objeto ........................................................................................................................... 3
1.2 Ámbito de Aplicación ............................................................................................... 3
2.0 ALCANCE ..................................................................................................................... 3
3.0 DOCUMENTOS REFERENCIALES ......................................................................... 3
3.1 Definiciones y Abreviaturas ................................................................................... 4
3.2 Estado de revisiones y actualizaciones del PAC ............................................. 5
4.0 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES ......................................................... 6
4.1 Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad .......................................... 7
4.2 Organización y desarrollo del PAC ...................................................................... 8
4.3 Componentes del Proyecto .................................................................................... 9
5.0 COMUNICACIÓN ........................................................................................................ 9
6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ............................................................................. 10
6.1 Asegurar la calidad de RRHH .............................................................................. 10
6.2 Asegurar la calidad de equipos e instrumentos del proyecto .................... 10
7.0 REALIZACIÓN DEL SERVICIO .............................................................................. 10
7.1 Control documentario ............................................................................................ 11
7.2 Registros de Calidad .............................................................................................. 11
7.3 Identificación y trazabilidad de los equipos o materiales ............................ 11
7.4 Programa de Puntos de Inspección (PPI) campo........................................... 12
7.5 Registro de Calidad ................................................................................................ 13
7.6 Liberación final y entrega de obra...................................................................... 13
7.7 Dossier del Proyecto .............................................................................................. 13
8.0 MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA ........................................................................ 13
8.1 Eficacia del Sistema de Gestión ......................................................................... 13
8.2 Seguimiento y Medición ........................................................................................ 16
9.0 ANEXOS...................................................................................................................... 17
ISO-L.18.001-1212-QQP-7500 REV.0 Pagina 2 de 22

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
1.0 GENERAL
1.1 Objeto
El objeto del Plan de Aseguramiento de Control de la Calidad es especificar los criterios a seguir
y las tareas a desarrollar a lo largo de la realización del proyecto: “MODERNIZACIÓN DE LA
PLANTA DE ACERIA SEDE 2, PISCO”, con el fin de dar cumplimiento de esta forma a las
normativas vigentes en Perú.
En este sentido los objetivos del Plan de Aseguramiento de Control de la Calidad serán:
Cumplir con las especificaciones contractuales, requisitos legales y reglamentarios
Cumplir con los plazos establecidos;
Definir una organización con los recursos coherentes durante toda la fase del proyecto;
Minimizar las no conformidades durante las fases de fabricación, construcción y puesta

en marcha;
Conseguir el grado de calidad previsto, así como la satisfacción del cliente;
Para esto, se determinarán las pruebas a realizar en cada una de las fases del presente
Proyecto.
1.2 Ámbito de Aplicación
El Plan de Aseguramiento de Control de la Calidad, será de aplicación al presente Proyecto, para

esto ISOLESE SAC ha firmado con la Corporación Aceros Arequipa S.A. (en adelante CAASA);
los servicios para el MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ACERIA SEDE 2 PISCO”
2.0 ALCANCE
El plan de aseguramiento de calidad será aplicable al proyecto “MODERNIZACIÓN DE LA

PLANTA DE ACERIA SEDE 2 PISCO” desde su planeamiento hasta su entrega final
ISOLESE S.A.C., se compromete en ejecutar el proyecto bajo la premisa de cumplir con los
requisitos de Calidad del cliente, tomando como referencia la norma ISO 9001, la cual se basa
en la filosofía de la Gestión de Calidad y la Mejora Continua.
3.0 DOCUMENTOS REFERENCIALES
Para la elaboración del Plan de Aseguramiento de Control de la Calidad, se han tenido en

consideración los Códigos, Normas y Legislación aplicables al diseño, fabricación, inspección y
pruebas, que se recogen en los documentos contractuales del proyecto y en sus especificaciones
técnicas.
1) Código Nacional de Electricidad suministro 2001
2) Código Nacional de Electricidad Sistema de Utilización 2006
3) NTP Normas Técnicos Peruanas

4) NFPA Normas de seguridad
5) Normas UNE
6) Normas IEC Especificación de Construcción
7) DGE/MEM Normas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio
8) Reglamento Nacional de edificación del Perú
9) RM 111-2013 – EM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de actividades

eléctricas.
10) Planos estándar del Contratante
3.1 Definiciones y Abreviaturas
Las definiciones y abreviaturas utilizadas en el Plan de Aseguramiento de Control de la Calidad

(PAC), serán las siguientes:
AR Análisis de riesgos
BD Bases de Diseño o Criterios de Diseño Particulares
Cliente Se entiende como el Cliente en sí mismo o cualquiera de sus representantes técnicos,

legales. Para el presente proyecto el Cliente, la Propiedad y/o Titular será CAASA.
CGD Criterios Generales de Diseño
ET Especificación Técnica;
IM Informe Mensual
ING Grupo de trabajo cuya misión consiste en el desarrollo de los aspectos técnicos del
Encargo;
JPM Jefe de puesta en marcha;
LDI Lista de Documentos de Ingeniería;
MG Manual del Sistema de Gestión;
PAC Plan de Aseguramiento de la Calidad del Encargo;
PGE Plan de Gestión del Encargo;
QP Plan de Calidad del Encargo;
MP Manual de Procedimientos;
A continuación, se indican las definiciones para los siguientes términos, que están asociadas al
PAC:

CLIENTE/PROPIEDAD/TITULAR: Es la empresa Promotora del proyecto, Corporación
Aceros Arequipa S.A; (CAASA);
GERENTE DEL PROYECTO: IDOM CONSULTING, ENGINEERING ARCHITECTURE
GARANTIA DE CALIDAD: Designación del órgano de ISOLESE, responsable del

Sistema de Gestión de la Calidad.
EQUIPO DE PROYECTO: En este plan se refiere al director del Proyecto y al conjunto

de sus colaboradores en las tareas de realización del proyecto, bajo su dirección;
PRODUCTO: Es el resultado de actividades o de procesos;
PROVEEDOR: En este plan designa a todo tipo de terceros que prestan servicios,
entregan productos o realizan trabajos para ISOLESE SAC
SUMINISTRADOR/FABRICANTE: Organización que suministra materiales/equipos;
COMPRA: En este plan designa a todas las adquisiciones de producto, trabajos o

servicios hechos por ISOLESE, a un proveedor, en nombre propio o de la PROPIEDAD;
INSPECCION: Constatación de hechos en el marco de lo especificado, mediante

actividades de observación, medición, ensayos y pruebas;
EQUIPO AUDITOR: Persona o conjunto de personas cualificadas para realizar

auditorías de calidad. En el caso de un equipo auditor se nombrará un Auditor Jefe, que
será responsable de dirigir y coordinar el equipo.
3.2 Estado de revisiones y actualizaciones del PAC
El PAC, es el primer documento que debe preparase al comienzo del Proyecto.
El PAC será objeto de nueva revisión cuando en el transcurso del proyecto ocurra alguno de los
siguientes supuestos:
La aparición de algún nuevo proceso constructivo de entidad no previsto en el Encargo;
La modificación sustancial de los alcances establecidos en el contrato, o de los requisitos

legales y reglamentarios que le afecten;
La variación importante de la organización del proyecto;
Cuando aparezcan no conformidades importantes en alguna auditoría interna o externa,

y así lo sugieran;
Cuando por exigencia contractual el PAC deba ser revisado y aprobado por el Cliente, y
tras esta revisión surjan modificaciones.
El responsable de calidad, será el encargado de mantener el PAC actualizado y controlado en

su última revisión. Al realizar la revisión del documento, en este se modificará la fecha y el nº de
revisión, marcándose lo modificado de modo que resalte sobre el contenido original.

4.0 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
ISOLESE S.A.C., se asegura de que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen
sus funciones dentro del sistema de Gestión de Calidad. La difusión es realizada en forma
constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto.
El equipo responsable del funcionamiento e implementación del Sistema de Gestión de Calidad

de ISOLESE S.A.C., está compuesto por:
Gerente de la Empresa:
Seguir y divulgar la Política y Objetivos de la Calidad.
Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto.
Definir la planificación maestra del proyecto.
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,

cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos y otros).
Residente de Obra:
Seguir y divulgar en la obra la política y objetivos de la calidad.
Asistir en la revisión y aprobar el plan de calidad de la obra, supervisando la elaboración

y los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control.
Supervisar la implementación de los procedimientos de calidad en el desarrollo de las

actividades de la obra.
Aprobar sistemas y métodos constructivos.
Supervisor de Calidad:
Coordinar, gestionar, planificar y supervisar las actividades de control de calidad en el

proyecto.
Preparar el plan de calidad y compilar el dossier de calidad del proyecto.
Supervisar el cumplimiento y registro de los procesos de control de calidad.
Controlar la ocurrencia, tendencia y resolución de las No Conformidades.
Analizar los resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean empleadas
para la mejora continua de la obra.
Asegurar que se utilicen e implemente cabalmente los procedimientos definidos y

aprobados para el proyecto, por medio de las revisiones y auditorías.
Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento

durante la ejecución de la obra.
Realizar protocolos y registros referentes a la especialidad según especificaciones y

procedimientos de control de calidad.

Reportar oportunamente sobre cualquier ocurrencia que pueda interferir con los planes
y objetivos convenidos.
4.1 Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad
El Plan de Calidad determina un conjunto de actividades para desarrollar un sistema de gestión

de la calidad.
ISOLESE – SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES SAC para el presente proyecto

ha tomado como referencia el siguiente modelo, involucrando a cada uno de los participantes:
C
C
L
L
I
I
E
E
N
N
T
T
E
E
Actividades que aportan valor

Figura N°1 Flujo de información
Integración de elementos
Formando parte del Sistema de Calidad se encuentran:
El PAC (Plan de Aseguramiento de Control de la Calidad) al cual se hace referencia
Especificaciones contractuales
Procedimientos generales y/o específicos
Instrucciones generales y/o específicas
Documentación de calidad emitida (PPI, Dossier de calidad, entre otros).
Formatos
Se deberá realizar de forma periódica, reuniones de calidad, con IDOM-CAASA, para tratar tanto
lo referente a los aspectos de fabricación como a los trabajos de montaje en Obra y puesta en
marcha.

4.2 Organización y desarrollo del PAC
A continuación, se describen las características del proyecto:
El nombre del Proyecto es: “MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ACERIA SEDE 2, PISCO”
ISOLESE SAC, será responsable de las Obras de “Montaje Eléctrico de los equipos y de
Instrumentación y control” adjudicado mediante OS: 4500489236; realizando los controles e
inspecciones necesarios para la obtención de la calidad requerida, durante toda la fase y cadena
del proyecto.
Desarrollo de Plan de Calidad
Revisión de requisitos del

Determinar las normas aplicables.
cliente:
Determinar los rangos de tolerancias
Planificación de la - Contrato
aplicables, en las diferentes disciplinas.
Calidad - Especificaciones técnicas
Definición de la organización de calidad
Planeamiento de operación
del Proyecto.
Difusión de la Política Integrada de
Definición de Procedimientos Gestión de ISOLESE SAC
de Gestión (PG) aplicables Difusión e Implementación de los
Procedimientos de Gestión.
Difusión de los Procedimientos de
Definición de Procedimientos
Control de Calidad.
de Control de Calidad (PC)
Difusión de los registros y/o a ser
aplicables
usados.
Difusión de los Procedimientos
Definición de Procedimientos constructivos.
Aseguramiento de la constructivos aplicables Definición y difusión de los Planes de
Calidad Puntos de Inspección (PPI).
Revisión del cumplimiento del Auditoría al Proyecto por el área de
Plan de Calidad Gestión de Calidad.
Implementar los protocolos de calidad y
definir la forma de archivo de registros.
Archivo de documentación aplicable
Definición de estructura (certificados de calidad de materiales,
documental cartas de garantía, manuales de
operación, etc.)
Preparar, mantener ordenado y
actualizar el dossier de calidad
Preparar los protocolos para la
inspección, verificación y validación de
datos.
Verificar que las actividades de
construcción se realicen cumpliendo
las especificaciones técnicas y los
procedimientos constructivos
aprobados.
Control de Calidad
Presenciar y validar las pruebas o
ensayos realizados.
Control de Calidad
Verificar la calidad de los trabajos
subcontratados.
Verificar el cumplimiento de los Planes
de Puntos de Inspección (PPI).
Mantener los archivos electrónicos de
calidad actualizados.
Análisis de resultados (indicadores).
Evaluación de la Calidad
Reportes.

El alcance del PAC, será la correspondiente a las etapas de:
Montaje de bandejas
Montaje de conduits
Montaje de cables de fuerza
Montaje de cables de I & C
Pruebas Eléctricas
De acuerdo al ámbito de aplicación, a continuación, se detallan los principales elementos y

paquetes cuyas obras abarcan este proyecto.
4.3 Componentes del Proyecto
El alcance del proyecto, comprende el montaje eléctrico y de instrumentación en las siguientes

áreas:
PAQUETE AREAS DESCRIPCIÓN

1 CCM Máquina de colada continua
Horno eléctrico
Horno de cuchara
2 EAF + LF + MHS + SY
Grúas de carguío de chatarra
Patio de chatarra
Planta de Humo
3 FTP + WTP
Planta de Tratamiento de Agua
4 ALUMBRADO + CCTV
5 SUBESTACIÓN
6 BOP Nave de Hornos
5.0 COMUNICACIÓN
ISOLESE determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC, que incluyan:
Qué comunicar;
Cuando comunicarlo,
A quien comunicar,
Cómo comunicar;
Quién comunica.
Adicionalmente, cada proceso establece los mecanismos de comunicación internos y los

describe en sus procedimientos.

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Asegurar la calidad de RRHH
Para asegurar la calidad del personal del proyecto, se realizará la selección y evaluación de la
hoja de vida del personal y luego se evaluará el desempeño durante el proyecto, la cual es
realizada por el jefe inmediato del trabajador evaluado en coordinación con el area de recursos
humanos.
Para realizar esta evaluación se valora el conjunto de, preparación, habilidades, actitudes,
rendimiento y comportamiento laboral del colaborador en el desempeño de su cargo y
cumplimiento de sus funciones, en términos de oportunidad, cantidad y calidad.
Para asegurar el empleo adecuado y eficaz aplicación de la documentación, todo el equipo del
proyecto, incluyendo a los capataces (líderes de grupo), recibirán una capacitación
correspondiente al plan de calidad del proyecto (metodología, documentos, responsabilidades y
coordinaciones). La finalidad es concientizar al equipo del proyecto sobre la importancia de sus
actividades y su contribución para lograr el éxito del sistema de gestión de calidad y la
satisfacción del cliente.
6.2 Asegurar la calidad de equipos e instrumentos del proyecto
Todos los equipos e instrumentos que sean comprados para el proyecto, se solicitará al
proveedor, los correspondientes certificados de fabricación de los materiales, de prueba de
calidad y/o de calibración dependiendo del caso (en caso de las calibraciones estas serán
desarrolladas por una empresa independiente acreditada); los documentos serán administrados
por el Supervisor QC del proyecto con copia a las áreas de almacén y supervisión. Los
certificados de calidad acreditados serán presentados en original o copia legalizada al gerente
IDOM, departamento de control de calidad. Y serán incluidos en el dossier final
7.0 REALIZACIÓN DEL SERVICIO
Este Plan de Aseguramiento de la Calidad es aplicable para realizar el servicio: “MONTAJE

ELECTRICO DE LOS EQUIPOS Y DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL”
A continuación, se muestra el listado de actividades (considerando la secuencia de cómo se

realizarán los trabajos):
ITEM DESCRIPCIÓN
Presentación de documentos para revisión y/o aprobación por
1
el gerente del proyecto.
2 Inspección de materiales y equipos.
3 Instalación de bandejas portacables y accesorios.
4 Instalación de conduit metálicos y accesorios.
5 Tendido de cables de BT y de control.
6 Tendido de cable de Media tensión.
7 Instalación de cajas JB, botoneras, tomacorrientes.
8 Montaje de tableros de baja tensión.

9 Instalación de luminarias.
10 Montaje de transformadores secos.
11 Montaje de switchgear.
7.1 Control documentario
Para asegurar que se usen los documentos vigentes se ha definido los siguientes controles para:
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su distribución.
Revisar y actualizar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su distribución
Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de documentos.
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren en

todos los puntos de uso
Asegurar que los documentos permanecen legibles y sean fácilmente identificables
Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo que la organización he

determinado son necesarios para la planificación y operación del SIG y que se controle
su distribución
7.2 Registros de Calidad
Los registros se han establecido y mantienen a fin de proporcionar evidencia de la conformidad

con los requisitos establecidos, así como, del funcionamiento efectivo del sistema de gestión de
calidad
Estos registros permanecen legibles, fácilmente identificables, trazables y recuperables.
7.3 Identificación y trazabilidad de los equipos o materiales
El Departamento de Control de Calidad, mantendrá desde el inicio del Proyecto hasta el archivo
final, toda la documentación, datos o información relevante del encargo perfectamente
identificada.
Para aquellos materiales suministrados por terceros y que requieran trazabilidad, se realizará lo
siguiente:
El equipo del proyecto se encarga de que el producto sea correctamente identificado,

mediante los medios adecuados, a lo largo de toda la realización del mismo. Igualmente
identifica la situación del producto, en lo referente a los requisitos de control y medida.
Se incluirán para ello, los requisitos correspondientes en la documentación de
información de las compras “Especificaciones Técnicas”.
En las actividades de construcción, el proceso se realizará mediante las actividades de

liberación parcial de los avances realizados. Un avance cualquiera solo puede ser
considerado como aceptado o válido en el momento en que es aprobado por el

Supervisor de la disciplina correspondiente en obra y por la Dirección de Construcción.
En este momento queda identificado como aceptado para su uso o continuación de
actividades constructivas.
Se utilizarán los procedimientos de identificación y trazabilidad propios de cada

suministrador y en caso necesario ISOLESE realizará un procedimiento específico. Los
procedimientos se emitirán en cada caso como documentos del proyecto y se incluirán
en cada correspondiente dossier de calidad.
La identificación y su mantenimiento a lo largo del proceso de montaje, será

responsabilidad del Director de Construcción. Control de Calidad supervisará y
controlará su correcta realización, así como el mantenimiento de las marcas durante todo
el proceso, y verificará que se confeccionen los informes correspondientes para la
elaboración del dossier final.
Control de Calidad, durante la recepción, a la llegada a obra, comprobará que todos los
componentes vienen debidamente identificados.
7.4 Programa de Puntos de Inspección (PPI) campo
Es el documento que relaciona las actividades de construcción con las de control de calidad y
tiene por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere valor y no
represente un reproceso. Los procedimientos constructivos asociados detallarán en forma
específica los controles que se deben realizar, los criterios de aceptación correspondientes y los
formatos que servirán para protocolizar las inspecciones realizadas.
Se adjunta como Anexo numero V.
El PPI contiene la siguiente información:
Verificación/Inspección
Procedimientos de control/criterios de aceptación
Responsable
Registro
Tipo de inspección
Equipo
Frecuencia
Formato de inspección

7.5 Registro de Calidad
Son los formatos que han sido diseñados para completar los datos resultantes de los procesos
y/o actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de que se ha cumplido
con los requisitos de calidad especificados por el cliente o normas aplicables.
7.6 Liberación final y entrega de obra
El proceso de liberación, entrega y la aceptación física es a través de las caminatas de

construcción, la aceptación documental se realiza primero a través de la entrega del Dossier del
proyecto QA/QC a la supervisión quien revisa y da conformidad para luego entregar el dossier al
cliente final.
7.7 Dossier del Proyecto
Es el historial del proyecto, en el que se detalla mediante evidencias objetivas, el control de todas
las actividades realizadas durante el desarrollo de todos los procesos programados, su
organización y controles establecidos.
El objetivo del dossier es facilitar a la supervisión y al cliente toda la documentación que deja
evidencia de que los trabajos se han ejecutado según los requisitos especificados, además de
ser documentos importantes y aplicables a los trabajos de mantenimiento y ampliación.
8.0 MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Eficacia del Sistema de Gestión
En el Plan de Aseguramiento del Control de la Calidad se han reflejado las mejores prácticas
aprendidas durante todas las fases de los proyectos.
En este sentido tras la finalización de los trabajos correspondientes al presente encargo se

incorporarán al documento de las lecciones aprendidas aquellos puntos de mejora en la
implementación de un Plan de Aseguramiento de la Calidad de forma que sirvan para
incorporarlos a los siguientes proyectos.
8.1.1 Desviaciones, acciones correctivas y preventivas
Las desviaciones pueden detectarse como resultado de una revisión del funcionamiento del
Sistema de Gestión, incluyendo las auditorías (tanto internas como externas) y evaluaciones de
riesgos, o durante el desarrollo del trabajo diario. Las desviaciones también pueden ser
comunicadas por el cliente, de forma escrita mediante un informe de no conformidad NCR o INC
Las acciones correctivas se determinan investigando las causas de desviaciones, provenientes

de reclamaciones de clientes, auditorías, etc., realizando un posterior seguimiento que confirme
la eficacia de su aplicación.
Las acciones preventivas se inician para evitar la aparición de desviaciones. Surgen de la

detección de oportunidades de mejora en las revisiones y de sugerencias de las personas.

8.1.2 No conformidad y acción correctiva
Una "NO CONFORMIDAD" o "DESVIACIÓN" es el incumplimiento, de cualquier condición

establecida en códigos, normas, especificaciones, legislación o requisito del sistema de calidad
establecido en este plan de calidad y procedimientos que lo desarrollan.
El elemento o componente que presente alguna No Conformidad, no podrá ser utilizado

hasta que ésta sea resuelta y se determine que el componente es apto para su
utilización.
Para la resolución de las No Conformidades, el área responsable propondrá la solución

que deberá ser aprobada por el Responsable de Calidad del proyecto y/o Coordinador
de calidad en obra cuando solo afecte a temas de calidad en obra.
En el caso de que la No Conformidad suponga una desviación de las especificaciones o

documentos previamente aprobados por la supervisión, la resolución recomendada se
someterá a aprobación del mismo.
El Departamento de Control de Calidad de ISOLESE SAC es la única área responsable

de cerrar una No Conformidad del proyecto, una vez verificado el cumplimiento de la
resolución aprobada
Un producto no conforme puede suministrarse al cliente, siempre que se le comunique

por escrito esta situación y previamente se obtenga su consentimiento.
El Responsable de Calidad del proyecto confeccionará un listado global de las No

Conformidades que se hayan producido en el proyecto, indicando en el mismo, el estado
en que se encuentra cada una (Abierta o Cerrada).
Cuando se produzca alguna No Conformidad de forma repetitiva o bien, tras la detección

de una No Conformidad se considere que la causa se debe a un fallo del sistema de
calidad implantado, se procederá a realizar una Acción Correctora para corregirlo.
El seguimiento del cierre de las no conformidades abiertas durante las fases del Proyecto, se
analizarán en las reuniones de calidad entre ISOLESE SAC y el departamento de calidad de
IDOM, en Obra.
8.1.3 Auditorías Internas
Se programan y realizan con un doble objetivo: verificar si las actividades relativas al Proyecto
cumplen las disposiciones establecidas y determinar la eficacia del Proyecto, comprobando sus
resultados.
Las auditorías internas se realizarán de forma programada al menos una vez al año.
Adicionalmente, el Responsable de Calidad del proyecto podrá establecer las auditorías
extraordinarias que considere oportuno.
Los responsables de las áreas auditadas deberán tomar acciones para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificación deben incluir las
acciones tomadas y el informe de resultado de la misma
El propósito de la auditoria interna es:

Verificar si las actividades y resultados de la calidad del proyecto cumplen con las
disposiciones planificadas
Verificar el grado de implementación y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
Generar acciones correctivas y preventivas oportunas cuando el sistema de calidad no

sea eficaz o no este conforme con los requerimientos
Verificar la implementación de acciones correctivas y preventivas
Copia de los informes obtenidos en las auditorías serán enviadas a la Dirección de ISOLESE,
así como a los responsables de todas las áreas auditadas.
8.1.3 Inspecciones y ensayos
El responsable de control de calidad de ISOLESE, deberá realizar la coordinación de los ensayos

con los fabricantes y suministradores de Equipos y puesta en marcha, con el fin de garantizar la
debida ejecución de la inspección y de las pruebas.
Los PPI´s corresponden a los recomendados por el fabricante Vilfer
En la notificación de una inspección o prueba se incluirán los procedimientos, códigos, normas o

especificaciones aplicables.
Las notificaciones y confirmaciones para las pruebas o inspecciones a presenciar por la

supervisión IDOM; se harán llegar con tres (3) días de antelación, como norma general y siempre
que ello no produzca retrasos en las fabricaciones o entrega de los equipos. En obra, la
antelación de los avisos de inspección se realizará con la antelación que se considere en cada
caso de mutuo acuerdo.
Los componentes, las fabricaciones y/o los montajes, no se considerarán terminados y

aceptados hasta que su PPI no se haya cumplimentado en todas sus fases, habiéndose realizado
todos los controles, pruebas, ensayos y mediciones dimensionales señalados en el mencionado
PPI, incluidas las inspecciones finales.
Todos los protocolos de inspecciones, ensayos o pruebas, que figuren en los PPI´s aplicados
formaran parte del Informe Final de Control de Calidad.
8.1.3.1 Termino de fase de construcción a Puesta en Marcha
El desarrollo de los trabajos de puesta en marcha tendrá como objetivo conseguir en tiempo y
forma las condiciones funcionales requeridas para la Recepción Provisional por parte del Cliente
de los trabajos objeto del encargo.
Cuando se completan las actividades de construcción/montaje/instalación de las instalaciones,

se establece el inicio del proceso de puesta en marcha y sus actividades de ensayos/pruebas
por sistemas.
8.1.3.2 Inspección de pruebas
La inspección de pruebas se lleva a cabo bajo la vigilancia de los supervisores que

funcionalmente estarán bajo el equipo de puesta en marcha y el cliente debe estar presente en
todo el proceso.

8.1.3.3 Comunicación de resultados
Como demostración del cumplimiento de los procedimientos de prueba y de los resultados, los
informes de los ensayos se emiten por el responsable de QC de ISOLESE y se envían al
departamento de calidad de IDOM para su revisión y posterior comunicación al cliente por IDOM
8.2 Seguimiento y Medición
Para este Plan de Aseguramiento de la Calidad:
Las mediciones; Serán las inspecciones a los productos e instalaciones.
El análisis; Corresponderán a las No Conformidades detectadas y a sus mejoras

continuas, reflejadas en las acciones correctivas.
Las mejoras; Se indicarán como la implantación de acciones correctoras y preventivas
8.2.1 Satisfacción del Cliente
ISOLESE SAC establece en cada proyecto un procedimiento de que le permita recopilar

información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos,
basado en la siguiente documentación:
Reclamos escritos (cartas, memos, actas de reunión, cuaderno de obra, no

conformidades, e-mail, tec)
Rechazos de estados de pagos
Encuesta del cliente, entre otros
Sobre la base de esta información, se generan las acciones correctivas y preventivas para elevar
la satisfacción del cliente
Por otro lado, también, se prevé que en las reuniones periódicas el Director del proyecto, verifique
el grado de satisfacción del cliente, adoptando las medidas oportunas en caso contrario.

9.0 ANEXOS
Anexo I: Organigrama del Proyecto
Anexo II: Política de Calidad
Anexo III: Índice del Dossier de Calidad
Anexo IV: Lista de Procedimientos y registros de control
Anexo V: PPIs de Obras de Montaje Electrico, Instrumentiacion y Automatizacion

Anexo I: Organigrama del Proyecto

Anexo II: Política de Calidad
POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD

SALUD EN EL TRABAJO
ISOLESE S.A.C. es una empresa peruana dedicada a actividades Electromecánicas y de

Instrumentación en el ámbito Minero metalúrgico e Industrial.
ISOLESE S.A.C. asume el compromiso de la mejora continua en forma sostenida y consistente,

basado en la calidad de nuestros servicios promoviendo un ambiente de trabajo seguro para
nuestros trabajadores y fomentando una cultura de prevención y en armonía con el medio
ambiente.
Consideramos esta política como parte integral de nuestra gestión comprometiéndonos a:
Mejorar continuamente nuestros sistemas de gestión y procesos operativos para

prevenir la contaminación ambiental y los riesgos asociados a la seguridad y salud en el
trabajo, utilizando equipos adecuados.
Mantener un personal capacitado y evaluado continuamente, que permita cumplir una

eficaz gestión de medio ambiente y seguridad salud en el trabajo
Prevenir y minimizar los impactos ambientales en nuestra organización y en los servicios

prestados a los clientes.
Reducir los riesgos, prevenir incidentes accidentes para preservar la seguridad salud en
el trabajo de nuestros trabajadores y ambientes de trabajo.
Cumplir con las expectativas de nuestros clientes y de las partes interesadas
Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados con los
aspectos ambientales y peligros para la seguridad salud en el trabajo
Javier Torres Portales

Gerente

Anexo III: Índice del Dosier de Calidad
DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL DOSSIER DE CALIDAD DE MONTAJE
EN OBRA: DCO
SECCION DESCRIPCIÓN
1.- Documentación General.
1.1 Certificado de Empresa Instaladora.
1.2 Plan de Calidad, Organigrama.
1.3 Carta de Adhesión al plan de Calidad.
1.4 Control de Firmas.
2.- Procedimiento de Montaje + procedimientos específicos
3.- Procedimiento de Ensayos
4.- PPI´s/ITP cumplimentados y sellados
5.- Registros y Protocolos.
6.- Instrucciones Técnicas / Fichas Técnica.
7.- Instrumentos de medida y certificados de calibraciones.
9.- Planos y Diagramas “as built”

Anexo IV: Lista de Procedimientos y registros de control
Tipo de
Proyecto Disciplina Document title/ Titulo del Documento CORRELATIVO DE DOCUMENTO NNNN
documento
ISO-L-18.001-1212 M LT Listados de Abreviaturas para generacion de documentos. 0001

ISO-L-18.001-1212 M LT Listado de Control de documentos 0002
ISO-L-18.001-1212 M LT Listado de Control de Planos 0003
ISO-L-18.001-1212 Q QP Plan de Aseguramiento y Control de Calidad en Obra 7500
ISO-L-18.001-1212 Q PI Plan de Puntos de Inspección 7500
ISO-L-18.001-1212 Q LT Matriz de Comunicacion ISOLESE 7500
ISO-L-18.001-1212 Q LT Listado de Reconocimiento de Firmas 7501
ISO-L-18.001-1212 Q PR Procedimiento de Recepción y Manejo de Suministros 7500
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Inspección de Recepción y Manejo de suministro 7500-F1
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Recepción y Manejo de suministro 7500-F2
ISO-L-18.001-1212 Q PR Procedimiento de Montaje de Bandejas Portacables y Tuberías 7501
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Montaje de Bandejas Portacables 7501-F1
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Montaje de Tubería Aérea 7501-F2
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Montaje de Tubería Enterrada 7501-F3
ISO-L-18.001-1212 Q PR Procedimiento de Instalación de Cajas JB 7502
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Instalación de Cajas JB 7502-F1
ISO-L-18.001-1212 Q PR Procedimiento de Tendido y Conexionado de Cables 7503
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Tendido y Conexionado de Cables 7503-F1
ISO-L-18.001-1212 Q PR Procedimiento de Pruebas Eléctricas a Cables 7504
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Pruebas Eléctricas de Cables BT 7504-F1

Tipo de
Proyecto Disciplina Document title/ Titulo del Documento Correlativo de documento nnnn
documento
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Pruebas Eléctricas de Cables MT 7504-F2
ISO-L-18.001-1212 Q PR Procedimiento de Instalacion de Botoneras. 7505
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Instalacion de Botoneras. 7505-F1
ISO-L-18.001-1212 Q PR Procedimiento de Instalacion de Tomacorrientes. 7506
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Instalacion de Tomacorrientes. 7506-F1
ISO-L-18.001-1212 Q PR Procedimiento de Montaje de Tableros de Baja Tensión 7507
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Montaje de Tablero BT 7507-F1
ISO-L-18.001-1212 Q PR Procedimiento para la Instalación de Luminaria 7508
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de instalación de Luminaria 7508-F1
ISO-L-18.001-1212 Q PR Procedimiento de Montaje de Transformadores Secos BT 7509
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Montaje de Transformador Seco BT 7509-F1
ISO-L-18.001-1212 Q PR Procedimiento de Montaje de Switchgear 7510
ISO-L-18.001-1212 Q PR Registro de Montaje del switchgear 7510-F1

Anexo V: Programa de Puntos de Inspección PPIs
ISO-L-18.001-1212-QPI-7500-Rev00
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI) Versión B
2/09/2020
PROYECTO: “OBRAS DE MONTAJE ELECTRICO, INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION” CLIENTE: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A CLIENTE : CORPORACIÓN PPI N°: 1
N° DE PROYECTO: 18001 ÁREA: 1212 IDOM OS: 4500489236 UBICACIÓN: PERU - ICA - PISCO FECHA: 02/09/2020
DESCRIPCIÓN: PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN - DISCIPLINA ELÉCTRICA INSTRUMENTACIÓN & AUTOMATIZACION
ALCANCE
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CRITERIO DE ACEPTACION
N° RAC ACTIVIDADES DE CONTROL FORMATO DE INSPECCIÓN MUESTRA/ FRECUENCIA
CONSTRUCCIÓN REFERENCIAS/NORMAS
Tipo ISO CLIENTE
1.0 MONTAJE DE BANDEJAS PORTACABLES Y TUBERIAS.
1.1 P, C Revisión de Documentos Técnicos y Certificados de Calidad I IP WP 100%

* Certificados de calidad de los materiales empleados en el proyecto. ISO-L-18.001-1212-QPR-7500-Rev00 Procedimiento
* Packing list. de Recepcion y Manejo de Suministros.
Inspección del material, suministro y/o equipo a su llegada a obra y * Requerimientos del fabricante. ISO-L-18.001-1212-QPR-7500-F1-00 Registro de
1.2 Recepción y Manejo de Suministros. P, C I IP WP 100%
las entregadas por el cliente. * Requerimientos del proyecto. Inspeccion de Recepcion y Manejo de suministro
* ISO-L-18.001-1212-QPR-7500-B Procedimiento de Recepción y Manejo de Suministros. ISO-L-18.001-1212-QPR-7500-F2-00 Registro de
* Buenas prácticas de almacenaje. Recepcion y Manejo de suministro
1.3 P, C Verificación de Condiciones de Almacenaje. I IP WP 100%
1.5 P, C Verificar que los planos de construcción esten aprobados I IP WP 100%
* Planos aprobados para construcción.

ISO-L-18.001-1212-QPR-7501-Rev00 Procedimiento
* Especificaciones técnicas para el proyecto.
Verificación de la ruta de tendido de bandeja y tuberias conduit y de Montaje de Bandejas Portacables y Tuberias
1.6 P, C I IP WP * Procedimiento de Montaje de bandejas portacables y accesorios. 100%
PVC. ISO-L-18.001-1212-QPR-7501-F1-00 Registro de
• NEMA VE1 - Estándares generales de bandejas portacables
Montaje de Bandejas Portacables y Montaje de Bandejas Portacables.
• NEMA VE2 – Lineamientos para la Instalación de bandejas portacables.
Tuberías ISO-L-18.001-1212-QPR-7501-F2-00 Registro de
• NEC – National Electrical Code (NFPA 70).
Verificar que los soportes metalicos hayan sido debidamente Montaje de Tuberia Aérea.
1.7 P, C I IP WP • Especificaciones Técnicas del Fabricante 100%
liberados. ISO-L-18.001-1212-QPR-7501-F3-00 Registro de
• IDO-L.18.001-1212-ETS-5002-D Especificacion de Montaje Eléctrico.
Montaje de Tubería Enterrada
• IDO-L.18.001-1212-QQP-7501: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad en Obra.
Verificación de la ausencia de filos, en los bordes de las bandejas,
1.8 P, C I IP WP 100%
ya que puedan dañar la chaqueta del cable.
Verificación de la conexión a tierra de las bandejas y tuberias

1.9 P, C I IP WP 100%
conduit.
2.0 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE CAJAS JB

2.4 P, C Verificación de las caracteristicas técnicas de las cajas JB a instalar I IP WP 100%
2.5 P, C Verificar que los planos de construcción esten aprobados. I IP WP * Hoja de datos de la caja JB. 100%
Procedimiento de Instalación de * Especificaciones técnicas del proyecto. ISO-L-18.001-1212-QPR-7502-F1-00 Registro de
Cajas JB * Especificaciones técnicas del fabricante. Instalacion de Cajas JB
Verificación de la ubicación de las cajas JB con los planos • IDO-L.18.001-1212-QQP-7501: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad en Obra.
2.6 P, C I IP WP 100%
aprobados para la construcción.
2.7 P, C Verificación de la limpieza del interior de la caja JB. I IP WP 100%
3.0 Procedimiento de Tendido y Conexionado de Cables

ISO-L-18.001-1212-QPI-7500-Rev00
2/09/2020
ALCANCE
Tipo ISO CLIENTE
1.03.0 Procedimiento
MONTAJE de Tendido
DE BANDEJAS y ConexionadoYdeTUBERIAS.
PORTACABLES Cables

Verificación de las caracteristicas técnicas del cable según su hoja

3.4 P, C I IP WP 100%
de datos.
3.5 P, C Prueba de continuidad I IP HP * Especificaciones técnicas del proyecto. 100%

* Hoja de Datos Tecnicos de los Cables.
* Certificados de calibracion de los equipos usados las pruebas electricas.
* Continuidad de los cables que conforman el circuito mediante señal sónica o valor de resistencia
Procedimiento de Tendido y en el multímetro. ISO-L-18.001-1212-QPR-7503-F1-0 Registro de
Conexionado de Cables * Procedimiento de Pruebas de Continuidad y Resistencia de Aislamiento de Cables Eléctricos. Tendido y Conexionado de Cables
3.6 P, C Verificar el estado del conductor I IP WP • IDO-L.18.001-1212-QQP-7508 : Supervisión y Control de los Equipos de Medición. 100%
* Verificacion de valores aceptables de resistencia de aislamiento.
3.7 P, C Medición de resistencia de aislamiento I IP HP 100%
4.0 Procedimiento de Pruebas Eléctricas a Cables

4.4 P, C Verificar que los planos de construcción esten aprobados I IP WP 100%
Verificación de la instalación de terminaciones según instructivo de * Especificaciones técnicas para pruebas de cables electricos.
4.5 P, C I IP HP 100%
instalación del fabricante BT y MT. * Hoja de Datos Técnicos de los Cables.
* Certificados de calibracion de los equipos usados en las pruebas electricas.
* Continuidad de los cables que conforman el circuito mediante señal sónica o valor de resistencia ISO-L-18.001-1212-QPR-7504-F1-00 Registro de
Procedimientos de Pruebas Verificar que el personal sea calificado para la ejecución de las en el multímetro. Pruebas Electricas de Cables BT
4.6 P, C I IP WP 100%
Eléctricas a Cables pruebas. * Procedimiento de Pruebas de Continuidad y Resistencia de Aislamiento de Cables Eléctricos. ISO-L-18.001-1212-QPR-7504-F2-00 Registro de
• IDO-L.18.001-1212-QQP-7508 : Supervisión y Control de los Equipos de Medición. Pruebas Electricas de Cables MT
Verificación de la liberación de las pruebas de continuidad y • IDO-L.18.001-1212-ETS-5002-D Especificacion de Montaje Eléctrico.
4.7 P, C I IP WP 100%
resistencia de aislamiento. * Verificacion de valores aceptables de resistencia de aislamiento.
4.8 P, C Verificación de la liberación del tendido. I IP WP 100%

ISO-L-18.001-1212-QPI-7500-Rev00
2/09/2020
ALCANCE
Tipo ISO CLIENTE
5.0 Procedimiento
1.0 MONTAJE de Instalacion
DE BANDEJAS de Botoneras.
PORTACABLES Y TUBERIAS.

5.4 P, C Verificación de las caracteristicas técnicas de la botonera I IP WP 100%
* Planos aprobados para la construcción.

• IDO-L.18.001-1212-ETS-5002-D Especificacion de Montaje Eléctrico
Procedimiento de Instalacion de ISO-L-18.001-1212-QPR-7505-F1-00 Registro de
5.5 P, C Verificar que los planos de construcción esten aprobados I IP WP • NEC – National Electrical Code (NFPA 70). 100%
Botoneras. Instalación de Botoneras
• Especificaciones Técnicas del Fabricante.
• IDO-L.18.001-1212-QQP-7501: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad en Obra..
5.6 P, C Verificación de la ubicación de las botoneras I IP WP 100%
6.0 Procedimiento de Instalacion de Tomacorrientes.

Verificación de las caracteristicas técnicas de los tomacorrientes a

6.4 P, C I IP WP 100%
instalar
* Planos aprobados para la instalación.

* Verificación de la ruta para la instalación.
6.5 P, C Verificar que los planos de construcción esten aprobados. I IP WP 100%
* Planos aprobados para la instalación
Procedimiento de Instalacion de • NEC – National Electrical Code (NFPA 70). ISO-L-18.001-1212-QPR-7506-F1-0 Registro de
Tomacorrientes. • Especificaciones Técnicas del Fabricante. Instalación de Tomacorrientes
Verificación de la ubicación de los tomacorrientes con los planos * Especificaciones Técnicas del proyecto
6.6 P, C I IP WP 100%
aprobados para la construcción. • IDO-L.18.001-1212-QQP-7501: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad en Obra.
6.7 P, C Verificación de tensión y limpieza de los tomacorrientes. I IP WP 100%

ISO-L-18.001-1212-QPI-7500-Rev00
2/09/2020
ALCANCE
Tipo ISO CLIENTE
7.0MONTAJE
1.0 Procedimiento de MontajePORTACABLES
DE BANDEJAS de Tableros de Baja Tensión
Y TUBERIAS.

7.4 P, C Revisión del diagrama unifilar de los tableros eléctricos I IP WP 100%
* Planos aprobados para el montaje.

Verificación de los planos aprobados para la instalación de los * Verificación de la ruta para el montaje.
7.5 P, C I IP WP 100%
tableros. * Procedimiento de Montaje de tableros de baja tensión.
Procedimiento de Montaje de ISO-L-18.001-1212-QPR-7507-F1-00 Registro de
• NEC – National Electrical Code (NFPA 70).
Tableros de Baja Tensión Instalacion de Tablero BT
• Especificaciones Técnicas del Fabricante
7.6 P, C Verificación de la soporteria metalica de los tableros. I IP WP • IDO-L.18.001-1212-QQP-7501: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad en Obra. 100%
* Verificación de la ausencia de filos, rebabas que puedan dañar el

7.7 P, C I IP WP 100%
cableado a instalar.
8.0 Procedimiento para la Instalación de Luminaria

Verificación de trazo y replanteo. * Planos aprobados para la instalación.

8.5 P, C I IP WP 100%
* Procedimiento de Instalacion de luminarias.
Procedimiento para la Instalación de • NEC – National Electrical Code (NFPA 70). ISO-L-18.001-1212-QPR-7508-F1-00 Registro de
Luminaria • Especificaciones Técnicas del Fabricante. instalación de Luminaria
Verificar los planos aprobados que se usaran para la instalación de
8.6 luminarias. • IDO-L.18.001-1212-QQP-7501: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad en Obra. 100%
P, C I IP WP
Verificación de la ausencia de filos, rebabas en los conductos que

8.7 P, C I IP WP 100%
puedan dañar el cableado y equipo de ilumiación.
ISO-L-18.001-1212-QPI-7500-Rev00
2/09/2020
ALCANCE
Tipo ISO CLIENTE
9.0 MONTAJE
1.0 Procedimiento de Montaje de
DE BANDEJAS Transformadores
PORTACABLES Secos BT
Y TUBERIAS.

Verificación de las caracteristicas técnicas descritas en el Data

9.4 P, C I IP WP 100%
Sheet del equipo.

9.5 P, C Verificación de la ubicación en plano aprobado para construcción I IP WP * Especificaciones técnicas del proyecto. 100%
* Procedimiento de Montaje de transformadores secos.
Procedimiento de Montaje de
• NEC – National Electrical Code (NFPA 70). Registro de Montaje de Transformador Seco BT
Transformadores Secos BT
• Especificaciones Técnicas del Fabricante.
Verificar los planos aprobados que se usaran para el montaje de
9.6 P, C I IP WP • IDO-L.18.001-1212-QQP-7501: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad en Obra. 100%
transfomradores secos.
9.7 P, C Verificación del estado de los componentes del equipo I IP WP 100%
10.0 Procedimiento de Montaje de Switchgear

Verificación de las caracteristicas técnicas descritas en el Data

10.4 P, C I IP WP 100%
Sheet del equipo.

10.5 P, C Verificación de la ubicación en plano aprobado para construcción I IP WP * Procedimiento de Montaje de switchgear.. 100%
Procedimiento de Montaje de • NEC – National Electrical Code (NFPA 70).
Registro de Montaje del switchgear
Switchgear • Especificaciones Técnicas del Fabricante.
Verificar los planos aprobados que se usaran para el montaje del • IDO-L.18.001-1212-QQP-7501: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad en Obra.
10.6 P, C I IP WP 100%
switch gear. • IDO-L.18.001-1212-ETS-5002-D Especificacion de Montaje Eléctrico.
10.7 P, C Verificación del estado de los componentes del equipo I IP WP 100%

ISO-L-18.001-1212-QPI-7500-Rev00
2/09/2020
ALCANCE
Tipo ISO CLIENTE
1.0 MONTAJE11.0
DEEntrega de Dossier
BANDEJAS de CalidadY TUBERIAS.
PORTACABLES
Verificar que los registros de calidad estan aprobados en su

11.1 C I IP HP 100%
totalidad
11.2 C Verificacion de planos As Built del proyecto esten aprobados I IP HP 100%

Entrega final de Dossier de calidad Dossier de Calidad de la obra
• IDO-L.18.001-1212-QQP-7515 Rev. 00 Procedimiento Elaboracion de Dossieres.
Verificar que los procedimiento y documentos de gestion de calidad
11.3 C I IP HP • IDO-L.18.001-1212-MPR-0001 Rev.04 Procedimiento de Codificaccion de Documentos. 100%
esten aprobados.
Elaboracion y Entrega Final del Dossier de Calidad de la obra en

11.4 C forma magnetica y fisica para aprobacion (Arcihvadores, CDs y I IP HP 100%
Memoria USBs.)
RAC: Responsable de Actitud de Construcción Tipo de Actividad de Control Alcance de la Inspección

I: Inspección Visual & Mecánica HP: Aprobación con presencia obligatoria
A: Alacen del proyecto
P: Prueba (sobre el entregable en campo) WP: Aprobación con presencia opcional
P :Produccón
c: Aseguramiento y Control de Caliad E: Ensayo )sobre especimen Laboratorio) IP: Punto de Control Interno

ISO-L.18.001-1212-QQP-7500-B Plan de Aseguramiento de La Calidad

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CLIENT

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE ACERÍA (PISCO)

0 25-09-2020 PARA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN IDOM

C 22-09-2020 PARA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN IDOM LYA

B 14-09-2020 PARA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN IDOM LYA

A 08-09-2020 PRIMERA EDICION LYA MDC JTP

REV DATE DESCRIPTION DONE CHECKED APPROVED

FOR INFORMATION ISSUE OWNER SIGN DATE

VALID FOR DESIGN

DOCUMENT NUMBER DOCUMENT NAME

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

1.0 GENERAL ..................................................................................................................... 3

ISO-L.18.001-1212-QQP-7500 REV.0 Pagina 2 de 22

Cumplir con las especificaciones contractuales, requisitos legales y reglamentarios

Cumplir con los plazos establecidos;

Minimizar las no conformidades durante las fases de fabricación, construcción y puesta

Conseguir el grado de calidad previsto, así como la satisfacción del cliente;

1.2 Ámbito de Aplicación

El Plan de Aseguramiento de Control de la Calidad, será de aplicación al presente Proyecto, para

El plan de aseguramiento de calidad será aplicable al proyecto “MODERNIZACIÓN DE LA

3.0 DOCUMENTOS REFERENCIALES

Para la elaboración del Plan de Aseguramiento de Control de la Calidad, se han tenido en

1) Código Nacional de Electricidad suministro 2001

2) Código Nacional de Electricidad Sistema de Utilización 2006

3) NTP Normas Técnicos Peruanas

ISO-L.18.001-1212-QQP-7500 REV.0 Pagina 3 de 22

6) Normas IEC Especificación de Construcción

7) DGE/MEM Normas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio

8) Reglamento Nacional de edificación del Perú

9) RM 111-2013 – EM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de actividades

10) Planos estándar del Contratante

3.1 Definiciones y Abreviaturas

Las definiciones y abreviaturas utilizadas en el Plan de Aseguramiento de Control de la Calidad

BD Bases de Diseño o Criterios de Diseño Particulares

Cliente Se entiende como el Cliente en sí mismo o cualquiera de sus representantes técnicos,

CGD Criterios Generales de Diseño

JPM Jefe de puesta en marcha;

LDI Lista de Documentos de Ingeniería;

MG Manual del Sistema de Gestión;

PAC Plan de Aseguramiento de la Calidad del Encargo;

PGE Plan de Gestión del Encargo;

QP Plan de Calidad del Encargo;

ISO-L.18.001-1212-QQP-7500 REV.0 Pagina 4 de 22

GERENTE DEL PROYECTO: IDOM CONSULTING, ENGINEERING ARCHITECTURE

GARANTIA DE CALIDAD: Designación del órgano de ISOLESE, responsable del

EQUIPO DE PROYECTO: En este plan se refiere al director del Proyecto y al conjunto

PRODUCTO: Es el resultado de actividades o de procesos;

SUMINISTRADOR/FABRICANTE: Organización que suministra materiales/equipos;

COMPRA: En este plan designa a todas las adquisiciones de producto, trabajos o

INSPECCION: Constatación de hechos en el marco de lo especificado, mediante

EQUIPO AUDITOR: Persona o conjunto de personas cualificadas para realizar

3.2 Estado de revisiones y actualizaciones del PAC

El PAC, es el primer documento que debe preparase al comienzo del Proyecto.

La aparición de algún nuevo proceso constructivo de entidad no previsto en el Encargo;

La modificación sustancial de los alcances establecidos en el contrato, o de los requisitos

La variación importante de la organización del proyecto;

Cuando aparezcan no conformidades importantes en alguna auditoría interna o externa,

El responsable de calidad, será el encargado de mantener el PAC actualizado y controlado en

ISO-L.18.001-1212-QQP-7500 REV.0 Pagina 5 de 22

El equipo responsable del funcionamiento e implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Seguir y divulgar la Política y Objetivos de la Calidad.

Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto.